【正文】 領(lǐng)料時在《領(lǐng)料單》上簽字。 中空車間負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)做好生產(chǎn)過程中的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)，負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)，遵守工藝規(guī)律，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。交承運人兩聯(lián)，自留一聯(lián)。當(dāng)實際生產(chǎn)能力≥ 設(shè)計生產(chǎn)能力，說明鋼化爐生產(chǎn)能力正常；當(dāng)實際生產(chǎn)能力 設(shè)計生產(chǎn)能力，說明鋼化爐不滿足設(shè)計生產(chǎn)能力，過程中存在問題，應(yīng)通過分析，找出原因，采取糾正措施。 b) 計算機(jī)控制室內(nèi)溫度是否適宜。 對鋼化爐的確認(rèn) a) 檢驗風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、風(fēng)路、風(fēng)柵孔是否暢通，風(fēng)壓是否正常，可通過風(fēng)壓表測量并記錄風(fēng)壓值。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 4/8 版本： 0/D 特殊過程 特殊過程的設(shè)置原則： 工序產(chǎn)品的符合性不能通過檢驗和試驗加以驗證。操作人員是否按工藝參數(shù)控制生產(chǎn)。 時，鋼化車間應(yīng)及時與有關(guān)部門溝通協(xié)商處理，當(dāng)交貨期最 終不能滿足 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/8 版本： 0/D 要求時，銷售部按《產(chǎn)品要求的確定控制程序》的有關(guān)規(guī)定與顧客重新協(xié)商，變更交貨期。庫房保管員與鋼化制單人均需在《 流程卡 》上簽字確認(rèn)。 發(fā)生補片按補片數(shù)量認(rèn)真填寫《補片單》。放片要根據(jù)玻璃規(guī)格掌握好玻璃間的間距。查看設(shè)備是否保持完好狀態(tài)，是否符合生 產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。負(fù)責(zé)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全。禁止違章作業(yè)。 作業(yè)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在標(biāo)識 區(qū)域碼放整齊，確保適宜的工作環(huán)境。通過簽認(rèn)《生產(chǎn)計劃》、《流程卡》、《補片單》、確認(rèn)預(yù)處理工段各工序履行“自檢”與“互檢”情況。工序自留一聯(lián)，送交生產(chǎn)部計劃統(tǒng)計一聯(lián)，作為重新下達(dá)生產(chǎn)計劃憑證。確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 ，進(jìn)行生產(chǎn)質(zhì)量控制，實施對產(chǎn)品的檢驗。 《供方供貨業(yè)績記錄》，作為對合格供方連續(xù)評價的依據(jù)。 必要時，財務(wù)部應(yīng)走訪合格供方，了解其運營情況。 對 輔料供方評價要在調(diào)查供方能力的條件下，采用樣品評價方法或業(yè)績評價方法均可。并編制《采購物資級別評定表》，表明物資名稱、規(guī)格型號、級別等。 因某種原因取消合同 /訂單時 ,銷售部應(yīng)通知原合同 /訂單接受部門。 評審后，參加評審的部門應(yīng)在《合同評審記錄》中的相應(yīng)欄目中簽署意見及簽名，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如庫存中無生產(chǎn)所需的物料，則還將《合同評審記錄》送財務(wù)部就采購能力、到貨日期進(jìn)行評審簽字。機(jī)械設(shè)備是否適宜。 在接受合同 /訂單及其更改前，應(yīng)對合同進(jìn)行評審。 4 作業(yè)程序 合同 /訂單分類 常規(guī)產(chǎn)品小批量合同 /訂單：針對本公司已有的或已生產(chǎn)過的產(chǎn)品所訂 10 萬元以下的合同 /訂單。 《文件控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《質(zhì)量計劃實施情況 檢查表》 YH/JL— — 01 河南亞華安全玻璃有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/3 版本： 0/D 產(chǎn)品要求的確定控制程序 1 目的 明確產(chǎn)品的要求，并通過評審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。 生產(chǎn)部對質(zhì)量計劃的實施過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并在《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》上作好記錄。 滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、設(shè)備、原材料、人員技能。 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品的工藝流程、工藝技術(shù)參數(shù)等。 河南亞華安全玻璃有限公司產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/3 版本： 0/D 制定質(zhì)量計劃之前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保所制定的質(zhì)量計劃具有可操作性。 3 職責(zé) 工藝部組織有關(guān)人員針對特定產(chǎn)品、項目、合同編制審定質(zhì)量計劃，并負(fù)責(zé)配備必要的人力和設(shè)備設(shè)施。 能轉(zhuǎn) 賣的設(shè)備，由財務(wù)部和設(shè)備部共同報價轉(zhuǎn)賣。 檢修后的設(shè)備使用前需要由使用部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備負(fù)責(zé)人認(rèn)可。