【正文】 YH/CX— 《預(yù)防措施控制程序》 YH/CX— 《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》 YH/CX— 《鋼化工序作業(yè)指導(dǎo)書》 YH/WJ— 6 記錄 《流程卡 》 YH/JL— — 02 《補(bǔ) 片單》 YH/JL— — 03 《成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 YH/JL— — 05 《送貨單》 YH/JL— — 06 《鋼化爐運(yùn)行記錄》 YH/JL— — 07 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 8/8 版本： 0/D 中空玻璃生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 為保證最大程度上滿足顧客的需要，對(duì)中空玻璃生 產(chǎn)過程、產(chǎn)品的放行、交付及交付后活動(dòng)都必須實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的控制。操作人員上崗前必須穿戴齊勞動(dòng)保護(hù)用品。 合片室即時(shí)做好合片前的準(zhǔn)備工作，合片室內(nèi)需要達(dá)到空氣潔凈無粉塵，具備良好的中空合片環(huán)境。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督，負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制，實(shí)施中空玻璃產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 銷售部通過售前、售中、售后與顧客溝通對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證、保存與質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)記錄。當(dāng)有授權(quán)人員批準(zhǔn)時(shí)（有合同規(guī)定時(shí)，必須有顧客批準(zhǔn)）產(chǎn)品放行可以有特 例。 c) 開始鋼化并計(jì)時(shí)。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn) 過程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 5/8 版本： 0/D d) 檢驗(yàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控 爐溫系統(tǒng)，通過設(shè)定爐內(nèi)各區(qū)溫度，記錄計(jì)算機(jī)監(jiān)視器顯示各區(qū)域熱電偶測(cè)量溫度值，比較測(cè)量值與設(shè)定值誤差，確定控溫精度。 特殊過程的確認(rèn) 依據(jù)特殊過程的設(shè)置原則確認(rèn)鋼化爐生產(chǎn)過程為特殊過程。 鋼化車間主任負(fù)責(zé)鋼化的生產(chǎn)組織指揮，負(fù)責(zé)各崗位操作人員正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備。 必須做到按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、使用和檢修鋼化爐，確保設(shè)備完好，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。指導(dǎo)生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。工序自留一聯(lián)。認(rèn)真做好產(chǎn)品自檢工作。對(duì)照產(chǎn)品明細(xì)圖，根據(jù)來料厚度、成品的型狀，設(shè)定各項(xiàng)工藝參數(shù)。 工藝部負(fù)責(zé)組織編寫工藝文件、崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)生產(chǎn)操作，負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督，組織相關(guān)人員對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)有授權(quán)人員批準(zhǔn)時(shí)，產(chǎn)品放行可以有特例。 各崗位操作人員須經(jīng)考核合格后方可上崗。 生產(chǎn)條件的控制 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的崗位操作規(guī)程，《生產(chǎn)計(jì)劃》、“產(chǎn)品明細(xì)圖”、《流程卡》、《補(bǔ)片單》等文 件要一一齊全，協(xié)調(diào)一致，完整清晰，現(xiàn)行有效，不得任意涂改，不得使用別樣文件。《流程卡》隨產(chǎn)品生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)，生產(chǎn)完工后，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集保存。將生產(chǎn)的合格產(chǎn)品按產(chǎn)品規(guī)格大小順序碼放到指定的集裝架上做好玻璃的隔離防護(hù)工作，并做好標(biāo)識(shí)。工作人員上班前穿戴齊勞動(dòng)保護(hù)用品，查看設(shè)備是否處在正常狀態(tài)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單填編制《生產(chǎn)計(jì)劃》下達(dá)生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)部發(fā)放到相關(guān)部門和班組。 采購物資檢驗(yàn) 河南亞華安全玻璃有限公司 采購 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 3/4 版本： 0/D 采購的原材料到貨后，倉庫管理員憑供方發(fā)貨發(fā)票，檢驗(yàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、物資級(jí)別、生產(chǎn)廠名稱，統(tǒng)計(jì)原片玻璃的破損數(shù) ,核 對(duì)無誤后 ,填寫《入庫單》。 控制合格供方 對(duì)于供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)第一次質(zhì)量不合格或供貨不及時(shí)，由財(cái)務(wù)部向供方提出改進(jìn)要求 ，請(qǐng)供方追查原因，采取措施。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法 河南亞華安全玻璃有限公司 采購 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 1/4 版本： 0/D 樣品評(píng)價(jià) 向供方提出采購物資的要求，請(qǐng)供方提供樣品，試生產(chǎn)后由質(zhì)管部檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告。 