【正文】 制造有 限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q204 版本號(hào) 2/1 主 題 人力資源管理 程序 頁(yè) 次 1/2 1 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn) ，使 從事影響產(chǎn)品 要求 符合 性 的工作人員 能夠勝任其 崗位工作 ， 以確保生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。 管理評(píng)審中產(chǎn)生的全部記錄由 綜合 部按照《記錄控制程序》進(jìn)行保管。 綜合部 進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證 改進(jìn)效果。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容 a) 評(píng)審的目的和內(nèi)容； b) 參加評(píng)審的人員和日期； c) 評(píng)審的綜述和結(jié)論； d) 改進(jìn)的要求 。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審 結(jié)果 作出結(jié)論，對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，并對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整）， 綜合 部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。 管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 各部門提供 書面的體系運(yùn)行報(bào)告 并于評(píng)審前一周交 綜合部 ， 提交 管理者代表 編制 《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》 。 管理評(píng)審的輸入： a) 各次審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、外審的審核結(jié)論、報(bào)告）； b) 顧客反饋意見（投訴 和 維修服務(wù) 的處理情況，滿意度調(diào)查結(jié)果及反饋的重要信息）； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)分析和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的情況（包括質(zhì)量趨勢(shì)及質(zhì)量事故處理情況）； d) 糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況）； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施（確定的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況）； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 資源的 變化 與調(diào)整，相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）； g) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議。 a) 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)等有重大變化時(shí)； b) 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或被顧客投訴時(shí)； c) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 4 措施和方法 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每年第四季度進(jìn)行一次，由管理者代表責(zé)成 綜合 部制定評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 下發(fā) 。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證工作。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行現(xiàn)狀，提出改進(jìn)建議 ,組織編寫評(píng)審報(bào)告。 2 適用范圍 適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 6 相關(guān)文件 WMZG/Q201 文件控制程序 7 記錄 JLZL02 質(zhì)量記錄清單 編制 王勝喜 審核 范毓鈞 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q203 版本號(hào) 2/1 主 題 管理評(píng)審程序 頁(yè) 次 1/2 1 目的 最高管理者對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，以識(shí)別質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 質(zhì)量記錄的處置 質(zhì)量記錄保存期滿 后由各部門自行 銷毀 。 質(zhì)量記錄的保管 、 儲(chǔ)存 質(zhì)量記錄的保管、儲(chǔ)存應(yīng)便于存取和檢索。 b) 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰， 不得任意更改 和 涂抹 ； 各部門應(yīng)分類、裝訂 保管 。 質(zhì)量記錄的管理 a) 質(zhì)量部 建立質(zhì)量記錄清單 ，規(guī)定保存期限 。 質(zhì)量記錄的填寫 要求 質(zhì)量記錄的填寫必須在工作中或工作現(xiàn)場(chǎng)填寫，避免回憶式填寫，保證 數(shù)據(jù)真實(shí)可靠 。 4 程序 質(zhì)量記錄的范圍 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和 公司 程序 文件 規(guī)定的 所有記錄 。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一策劃及規(guī)范化，并歸口管理。 