【正文】 合格 后 總 裝車間開出“ 整車入庫單 ”， 檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后， 辦理 整車 入庫手續(xù) 。 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品各部件的重要性，提供各部件的質(zhì)量特性等級(jí)和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 b) 對(duì)審核員擬定的不 符合 項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核和認(rèn)定，確定不 符合 項(xiàng)及觀察項(xiàng)； c) 對(duì)受審核部門或過程所涉及的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況形成審核結(jié)論。 并按要求將有關(guān)結(jié)果提交管理評(píng)審。 2 適用范圍 適用于所有與本公司產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的顧客滿意程度的調(diào)查與分析。 操作 工 必須嚴(yán)格按照工藝 或 作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作 ， 技術(shù)部每月定期 組織 工藝紀(jì)律檢查 。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)全過程的控制。 2 適用范圍 適用于本公司所 有產(chǎn)品的銷售服務(wù)（產(chǎn)品交付前后）。 對(duì)連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴(yán)重不合格的供方，取消合格供方資格。 6 監(jiān)測與改進(jìn) 分管副總經(jīng)理每一年對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)程序的運(yùn)行績效進(jìn)行一次監(jiān)督檢查： 凡屬未按程序進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制，造成了產(chǎn)品開發(fā)成本加大或產(chǎn)品開發(fā)周期延長的， 應(yīng) 追究責(zé)任，以 強(qiáng)化執(zhí)行本程序的力度； 7 相關(guān) /支持性文件 WMZG/Q201 文件控制程序 WMZG/Q202 記錄控制程序 WMZG/Q3JS01 技術(shù)文件管理辦法 8 質(zhì)量記錄 JLJS01 市場調(diào)研報(bào)告 JLJS02 設(shè)計(jì)任務(wù)書 JLJS03 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告 JLJS04 設(shè)計(jì)計(jì)劃 JLJS05 標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告 JLJS06 工藝性審核報(bào)告 JLJS07 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 JLJS08 試制 計(jì)劃 JLJS09 試制總結(jié)報(bào)告 JLJS10 設(shè)計(jì)計(jì)算說明書 JLJS11 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告 JLJS12 樣機(jī)試用報(bào)告 JLJS13 設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 安 徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q207 版 本 號(hào) 2/1 主 題 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序 頁 次 4/4 設(shè)計(jì)和開發(fā)流程圖 責(zé)任部門 工作流程 質(zhì)量記錄 技術(shù)部 （ 市場調(diào)研報(bào)告） 技術(shù)部 （設(shè)計(jì)任務(wù)書） 技術(shù)部 N （設(shè)計(jì)任務(wù)書評(píng)審報(bào)告） Y 技術(shù)部 （設(shè)計(jì)計(jì)劃） 輸 入 評(píng) 審 設(shè) 計(jì) 策 劃 設(shè) 計(jì) 輸 入 編 制 計(jì) 劃 技術(shù)部 （ 產(chǎn)品圖紙、計(jì)算書、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)大 綱等 ） N 技術(shù)部 （設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告） Y N 生產(chǎn)部 （試制報(bào)告） 質(zhì)量部 （檢測報(bào)告） Y N 銷售部 Y （ 樣機(jī)試用報(bào)告 ） Y N 技術(shù)部 （確認(rèn)報(bào)告） 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q208 版 本 號(hào) 2/1 主 題 采購控制程序 頁 次 1/3 1 目的 對(duì)采購的各種物資實(shí)行有效的控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 當(dāng)評(píng)審結(jié)果不符合上述要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見采取措施，進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。 3 職責(zé) 技術(shù)副總經(jīng)理對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 、零部件供應(yīng)是否能滿足要求。 設(shè)備事故處理 設(shè)備事 故發(fā)生后，責(zé)任單位填寫 “設(shè)備事故報(bào)告表 ”，將事故情況上報(bào)生產(chǎn)部，并按事故嚴(yán)重程度，召開相關(guān)部門人員參加的事故分析會(huì)，分析事故原因，提出處理意見。 由生產(chǎn)部 聯(lián)系洽談，采購部 執(zhí)行采購 ； 設(shè)備采購及簽訂采購合同的具體事項(xiàng)，執(zhí)行 《 設(shè)備管理制度 》 的規(guī)定。 培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià) a） 通過 理論、實(shí)際操作 考核 、業(yè)績評(píng)定和觀察 考評(píng)等方法， 進(jìn)行 培訓(xùn) 效果 評(píng)價(jià) 。 綜合部 編制《崗位任職條件》，負(fù)責(zé) 員工的招聘錄用以及員工的培訓(xùn)、考核。 編制 李曉輝 審核 胡 萍 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q203 版本號(hào) 2/1 主 題 管理評(píng)審程序 頁 次 2/2 評(píng)審準(zhǔn)備 綜合部提前二星期向所有參加評(píng)審部門發(fā)出《評(píng)審計(jì)劃》。