【正文】 綜合部保存，保存期為五年。對所有的改動(dòng)應(yīng)當(dāng)有改動(dòng)人簽名。 檢測原始記錄不得涂改。 檢測原始記錄應(yīng)在檢測工作進(jìn) 行中完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)方法中規(guī)定的信息，包括檢測的觀 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP03A01 標(biāo)題 記錄控制程序 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。 檢測等技術(shù)運(yùn)作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括： a）檢測原始記錄、 環(huán)境控制 記錄 ； b）儀器設(shè)備運(yùn)行檢查； c） 期間 報(bào)告及副本； d） 服務(wù)和供應(yīng)品采購 記錄。 使用人員負(fù)責(zé)所用計(jì)算機(jī)的維護(hù)和數(shù)據(jù)的安全保密。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，管理評審記錄的保存，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)； 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制、技術(shù)記錄格式的備案、檢測報(bào)告副本的管理、人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案、電子資料的歸檔、的管理； 檢測部負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 5 相關(guān)文件 DSQP03《記錄 控制 程序》 6 記錄表格 QR0201《文件 發(fā)放與回收登記表》 QR0202《技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄》 QR0203《文件管理一覽表》 QR0204《文件 評審 表》 附件 1 文件編號(hào)規(guī)則表 文件編號(hào)總表 文件類型 類別號(hào) 順序號(hào) 版本 版次 示例 質(zhì)量手冊 QM A 01 程序文件 QP 01 A 01 DSQP01A01 記錄格式 QR 001 A A DSQR0101001 作業(yè)指導(dǎo) QT 01 A 01 DSQT01A01 外來文 件 ED 01 2020 無 DSED012020 注： 2020 是四位數(shù)字表示的日期 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP03A01 版本： A 標(biāo)題 記錄控制程序 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量要求的程度為管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測過程，對記錄及以電子形式儲(chǔ)存的 公司 相關(guān)文件進(jìn)行控制。 綜合 部 應(yīng)定期 檢索，及時(shí)更換有效版本。 外來文件由 綜合 部 負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)。 外來文件的控制 外來的法規(guī)性文件如國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。 綜合 部 負(fù)責(zé)存檔的管理。 計(jì)算機(jī)中文件的控 制 文件計(jì)算機(jī)存檔應(yīng)設(shè)置密碼，確保非相關(guān)人員不得打開。 對要銷毀的作廢文件，由 綜合 部 填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 綜合 部 應(yīng)在第四季度對庫存文件進(jìn)行清點(diǎn)、鑒定和整理。 原版文件由 綜合 部 登記歸檔，并列出《受控文件清單》，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。 任何人不得污損受控文件，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識(shí)別。 文件的保存 與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對各部門文件 保管情況進(jìn)行檢查。 管理體系文件出現(xiàn)下列情況時(shí)需換版： a) 編制體系文件的依據(jù)發(fā)生重大變化； b) 管理體系發(fā)生重大變化； c) 業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化； d) 體系文件經(jīng)過多次修改，需要換版時(shí)。 簡單內(nèi)容的修改，經(jīng) 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，可在各受 控版本的原文處進(jìn)行手寫修改，加上修改人的簽名或簽名縮寫并注明日期，同時(shí)在《修改頁》登記。 文件的修改 文件修改一般由原編制部門負(fù)責(zé)辦理。特殊情況下需要向上級有關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，需由 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 對于管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，由 綜合 部 及時(shí)發(fā)放到位，保 證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。 管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量監(jiān)督員審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的審批 質(zhì)量手冊和管理體系程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核， 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 4 程序 文件的編號(hào)及編號(hào)規(guī)則 文件分類及代號(hào) 公司 編制的文件： QM：質(zhì)量手冊 （ Quality Manual） QP：程序文件 （ Quality system Program） QT：作業(yè)指導(dǎo)書 （ Quality Tutor document） QR：記錄格式 （ Quality Record document） 非 公司 編制的 /引用的文件： ED：外來文件 （ External Document） 文件編號(hào)規(guī)則 見本程序附件《附件 1 文件編號(hào)規(guī)則表》 文件的編制 質(zhì)量手冊和程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手冊、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。 3 職責(zé) 公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 DSQP02《文件控制程序》 DSQP03《 記錄控制程序》 DSQP31《報(bào)告管理程序》 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP02A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 標(biāo)題 文件控制程序 1 目的 對與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 未經(jīng)客戶書面同意，不得以任何手段傳遞給第三方（不包括客戶本身）。 各級保密文件傳遞應(yīng)在相關(guān)人員中進(jìn)行，并妥善保管。 公司人員應(yīng)互相監(jiān)督，確保履行上述條例。 4 程序 公證性保證 檢測人員不得涉及被測樣品的研究、開發(fā)、涉及和制造工作。 綜合 部 負(fù)責(zé)保證所有記錄的安全和保密。 3 職責(zé) 公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)全面保密工作及所參與活動(dòng)不影響檢測的公證性。 