【正文】 使用者對設備的保養(yǎng)按設備使用說明書進行。 生產部根據預報資料，制訂下一年度“設備更新、改造計劃”，上報總經理審批后加以實施。 培訓實施 各類人員的培訓由行政部組織相關人員實施。 在制訂年度培訓及實施 培訓時應考慮以下方面： ； ； 、程序及滿足體系要求方面的角色和職責； 、標準可能導致的結果； 。 適用于本公司所有的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等資源的管理。 基礎設施的管理職責 a) 生產現場的公用設備，及其倉庫的維護，實行自行檢修為主，發(fā)生特殊情況將按程序申 報處理，水、電等供應設施由指定的專門的部門和人員管理，使用人員按安全操作規(guī)程辦事。 能力、意識和培訓 本公司應確定對產品質量有影響的員工在能力、意 識和培訓方面的要求： 由行政部負責確定崗位及崗位所需的學歷、培訓、技能和經驗，具體見崗位能力需求規(guī)定； 對未能滿足要求的人員通過招聘、培訓、隨崗見習等方法，確保學歷、培訓、技能、經驗符合崗位要求； 通過面試、筆試、實際操作等方法評價所采取措施的有效性： 招聘由總經理授權行政部進行，行政部負責對受聘人員進行考察，考察結果報總經理批準后 才正式錄用應聘人員； 培訓：由行政部根據用人部門的書面申請，制定培訓需求申請計劃，經管代審核后報總經理批準，按計劃實施。 5 相關文件 《內部審核程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 6 質量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審會議記錄》 《管理評審報告》 質量手冊 編號： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 6 資 源 管 理 資源的提供 為實施、保持和持續(xù)改進 QMS 有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意，本公司確定并配備和提供了所需的資源，這些資源包括：人員、資金、供方、信息、基礎設施機械設備、技術、工作環(huán)境和作業(yè)方法等。 管理者代表向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 注：改進措施包括：改進、責任人、完成期限、督查人等。 內容包括：市場情況、質量觀念、體系要求、產品、服務、人員、運行機制以及基礎設施的變動或變化，如外部環(huán)境、內部因素有變化時，本公司的 QMS 應隨之變化。信息收取部門要妥善保管記錄，信息發(fā)出方要盡可能保留底稿。 c) 負責同本公司的顧客進行聯系； d) 負責本公司顧客滿意度的調查和分析工作； e) 負責市場調研工作和收集有關信息傳達到本公司內各部門； g) 負責組織公司各職能部門對合同進行評審 。 e) 質量方針、目標的貫徹執(zhí)行：本公司暫定為每季度考核各部門指標完成情況，并進行獎 質量手冊 編號： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 罰，若有必要，可發(fā)布新的質量目標和考核指標。 地以新技術和新工藝開 拓 市場， 企業(yè)才能立于不敗之地， 在創(chuàng)新中發(fā)展。 本公司實施“ ”與 產品有關要求的確定和“ ”顧客滿意來滿足顧客要求。 質量記錄除按上述條款要求外，還應分類建檔、標識清楚、堆放有序，便于存取和查閱。 記錄格式 各部門的質量記錄格式，由各部門負責人組織編制，將質量記錄的格式交行政部備案。 質量記錄的標識編號。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件控制程序 編號： HX/QMSCX01 頁碼： 3/3 章節(jié)號： A 版第 0 次修改 b) 因破損而重新領用的新文件，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應注明已丟失的文件作廢；發(fā)放部門作好相應的發(fā)放簽收記錄。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文 件是適宜的： B) 質量手冊由管理者代表組織各部門負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理批準發(fā)布； c) 部門的文件由該部門組織編寫、匯總，部門主管審核，由管理者代表批準； d) 應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。 本公司所有的質量體系受控文件由行政部進行歸口管理，其它文件為非受控文件， 如：同行的慰問信等。 各部門負責本部門與質量管理體系相關的文件和技術文件的收集、整理和歸檔等。 文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，并重新評審和再次批準，確保文件的有效性、充分性和適宜性，質量體系文件和技術文件的修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。若因各種原因或積累知識而使用或保留作廢文件時，應對作廢文件采用適當標識。 本公司的質量體系文件由下列文件構成，見附件 4－ 1《質量管理體系文件構成類型層次 表》，表中包括： a) 形成文件的質量方針和質量目標； b) 質量手冊（包括程序文件）； c) GB/T19001－ 20xxidtISO9001： 20xx 標準所要求的形成文件的程序和本公司在 QMS 策劃 質量手冊 編號： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 時編制的形成文件的程序，見附件 4－ 2《程序文件清單》。 d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視：為了確保過程的有效運行，必須投入必要的資源和獲得充分信息，并通過信息的判定，實現對過程的監(jiān)視 。 本公司 以持續(xù)改進，不斷創(chuàng)新的經營理念，并以卓越的產品品質和優(yōu)質的售后服務，深受用戶好評， 因我公司產 品質 量穩(wěn)定，工藝、技術成熟，供貨及時，誠實守信， 在 業(yè)界享有良好信譽。 質量手冊由管理者代表組織各部門共同進行編制，由管理者代表審核。 