6 相關(guān)文件 WMZG/Q202 記錄控制程序 WMZG/Q3JS01 技術(shù)文件管理辦法 7 記錄 JLZH01 文件歸檔目錄 JLZH02 文件發(fā)放回收登記表 JLZH03 文件更改單 JLZL01 受控文件清單 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q202 版本號(hào) 2/0 主 題 記 錄 控 制 程 序 頁(yè) 次 1/1 1 目的 建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，貯存、保護(hù)、保存期限和處置的形成文件的程序，并進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品符合 質(zhì)量 要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù) ， 為日后質(zhì)量改進(jìn)和追溯提供依據(jù)。 綜合部負(fù)責(zé)收集 、保管 相關(guān)的 法律法規(guī) 等 外來(lái)文件 ， 并建立 《 法律法規(guī) 清單》； 上級(jí) 來(lái)文 由綜合部填寫“收文簿”，并按規(guī)定進(jìn)行審批 、 傳閱 、 辦理 和歸檔。技術(shù)部每年至少一次到有關(guān)部門核查 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 是否為有效版本，并及時(shí)更換，調(diào)整目錄內(nèi)容，登記和存檔。 外來(lái)文件的控制 直接引用的 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) （如國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn) 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 等），由技術(shù)部編制 “ 標(biāo)準(zhǔn)目錄 ” ，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。 質(zhì)量管理體系文件更改內(nèi)容較多時(shí)可采用換頁(yè)方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其修訂狀態(tài)，并做好 更改 記錄。 文件更改 應(yīng) 按 《文件發(fā)放回收登記表》 的 發(fā)放登記 進(jìn)行修改 ，不得遺漏。 文件的評(píng)審 每年末的管理評(píng)審應(yīng)對(duì) 體系 文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 對(duì)需 要 作為資料保存的過(guò)期或作廢文件 ，應(yīng) 加蓋 “ 保留資料 ” 印章 ，單獨(dú)保存 。 技術(shù)文件由 技術(shù)部 按 《 技術(shù)文件管理辦法 》 發(fā)放和 控制。 文件的歸檔與發(fā)放 各部門編制 的 管理 文件 ， 應(yīng) 交 綜合部 備案； 綜合部以 《文件 歸檔目錄 》 分類 登記 。 文件的標(biāo)識(shí)辦法 所有文件均按本程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的禁止在生產(chǎn)中使用。 管理性文件由主管部門組織編寫、審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 程序文件由質(zhì)量部組織各職能部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者 代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 外來(lái)文件：與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的技術(shù)文件等。 各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的文件 。 3 職責(zé) 質(zhì)量 部 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系 文件 的 管理歸口部門 ； 綜合部負(fù)責(zé) 公司管理性文件的管理 和歸檔 。 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q200 版本號(hào) 2/0 主 題 目 錄 頁(yè) 次 1/1 序號(hào) 編 號(hào) 主 題 對(duì)應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào) 頁(yè) 數(shù) 1 WMZG/Q201 文件控制程序 2 2 WMZG/Q202 記錄控制程序 1 3 WMZG/Q203 管理評(píng)審程序 2 4 WMZG/Q204 人力資源管理程序 2 5 WMZG/Q205 設(shè)備管理控制程序 2 6 WMZG/Q206 合同評(píng)審 程序 2 7 WMZG/Q207 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序 4 8 WMZG/Q208 采購(gòu)控制程序 3 9 WMZG/Q209 服務(wù)控制程序 、 1 10 WMZG/Q210 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 、 2 11 WMZG/Q211 顧客滿意度測(cè)量程序 2 12 WMZG/Q212 內(nèi)部審核控制程序 2 13 WMZG/Q213 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制 程序 2 14 WMZG/Q214 不合格品的控制程序 2 15 WMZG/Q215 糾正和預(yù)防措施控制程序 、 2 16 WMZG/Q216 監(jiān)測(cè) 設(shè)備 管理程序 1 17 WMZG/Q217 特種設(shè)備 許可證 控制程序 TSG Z222420xx 2 附錄 JLZL02 記錄清單 3 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q201 版本號(hào) 2/1 主 題 文 件 控 制 程 序 頁(yè) 次 1/2 1 目的 本程序規(guī)定了文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、使用更改和歸檔管理等具體方法，并對(duì)外來(lái)文件也規(guī)定了控制方法，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本，不會(huì)使用作廢文件。 2 適用范圍 本程序適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理。 4 措施和方法 體系 文件的分類 管理性文件：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄、部門質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃、各種管理制度、崗位職責(zé)和任職條件、審核報(bào)告等； 技術(shù)性文件：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)文件 。