文件編號(hào)： SFQP001 分發(fā)號(hào)： 0002 程 序 文 件 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 版 本： 第 1版，第 0次修訂 總 頁 數(shù)： 90 持有部門： 綜合部 受控狀態(tài)： 受 控 2020 年 6 月 1 日頒布 2020 年 6 月 1 日實(shí)施 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司 目錄 文件編號(hào) 文件名稱 DSQP01 保護(hù)客 戶 機(jī)密 和所有權(quán) 程序 DSQP02 文件控制程序 DSQP03 記錄控制程序 DSQP04 要求、標(biāo)書和 合同評審程序 DSQP05 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 DSQP06 服務(wù)客戶程序 DSQP07 投訴處理程序 DSQP08 改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序 DSQP09 內(nèi)部審核程序 DSQP10 管理評審程序 DSQP11 人員培訓(xùn)程序 DSQP12 設(shè)施、環(huán)境和安全管理程序 DSQP13 檢測工作管理程序 DSQP14 檢測 方法確認(rèn) 程序 DSQP15 儀器設(shè)備管理程序 DSQP16 量值溯源管理程序 DSQP17 檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序 DSQP18 報(bào)告管理程序 DSQP19 監(jiān)督管理程序 DSQP20 誠信與公正性保證程序 DSQP21 DSQP22 DSQP23 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP01A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題 保護(hù)客戶 機(jī)密 和所有權(quán) 程序 1 目的 保證 公司 的重要資料和客戶的機(jī)密不被泄漏，維護(hù)各方的權(quán)益，確保 公司 的中立性和公證 性。 2 適用范圍 適用于本 公司 所有與檢測及客戶相關(guān)的活動(dòng)及活動(dòng)中形成的各種需要保密的資料與報(bào)告。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確?？蛻舻臋C(jī)密信息得到充分保護(hù)。 檢測人員負(fù)責(zé)保護(hù)檢測樣品的完整性、保護(hù) 公司 和客戶的利益。 檢測人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定方法檢測，以 公正的 數(shù)據(jù) 為依據(jù) 。 保密程序 所有屬保密范圍的資料無關(guān)人員不得查閱、復(fù)制和摘抄，有關(guān)方面確因工作需要，需經(jīng) 公司經(jīng)理 批準(zhǔn)，在保密監(jiān)督下進(jìn)行。 檢測數(shù)據(jù)在出具報(bào)告前不得以任何方式傳遞給第三方（包括客戶本身）。 公司工作人員發(fā)現(xiàn)秘密已經(jīng)泄露或者有可能泄露時(shí)，應(yīng)立即改進(jìn)，以減輕損失，并及時(shí)報(bào)告公司 經(jīng)理，以便盡快作出善后。 2 適用范圍 適用于本 公司 管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來文件如檢測規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等的控制。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和技術(shù)記錄格式的編制和批準(zhǔn)。 綜合 部 負(fù)責(zé)文件的登記、保存、發(fā)放、修改、更新等管理工作。 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP02A01 版本： A 標(biāo)題 文件控制程序 修改：第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由 檢測 人員相互審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 所有文件批準(zhǔn)后均由 綜合 部 負(fù)責(zé)編號(hào)登記。 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定， 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)用人簽收。 文件修改后，應(yīng)將修改的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對于非受控文本不作修改。 當(dāng)內(nèi)容有較大幅度修改時(shí)，需對修改的文件換頁，同時(shí)在《修改頁》登記，把作廢頁收回統(tǒng)一處理。 綜合 部 應(yīng)定期對文件修改情況進(jìn)行核對，防止誤用作廢文件。 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP02A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 標(biāo)題 文件控制程序 綜合 部 應(yīng)編制《受控文件清單》，以便于檢索。 文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由 綜合 部 整理歸檔。 各類 型文件，除需要永久保存之外，原則上保存期為三年。 文件的回收和處理 所有作廢文件由 綜合 部 負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場所收回，對特殊需要所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)記（如加蓋“作廢”印章），防止誤用，并做好相關(guān)記錄。 公司 人員調(diào)離時(shí)，應(yīng)及時(shí)交回所持有的相關(guān)受控文件，由 綜合 部 回收并登記。 文件存檔名稱應(yīng)為：文件編號(hào)＋文件名稱。 文件計(jì)算機(jī)存檔定期備份，以免丟失。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 對作為作業(yè)指導(dǎo)書使用的外來文件，應(yīng)加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。 文件的 定期 審 查 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評審，結(jié)合平時(shí)使用情 況進(jìn)行 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP02A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 標(biāo)題 文件控制程序 適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，具體修改執(zhí)行 條款規(guī)定。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄及以電子形式儲(chǔ)存的文件的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié) 。 公司 經(jīng)理負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)上應(yīng)用軟件的安裝、升級、使用進(jìn)行審批。 4 程序 記錄的分類 管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主 要包括： a）內(nèi)部審核和管理評審記錄； b）糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄； c）人員培訓(xùn)和考核記錄； d）投訴處理記錄； e）管理體系文件控制記錄； f）服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄； g）合同評審記錄。 記錄的收集 檢測部、 綜合部 按各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。記錄中還應(yīng)包括校準(zhǔn)人員和結(jié)果核驗(yàn)人員的簽名。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。 記錄的編目 所有的質(zhì)量記錄格式和技術(shù)記錄格式應(yīng)按《文件控制程序》要求的 方式進(jìn)行分類編目。 檢測人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄、人員的技術(shù)檔案長期保存，由綜合部負(fù)責(zé)保存。 設(shè)備資料、 運(yùn)行檢查記錄、儀器設(shè)備維護(hù)記錄、服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄由綜合部保存， 記錄的管理 記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時(shí)交相關(guān)管理人 員存檔。 存