存放場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，防潮、防蛀、防止損壞和丟失。 顧客提供的圖樣或技術(shù)文件 由技術(shù) 部 確認(rèn)后加 蓋受控印章 ， 登記和存檔 。 管理性文件： a) 質(zhì)量手冊： WMZG（本公司代號(hào)） / Q1（質(zhì)量手冊代號(hào)） — 00（章節(jié)號(hào)） b) 程序文件： WMZG（本公司代號(hào)） / Q2（程序文件代號(hào)）－ 00（ 序號(hào) ） c) 其他支持性的管理文件： WMZG（本公司代號(hào)） / Q3（ 管理文件代號(hào) ） — 部門代號(hào) — 00（序號(hào)） d) 質(zhì)量記錄： JL（編碼） — 部門代號(hào)－ 00（ 序號(hào) ） 職能部門代號(hào)： 技術(shù)部 —JS 質(zhì)量部 —ZL 生產(chǎn)部 —SC 銷售部 —XS 綜合部 —ZH 采購部 —CG 受控的體系文件應(yīng)加蓋 受控印章 ，質(zhì)量部編制《 受控文件清單 》。 3 職責(zé) 質(zhì)量 部 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系 文件 的 管理歸口部門 ； 綜合部負(fù)責(zé) 公司管理性文件的管理 和歸檔 。 對(duì)需 要 作為資料保存的過期或作廢文件 ，應(yīng) 加蓋 “ 保留資料 ” 印章 ，單獨(dú)保存 。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一策劃及規(guī)范化，并歸口管理。 2 適用范圍 適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審 結(jié)果 作出結(jié)論，對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，并對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整）， 綜合 部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。 檢驗(yàn)員、內(nèi)審員需經(jīng)總經(jīng)理任命。 5 監(jiān)視和測量 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)人力資源管理及培訓(xùn)實(shí)施情況，進(jìn)行監(jiān)督和審查 ； 綜合部定期對(duì)培訓(xùn)效果作出評(píng)價(jià) ， 并實(shí)行獎(jiǎng)懲考核。 設(shè)備的使用與管理 操作人員 正確使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備， 班前 設(shè)備 加油潤滑，班中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，班后及時(shí)清掃、擦洗。 3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)審定各自分管銷售 的 訂單或合同 ，并 組織有關(guān)部門對(duì)訂單或合同內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審 技術(shù) 部、 質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、 綜合部、 車間等部門參與 對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的項(xiàng)目 進(jìn)行 評(píng)審 。訂單或合同修改的內(nèi)外協(xié)調(diào)等事宜由 銷售 部負(fù)責(zé)。 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)指令編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。 驗(yàn)證方法 a) 設(shè)計(jì)計(jì)算書必須由同專業(yè)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行校核和審查，若有其他計(jì)算方法，則用其進(jìn)行驗(yàn)證； b) 將新設(shè)計(jì)規(guī)范與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行比較； c) 進(jìn)行試驗(yàn)或演示 。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部 、采購部、生產(chǎn)部等部門對(duì)候選供方按照《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 ，對(duì) A、 B 類物資的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； 必要時(shí)，組織到供方進(jìn)行第二方審核， 調(diào)查 供方的技術(shù) 、 質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、企業(yè)信譽(yù)、供貨能力、質(zhì)量體系及產(chǎn)品認(rèn)證等情況。 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及物資庫存情況編制采購計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。 必要時(shí)組織訂貨會(huì)，引導(dǎo)顧客來公司考察 ，宣傳產(chǎn)品的同時(shí)宣傳本公司的質(zhì)量管理體系，以增強(qiáng)顧客滿意，堅(jiān)定其訂貨意向。 4 措施和方法 生產(chǎn)計(jì)劃 的管理和控制 生產(chǎn)部根據(jù)公司銷售和生產(chǎn)現(xiàn)狀編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃， 生產(chǎn)部 領(lǐng)導(dǎo) 審查 后 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ，發(fā)放相關(guān)部門組織 實(shí)施。 c) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量的檢驗(yàn)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 。 由銷售部門主持召集客戶座談會(huì) ， 了解客戶的需求和要求 ， 及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。 3 職責(zé) 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 觀察項(xiàng)由責(zé)任部門自行改進(jìn)，審核員在下次審核時(shí) 予以關(guān)注 。 c) 檢驗(yàn)結(jié)果反饋給采購部門， 合格入庫；不合格作退貨處理； 讓步接收 執(zhí)行《不合格品控制程序》，由 采購部門提出申請(qǐng)，技術(shù)部評(píng)審?fù)夂螅娇勺髯尣浇邮眨ū仨氉鞒雒黠@標(biāo)識(shí)）。 5 監(jiān)測與改進(jìn) 質(zhì) 量部監(jiān)督本程序的實(shí)施并定期檢查公布，對(duì)生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲。 