2 適用范圍 本程序適用于各種原材料和輔助材料采購。 合同 /訂單的 執(zhí)行 合同評(píng)審?fù)ㄟ^后即生效。 評(píng)審前，由銷售部通知有關(guān)部門。 河南亞華安全玻璃有限公司 產(chǎn)品要求的確定控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 2/5 版本： 0/D 本公司的附加要求能否兌現(xiàn) 本公司是否有履行合同 /訂單的能力 訂貨 形式 銷售部銷售人員與顧客洽談并落實(shí)合同草案 銷售部人員接受顧客的口頭訂單 ,應(yīng)將其記錄在《口頭、電話、訂單記錄》上，并復(fù)讀給顧客聽，得到其認(rèn)可。前后不一致的要求是否得到解決。 河南亞華安全玻璃有限公司 產(chǎn)品要求的確定控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 1/5 版本： 0/D 產(chǎn)品要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求的確定 ,產(chǎn)品的要 求包括 : 顧客明確規(guī)定的要求，既有產(chǎn)品的要求 ,如：功能性的要求、性能要求、價(jià)格、數(shù)量、顏色、規(guī)格、尺寸等，也包括交付、交付后活動(dòng)的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂和存檔。 確定產(chǎn)品的防護(hù)要求及服務(wù)的方式。 明確主要質(zhì)量特性。如：目標(biāo)、要求、資源配備、組織分工和進(jìn)度安排等。 4 作業(yè)程序 質(zhì)量計(jì)劃的編制。 ：電腦、電話、傳真機(jī)等，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部購買。 、維護(hù)工作，由設(shè)備部負(fù)責(zé)外委維修。 養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 。 ，財(cái)務(wù)部立即通知設(shè)備部，共同對(duì)購置的設(shè)備按說明書及裝箱單或合同逐一進(jìn)行清點(diǎn)。 . 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和管理。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)員工（關(guān)鍵工序、特殊過程人員）、設(shè)備維修員、質(zhì)檢員、倉庫管理員，上崗前必須經(jīng)過基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，培 訓(xùn)考核合格后方可上崗。 新員工見習(xí)期間不得獨(dú)立從事特殊工序、關(guān)鍵工序的工作。 基礎(chǔ)培訓(xùn)包括：公司概況、規(guī)章制度、公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、 ISO9000 知識(shí)、強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)要求、安全作業(yè)等內(nèi)容。經(jīng)行政部審核后作為人員招聘和錄用的主要依據(jù)。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評(píng)審報(bào)告”。 河南亞華安全玻璃有限公司 管理評(píng)審 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 3/5 版本： 0/D e. 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。 評(píng)審輸入資料的提交 a. 各職能部門準(zhǔn)備的各類報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審實(shí)施前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。如發(fā)生 之情況，則適時(shí)編制管理評(píng)審計(jì)劃。 4 工作程序 評(píng)審頻次 一般情況下，公司每年的 12 月進(jìn)行一次管理評(píng)審。 記錄的處理 已超過 保管期或無查考價(jià)值的記錄，需要銷毀，由各部門填寫 《 記錄銷毀清單》，經(jīng)管理者代表審批后方可銷毀。記錄中的重要信息應(yīng)按規(guī)定的反饋渠道，及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門。 新編制的記錄表樣，需經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)適用性后投入使用 。 行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。外來文件有編號(hào)的沿用其原編號(hào)，無編號(hào)的按質(zhì)量體系文件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)，并加蓋“外來”文件受控章。 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序 編號(hào)： YH/ 頁碼： 5/7 版本： 0/D 為某種原因需要保留的任何已作廢的文件，應(yīng)由行政部注明“作廢保留” 標(biāo)識(shí)。 文件的領(lǐng)用 1 文件使用者應(yīng)填寫 《文件 收 /發(fā)登記表》。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫 《 文件更改申請(qǐng)審批表》，簡(jiǎn)述更改理由，提出更改方式，需寫明更改內(nèi)容，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將《文件更改 申請(qǐng)審批表》轉(zhuǎn)交行政部，由行政部負(fù)責(zé)文件的更改管理工作。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由行政部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 行政部負(fù)責(zé)所有文件的發(fā)放、回收、銷毀及保存歸檔管理。 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件及各層質(zhì)量管理文件的審批。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。 文件的更改 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織更改，填寫《 文件更改申請(qǐng)審批表》，簡(jiǎn)述更改理由，提出更改方式，需寫明更改內(nèi)容，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將《文件更改申請(qǐng)審批表》轉(zhuǎn)交行政部，由行政部負(fù)責(zé)文件的更改管理工作。 