閑置設(shè)備啟封時應(yīng)經(jīng)設(shè)備部同意。同時對設(shè)備進(jìn)行編號并記入設(shè)備臺帳。 ，財務(wù)部應(yīng)進(jìn)行情況考察，必要時與設(shè)備供方簽訂合同。 、驗收、使用、維護(hù)和報廢過程的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)廠房、倉庫及其配套設(shè)施的管理。培訓(xùn) 后，主持人將“培訓(xùn)簽到表、試卷、考試成績匯總表”等送交行政部。 行政部負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) ,各部門就相關(guān)專業(yè)承擔(dān)教課計劃。 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、技術(shù)操作示教、在崗培訓(xùn)等。 培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、師資情況、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)對象、考核方式等。 4 作業(yè)程序 人力資源配備。 管理者代表負(fù)責(zé)按 《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理 評審有關(guān)的記錄。 評審結(jié)論（評審輸出） 總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上做出評審結(jié)論并對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。 b. 糾正和預(yù)防措施實施效果（包括前次管理評審跟蹤措施的實施情況）。 管理評審計劃的審批原件由管理者代表責(zé)成 行政部歸檔保存。 必要時，由總 經(jīng)理決定是否需要增加參與評審的人員。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議；批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。做好防蟲鼠、防潮工作，防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。如有錯誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名。 河南亞華安全玻璃有限公司 記錄控制程序 編號： YH/ 頁碼： 1/3 版本： 0/D 各部門根據(jù)工作需要，可自行編制記錄表樣式的草案。 2 適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。原版文件一律不外借。文件與清單要相符，易于確 定和檢索。 文件進(jìn)行更改，需在更改的部分上做上“更改”的文字標(biāo)記，然后更改人簽字。 文件由行政部發(fā)放，發(fā)放時填寫《文件收 /發(fā)登記表》 ，其內(nèi)容包括：文件名稱、文件編號、發(fā)放編號、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等。 文件可以有書面形式，也可以是電子媒體（計算機(jī)、軟盤、錄像帶等）。 2 適用范圍 本程序?qū)τ绊懏a(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量以及影響質(zhì)量體系運行的文件進(jìn)行控制。 4 工作程序 文件分類 內(nèi)部文件：質(zhì)量體系文件、質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)性文件。 其他部門負(fù)責(zé)編寫各自管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 定等文件。并要履行收 /發(fā)文登記手續(xù)。質(zhì)管部做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。 文件的管理 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件和資料的管理。 河南亞華安全玻璃有限 公司 文件控制程序 編號： YH/ 頁碼： 6/7 版本： 0/D 文件評審 管理者代表每年組織各部門對質(zhì)量體系文件進(jìn)行評審， 對文件中不適宜的部分進(jìn)行更新，對不充分的部分進(jìn)行補充，更改均要再次審批。 4 作業(yè)程序 記錄分類 與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄：質(zhì)量體系審核，管理評審，合同評審，合格供方的評定，糾正和預(yù)防措施，培訓(xùn)及考核，收、發(fā)文等記錄。 行政部編制 《 記錄控制清單》，分發(fā)各部門，以便各部門使用。 河南亞華安全玻璃有限公司 記錄 控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/3 版本： 0/B 記錄表樣的編制 查閱、借閱。所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或人員。 評審人員 管理評審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。管理評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。 召開管理評審會 本公司所進(jìn)行的管理評審以會議的形式進(jìn)行。 g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束 7 個工作日內(nèi)分發(fā)給參加管理評審會的有關(guān)部門或人員。 行政部負(fù)責(zé)對人力資源的管理。 河南亞華安全玻璃有限公司人力資 源控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/4 版本： 0/D 各部門負(fù)責(zé)人不定時對本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場實際操作考核，通過 培訓(xùn)、考核、轉(zhuǎn)換崗位，使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。 