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫、審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，技術(shù)部負(fù)責(zé)人審?；蚺鷾?zhǔn)，必要時(shí)由分管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 部門級(jí)質(zhì)量管理工作文件由部門負(fù)責(zé)起草，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 管理性文件： a) 質(zhì)量手冊(cè)： WMZG（本公司代號(hào)） / Q1（質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)） — 00（章節(jié)號(hào)） b) 程序文件： WMZG（本公司代號(hào)） / Q2（程序文件代號(hào)）－ 00（ 序號(hào) ） c) 其他支持性的管理文件： WMZG（本公司代號(hào)） / Q3（ 管理文件代號(hào) ） — 部門代號(hào) — 00（序號(hào)） d) 質(zhì)量記錄： JL（編碼） — 部門代號(hào)－ 00（ 序號(hào) ） 職能部門代號(hào)： 技術(shù)部 —JS 質(zhì)量部 —ZL 生產(chǎn)部 —SC 銷售部 —XS 綜合部 —ZH 采購(gòu)部 —CG 受控的體系文件應(yīng)加蓋 受控印章 ，質(zhì)量部編制《 受控文件清單 》。 編制 李曉輝 審核 胡 萍 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q201 版本號(hào) 2/1 主 題 文 件 控 制 程 序 頁(yè) 次 2/2 體系 文件 由 質(zhì)量 部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放， 填寫《文件發(fā)放回收登記表》，領(lǐng)用者簽收。 失效或作廢的文件，由發(fā)文部門按《文件發(fā)放回收登記表》從使用場(chǎng)所及時(shí)撤出并登 記， 以確保使用 場(chǎng)所 的文件均為 有效版本 。 文件應(yīng)妥善保管，不得 丟失，崗位工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理 移交、 退還手續(xù) 。 文件的更改 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的更改，由質(zhì)量部 填寫 《文件更改單》 ， 報(bào)總經(jīng)理或 管理者代表 批準(zhǔn) ；其它文件更改由發(fā)文部門 填寫 《文件更改單》 ， 按 規(guī)定審批后執(zhí)行更改； 技術(shù)文件的更改 由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)人審批后更改 ， 執(zhí)行 《技術(shù)文件管理辦法》 。 更改方式一般可采用杠改法， 同時(shí)在 更改處 標(biāo)注更改的標(biāo)識(shí) ，更改人簽名。 電子文件的控制 軟件定期備份；確保復(fù)制到可替換的媒體介質(zhì)中；存儲(chǔ)于受保護(hù)的環(huán)境中，如防磁、 防 靜電、防火、防潮等；控制對(duì)軟件非授權(quán)訪問(wèn)與修改。目錄所列的標(biāo)準(zhǔn)文本可不蓋受控印章。 顧客提供的圖樣或技術(shù)文件 由技術(shù) 部 確認(rèn)后加 蓋受控印章 ， 登記和存檔 。 5 監(jiān)視和測(cè)量 內(nèi)部審核 對(duì)各部門所有文件的管理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，發(fā)現(xiàn)不符合 程序要求的責(zé)令改正； 若屬文件編制不當(dāng) ，由文件編制部門進(jìn)行 修 訂。 2. 范圍 適用本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄檔案管理。 質(zhì)量記錄的 形式 質(zhì)量記錄由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，報(bào)質(zhì)量部備案； 記錄 形式 有表格、 報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，可以是紙質(zhì)的，也可以采用電子媒體等形式。要字跡工整、清晰、完整，簽名的同時(shí)要填上日期。編碼標(biāo)識(shí)見《文件控制程序》 條款。 c) 質(zhì)量記錄原件原則上不外借，只允許在現(xiàn)場(chǎng) 查閱，特殊情況需外借時(shí)應(yīng)辦理借閱手續(xù)。存放場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，防潮、防蛀、防止損壞和丟失。 5 監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)記錄進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)令及時(shí)糾正。 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求 和 TSG Z0004—20xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。 綜合部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的編制和具體的評(píng)審組織與準(zhǔn)備工作 。 各部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并對(duì)評(píng)審中不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的落實(shí)。若發(fā)生下列情況，由總經(jīng)理提出制訂適時(shí)評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審。 評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容： a) 評(píng)審的目的 、 范圍 和 依據(jù) ； b) 評(píng)審的時(shí)間和地點(diǎn)； c) 會(huì)議議程和 評(píng)審內(nèi)容； d) 參加人員 ； e) 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求。 編制 李曉輝 審核 胡 萍 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q203 版本號(hào) 2/1 主 題 管理評(píng)審程序 頁(yè) 次 2