文件換版順序?yàn)椋旱谝话妗?A”，第二版“ B”，依次類推。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢的文件由相關(guān)部門提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由行政部及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，交回質(zhì)管部，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 外來文件控制 收到外來文件部門，需識(shí)別其適用性，報(bào)管理者代表審批其適宜性和發(fā)放范圍，并按文件控制程序進(jìn)行發(fā)放和管理。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的填寫、收集、保存、歸檔、移交。每一個(gè)記錄表只能有一個(gè)編號(hào)。 各部門由專人負(fù)責(zé)收集記錄，分發(fā)時(shí)應(yīng)要求收件人登記簽字。 外來記錄的控制 供方提供物資有關(guān)的記錄，由財(cái)務(wù)部向行政部移交，由行政部予以管理。 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供部門的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí) 施管理評(píng)審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 管理評(píng)審計(jì)劃 一般情況下，每年 11 月份初編制評(píng)審計(jì)劃。 各職能部門 /人員應(yīng)按質(zhì)量責(zé)任制分工，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類總結(jié)性報(bào)告 和資料。 d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。 b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？ c. 需要對(duì)體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。 5 支持性文件 《文件控制程序》 YH/CX— 《記錄控制程序》 YH/CX— 《糾正措施控制程序》 YH/CX— 《預(yù)防措施控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 YH/JL— — 01 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 YH/JL— — 02 河南亞華安全玻璃有限公司 管理評(píng)審 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 5/5 版本： 0/D 《管理評(píng)審報(bào)告》 YH/JL— — 03 《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》 YH/JL— 人力資源控制程序 1 目的 建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保給各崗位委派合適的人員。對(duì)需求人員的性別、年齡、資力提出具體要求。 培訓(xùn)內(nèi)容 公司的全體成員都要接受崗前基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，并根據(jù)需要參加在職提高培訓(xùn)。 新員工入廠 1 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn) ,在正式上崗前進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。不合格者需要重新培訓(xùn)并補(bǔ)考。員工培訓(xùn)的記錄應(yīng)連同學(xué)歷證明、資格證書、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料歸入員工的檔案內(nèi) （學(xué)歷證明、資 格證書可用復(fù)印件）。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的采購。 設(shè)備購置時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)要求供方提供必要的備件、圖紙資料和使用說明書。設(shè)備的類別應(yīng)在設(shè)備臺(tái)帳上注明。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)購置。在檢修 設(shè)備的同時(shí)設(shè)備部應(yīng)會(huì)同使用部門查明設(shè)備故障原因及事故責(zé)任者，并采取必要的糾正、預(yù)防措施。 每年設(shè)備部和財(cái)務(wù)部對(duì)設(shè)備作一次總清點(diǎn)，如有不符應(yīng)查明原因。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)視與測(cè)量。其中，有原則性的計(jì)劃。確定質(zhì)量控制點(diǎn)和標(biāo)識(shí) 方法。 確定原材料、半成品和產(chǎn)品的接受標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)產(chǎn)品形成中適當(dāng)階段的相應(yīng)驗(yàn)證的要求。 質(zhì)管部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核和驗(yàn)收，報(bào)工藝部審批。 3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)合同 /訂單進(jìn)行評(píng)審，對(duì)合同/訂單的規(guī)范、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。 特殊合同 /訂單：針對(duì)特殊產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的產(chǎn)品所訂的合同 /訂單。 各項(xiàng)要求若有含糊不清之處或有關(guān)特殊內(nèi)容是否在合同 /訂單中得到了說明。是否有檢驗(yàn)產(chǎn)品的設(shè)備人員。 河南亞華安全玻 璃有限公司 產(chǎn)品要求的確定控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 3/5 版本： 0/D 特殊合同 /訂單的評(píng)審 以專題會(huì)議的形式進(jìn)行 ,由銷售部牽頭 ,總經(jīng)理主持 ,銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì) 管部等部門參加。