在職提高培訓(xùn) 提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量意識的培訓(xùn)，根據(jù)需要適時進(jìn)行。 ISO9000 質(zhì)量體 系正式運作前對員工做一次全面的 ISO9000 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。 司機(jī)、電工、電焊工、叉車工、高壓釜作業(yè)人員需取得國家授權(quán)機(jī)構(gòu)的相應(yīng)合格證書。 5 支持性文件 《 記錄 控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 YH/JL— — 01 《培訓(xùn)記錄》 YH/JL— — 02 《培訓(xùn)考核記錄》 YH/JL— — 03 《職工花名冊》 YH/JL— — 04 《特殊工種登記表》 YH/JL— — 05 河南亞華安全玻璃有限公司 人力資源控制程序 編號： YH / 頁碼： 4/4 版本： 0/D 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 1 目的 規(guī)定設(shè)備和設(shè)施的申購、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修的管理，確保設(shè)備、設(shè)施能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。說明自制或外購意見及落實完工時間，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 : ,需供應(yīng)商安裝調(diào)試時，財務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系或在合同中約定 。 、關(guān)鍵工序上的重要設(shè)備的員工，需經(jīng)設(shè)備部培訓(xùn)，掌握 了設(shè)備操作技能和日常使用保養(yǎng)方法，經(jīng)考試合格后方可上崗操作。按照設(shè)備的使用維護(hù)說明書落實保養(yǎng)工作。 ，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差，技術(shù)改造不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報廢。 ，保持清潔、完好。 質(zhì)量計劃編制的基本要求。如：計劃安排等。明確各階段工作的責(zé)任部門、責(zé)任人。 河南亞華安全玻璃有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/3 版本： 0/D 質(zhì)量計劃的審批與發(fā)放 質(zhì)量計劃由工藝部組織編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量計劃實施后，應(yīng)按《文件控制程序》的有關(guān)要求，做好整理歸檔、保存工作。 財務(wù)部參與評審滿足合同 /訂單要求的物資采購能力。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。如果原材料不充足，是否按期能采購進(jìn)來。 銷售部人員根據(jù)顧客合同 /訂單的內(nèi)容及本公司附加的必要的要求，填寫《合同評審記錄》、《口頭、電話、訂單記錄》，送到有關(guān)部門進(jìn)行評審。 ◆要衡量本公司的生產(chǎn)、工藝技術(shù)和檢測能力。 銷售 部 人員應(yīng)主動掌握合同 /訂單的履行情況，若發(fā)生實際與約定不一致時，應(yīng)及時與顧客協(xié)商解決。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證。 業(yè)績評價 根據(jù)供方以往提供物資的交驗合格率，供貨是否及時，交付后的服務(wù)情況，對其進(jìn)行評價。當(dāng)供方提供的產(chǎn)品第三次不合格或供貨不及時，取消其合格供方的資格。原材料經(jīng)檢驗合格方可流入生產(chǎn)工序。負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)。領(lǐng)料時在《領(lǐng)料單》上簽字。發(fā)生不合格品，按《不合格控制程序》規(guī)定處理。 生產(chǎn)管理的控制 工藝部依據(jù)預(yù)處理工段生產(chǎn)需要，編制裁、磨邊、清洗、鉆孔、挖角各崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。確保設(shè)備正常。負(fù)責(zé)各崗位操作人員正確使用和操作設(shè)備。 2 適用范圍 適應(yīng)于鋼化玻璃生產(chǎn)過程的控制。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制，實施鋼化產(chǎn)品的檢驗。 鋼化操作人員必須熟悉鋼化玻璃原理，懂工藝技術(shù)，熟知操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。認(rèn)真統(tǒng)計產(chǎn)品合格數(shù)和不合格數(shù)。送交質(zhì)檢員一聯(lián)。 質(zhì)管部依據(jù)《監(jiān)視與測量裝置控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》的規(guī)定要求做好鋼化過程的質(zhì)檢工作。 預(yù)處理工段生產(chǎn)的在產(chǎn)品必須經(jīng) 檢驗合格，方可投入鋼化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)做好交接班工作。生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量是否實現(xiàn)鋼化工序的質(zhì)量目標(biāo)。 對作業(yè)文件的確認(rèn) a) 對鋼化爐作業(yè)指導(dǎo)書的評審，評審其工藝參數(shù)的適宜性，如加工某一厚度的玻璃，各區(qū)溫度范圍、加熱時間、冷卻風(fēng)壓、冷卻時間等是否適宜。 e）記錄爐內(nèi)炸裂片數(shù)及成品數(shù)。自留一聯(lián)，銷售部財務(wù)一聯(lián)。 5 支持性文件 《檢測與測量裝置控制程序》 YH/CX— 《不合格品控制程序》 YH/CX— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 YH/CX— 《糾正措施控制程序》