c) 制造過程中檢驗(yàn)員按照規(guī)定進(jìn)行 首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn) 和完工檢驗(yàn)， 對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果做出判定， 填寫“ 制品 檢驗(yàn)記錄表 ” ；半成品轉(zhuǎn)序 或入庫必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，對(duì)判定為不合格的半成品，按《不合格品控制程序》中的相應(yīng)規(guī)定處置。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品制造全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 審核準(zhǔn)備 審核組長于審核前組織審核員對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件、被審核部門的職責(zé)，考慮該部門或過程的狀況以及以往審核的結(jié)果， 確定審核要點(diǎn)，填寫在 《內(nèi)部審核檢查 記錄 表》 上 。 a） 顧客最不滿意的項(xiàng)目前三位； b）顧客最滿意的項(xiàng)目前三位； c）與上次顧客滿意調(diào)查表結(jié)果的分項(xiàng)對(duì)比； d）調(diào)查結(jié)果與質(zhì)量目標(biāo)的對(duì)比分析； e) 重點(diǎn)顧客意見。 ， b) 工具有序 擺放 ， 設(shè)備、工 裝 整潔完好， c) 養(yǎng)成良好習(xí)慣，及時(shí) 清掃垃圾，使 生產(chǎn) 現(xiàn)場 保持 整潔明亮 。 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)，嚴(yán)格按規(guī)范操作； 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大波動(dòng)，確認(rèn)為設(shè)備原因時(shí)，該設(shè)備修理后， 生產(chǎn) 部組織人員對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合要求后再投入使用。 對(duì)重大的質(zhì)量問題，質(zhì)量部將按《糾正 和 預(yù)防措施控制程序》，組織 制定糾正或預(yù)防措施，監(jiān)督實(shí)施并 對(duì)效果進(jìn)行 驗(yàn)證。 c) 委托無損檢測和理化檢驗(yàn)，應(yīng)審查確認(rèn)并保存分 包 方提供的檢測記錄和檢測報(bào)告。 質(zhì)量部依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制《合格供方名錄》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至各相關(guān)部門。 確認(rèn)要求： a) 企業(yè)內(nèi)部的設(shè)計(jì)確認(rèn)，應(yīng)有記錄，填寫《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后歸檔； b) 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果不符合上述要求時(shí)，技術(shù)部組織對(duì)確認(rèn)結(jié)論進(jìn)行分析，制訂糾正措施； c) 上級(jí)的定型鑒定按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)更改應(yīng)確保更改的準(zhǔn)確性及設(shè)計(jì)文件之間的一致性。 技術(shù)設(shè)計(jì)、編制技術(shù)文件 編制 吳建平 審核 蘇 明 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q207 版 本 號(hào) 2/1 主 題 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序 頁 次 2/4 a) 在經(jīng)評(píng)審的方案設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行工作圖設(shè)計(jì)； b) 編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)條件、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 等）； c) 編制產(chǎn)品零部件明細(xì)表； d) 編制試制工藝路線，編制工藝文件，設(shè)計(jì)必要的工藝裝備； e) 編寫試驗(yàn)大綱； f) 編制原材料、外購（協(xié)）配套件和標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表； g) 編制產(chǎn)品的重要度分級(jí)表； h) 產(chǎn)品使用說明書； 設(shè)計(jì) 和開發(fā) 評(píng)審 按計(jì)劃對(duì)各設(shè)計(jì)階段的輸出進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià) 是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，是否先進(jìn)、合理、切實(shí)可行以及對(duì)顧客要求的適用性。 所有接受的訂單或合同，應(yīng)由銷售部合同管理人員統(tǒng)一編號(hào)、歸檔、保存，建立銷售合同履行臺(tái)帳，臺(tái)帳上應(yīng)注明合同的類別。 后， 對(duì)于不能承接的 訂單或合同 ，銷售 部 應(yīng)與客戶 溝通，取得客戶的諒解。 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備使用情況，制定各車間生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃， 按計(jì)劃 對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。 2 范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的控制。 培訓(xùn)內(nèi)容 a) 新員工培訓(xùn)： 綜合部 負(fù)責(zé)企業(yè) 文化 、規(guī)章制度 、 安全生產(chǎn)及相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)教育 。 管理評(píng)審中產(chǎn)生的全部記錄由 綜合 部按照《記錄控制程序》進(jìn)行保管。 4 措施和方法 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每年第四季度進(jìn)行一次，由管理者代表責(zé)成 綜合 部制定評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 下發(fā) 。 質(zhì)量記錄的管理 a) 質(zhì)量部 建立質(zhì)量記錄清單 ，規(guī)定保存期限 。 質(zhì)量管理體系文件更改內(nèi)容較多時(shí)可采用換頁方式，所有經(jīng)