質量手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品，通過體系的有效應用，包括持續(xù)改 進、預防不合格的過程而達到顧客滿意，旨在增強顧客滿意度。本公司員工必須嚴格遵照執(zhí)行。 此令 總經理： 張波 20xx 年 11 月 12 日 大足縣恒興機車配件有限公司 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx 版《質量管理體系 — 要求》，加強對質量管理體系運作的領導，特任命本公司 張維勇 管理者代表。 2 術語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》的術語和定義。 質量手冊修改控制頁 章條號 修 改 內 容 修改日期 修改人 審 核 批 準 質量手冊 編號： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 簡 介 本公司 始建于 20xx 年，其前身是大足縣 張氏工業(yè)金屬制品廠 ， 20xx 年改制，成立 大足縣恒興機車配件有限公司；位于重慶 西郊的中國西部五 金之都大足縣龍水鎮(zhèn)， 距成渝鐵路、成渝高速公路 15 公里， 環(huán)境優(yōu)美，交通方便； 是一家以鐵路配件、摩托車配件、汽車配件生產的專業(yè)骨干企業(yè)。 現我 公司 已與 隆昌公務器材廠、重慶鐵路配件廠、重慶力帆 等大中型知名企業(yè)建立了良好的配套合作關系 。 e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程： 通過對過程信息的測量和測量結果的分析，以及針對分析結果，對過程實施必要的措施。 d)本公司為了確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件，如操作規(guī)程、管理制度等； e)為方便對 QMS 文件有關名稱、編號、內容、作用及適用范圍的加深理解，請見下表所示： 質量體系文件有關內容及作用表 序號 文件名稱 編號 內容及作用 適用范圍 01 質量手冊 HX/QMSZS01 闡明質量方針和質量管理體系 本公司 02 程序文件 HX/QMSC 序號 規(guī)定對各項活動的控制方法 職能部門 03 管理和標準類文件 HX/WI 序號 指導操作員工開展質量活動 操作層 04 質量記錄 表格 提供客觀的證據 操作和管理層 說明： B)本公司建立的文件化的 QMS，其文件的多少及文件描述的詳略程度是由本公司現在的規(guī)模、產品生產過程及現有員工的技能所決定的； b）在本手冊發(fā)布前，本公司所制訂的其它技術管理性文件，在未通知作廢前，仍為有效文件，本手冊引用它們。 質量手冊 編號： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 文件控制具體做法按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 文件可以任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤和照片、樣件等，但都應按照《文件控制程序》進行管理。 4 程序 文件分類及保管 文件是指規(guī)范企業(yè)員工行為的指令性文件或必須遵照執(zhí)行的技術文件。 質量體系文件和技術文件的編號 質量管理體系文件的編號 文件控制程序 編號： HX/QMSCX01 頁碼： 2/3 章節(jié)號： A 版第 0 次修改 a) 質量手冊的編號： 本公司的質量手冊編號為 春勇 的漢語拼音字母縮寫加質量管理體系的英文縮寫加質量手冊的質字手字和漢語拼音字母縮寫加版本號。 e) 本公司所有的文件經批準發(fā)布后應送本公司行政部統(tǒng)一備案，現場使用的文件應由各部門向行政部領用。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 B) 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥、安全的地方； b) 各部門現場使用的文件應由各部門自行妥善保管。 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄控制程序 編號： HX/QMSCX02 頁碼： 2/2 章節(jié)號： A 版第 0 次修改 各相關部門可根據工作需要對本部門內使用的記錄格式實施更改，將更改后的質量記錄格式交行政部備案。合同有要求時，為顧客查閱提供方便。 本公司最高管理層關注國家產業(yè)政策和市場情況，研究顧客未來的需求，形成企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。 質量方針的評審 根據內、外因素的變化，在管理評審時，組織各部門對質量方針的適應性、充分性、有效性進行評審，以滿足外界和本公司自身的需要，必要時，可對質量方針進行 修訂。 質量管理體系的策劃 最高管理者針對實現質量方針、質量目標的要求，對 QMS 進行了策劃，本手冊就是本次建立 QMS 策劃的結果； B) 當外部環(huán)境發(fā)生變化（如標準換版），顧客承受力、市場波動等和內部因素發(fā)生變化（如組織機構調整、如能調整、質量目標更改、增減 QMS 范圍等），將根據變化的客觀情況，對 QMS作相應的變更，但在變更前，應充分考慮遭受 QMS 的延續(xù)性、完整性，并保存策劃的結果。 h) 負責對供方進行評價和選擇 。 溝通 的方式： 根據溝通內容可以多種方式進行，如會議、個人交談、專題討論、質量例會、班前會等。 體系持續(xù)的充分性評審 — 評價本公司體系文件闡明的實施過程是否充分展開，是否已被識別，是否有“斷層”現象，所規(guī)定的職責權限或接口關系是否明確和到位；資源配置是否相適應及合理，控制要求（包括證據 — 記錄等規(guī)定）“是否落實等。管理評審報告經本公司總經理批準后由本公司管理者代表發(fā)放各部門。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，兩次管理評審的時間 （ 間隔不超過 12月 ） 。 管理評審會議 B) 總經理主持管理評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任