【正文】 出貨時核對出貨的文件、產(chǎn)品合格證明并記錄。 生產(chǎn)部要求每位作業(yè)者在操作過程中實施 100%的自檢和互檢，亦即不使用不 良品，不制造不良品，不傳播不良品。 審核報告應在管理評審前由綜合部提交給管理評審組織者 ,人微言輕管理評審資料輸入 . 5 支持性文件 《糾正 和預防措施控制程序文件》 《質(zhì)量記錄控制程序文件》 《文件控制程序文件》 6 記錄 《內(nèi)部審核計劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《會議簽到表》 《不合格報告》 《內(nèi)部審核報告》 《不合格項分布表》 《會議記錄》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 監(jiān)視和測量控制程序文件 1 目的 使公司采購之產(chǎn)品（原材料）、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、符合規(guī)定要求。 內(nèi)部審核結(jié)束后，針對不合格項情況，由綜合部及時向有關部門下發(fā)《不合格報告》。做好會議簽到和會議記錄。 b) 管理者代表根據(jù)工作需要認為有必要時 . 內(nèi)部審核計劃 ,管理者代表任命內(nèi)審員 ,組建內(nèi)部審核小組 ,確定審核組長 (由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格的人員擔任 ). 審核組長負責制定《內(nèi)部審核計劃》，由管理者代表批準。 將有關顧客滿意度調(diào)查結(jié)果反饋綜合部及生產(chǎn)部、品質(zhì)部，根據(jù)各項得分率提出改進辦法。 4 工作程序 顧客滿意度調(diào)查每年的第四季度進行一次，具體由綜合部策劃。 每年十二月份品質(zhì)部編制下年度《計量器具校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；品質(zhì)部負責對該設備編號，建立《測量監(jiān)控設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型 號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量臨近設備一覽表》； b) 對于沒有國家基標的設備，應記錄用于校準的依據(jù)； c) 品質(zhì)部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 按維護保養(yǎng)周期實施定期維護并作記錄。 支持性文件 〈無〉 質(zhì)量記錄 〈無〉 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 監(jiān)視和測量裝 置控制程序文件 1 目的 確保監(jiān)視和測量裝置的精準或測量儀器的不確定度已知，防止因監(jiān)視和測量裝置的誤差，對各類產(chǎn)品的檢驗產(chǎn)生不利影響。 對物料發(fā)放要憑訂單所需物料發(fā)放 ,倉庫依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量發(fā)料 ,不能多發(fā)或少發(fā) ,部分由于來料質(zhì)量因而影響生產(chǎn)之材料 ,實行以舊更新制度 ,倉庫的廢舊物料可心報告的形式經(jīng)生產(chǎn)部、財務部、品質(zhì)部負責人核實后 ，向廠領導核準后，進行處理，確保賬面數(shù)和庫存實物相符合。 生產(chǎn)過程標識 生產(chǎn)過程標識采用質(zhì)量記錄的方式進行，并由操作人員簽名確定生產(chǎn)流程的標識，并注明生產(chǎn)批號，以便于追溯。 標識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量、檢驗狀態(tài)、工序狀態(tài)、待檢物料。 顧客財產(chǎn)保護： 為了確保顧客財產(chǎn)得到識別和保護，生產(chǎn) 部將接收后的顧客財產(chǎn)辦理登記手續(xù)后，進行標識（狀態(tài)、規(guī)格、型號）放置專門區(qū)域，以保證可以得到識別，并由生產(chǎn)部指定專人看管，防止顧客財產(chǎn)的丟失。 生產(chǎn)過程注意事項 生產(chǎn)前應準備好生產(chǎn)過程中所需文件：生產(chǎn)計劃和作業(yè)指導書或圖紙、標準 模版等。 生產(chǎn)作業(yè)過程 生產(chǎn)作業(yè)過程《生產(chǎn)計劃表》或綜合部發(fā)給的《生產(chǎn)通知單》和生產(chǎn)物料狀況，編寫《生產(chǎn)工序作業(yè)單》發(fā)給各班組，各班組按《生產(chǎn)工序作業(yè)單》填寫《物料出庫單》到倉庫領取所需物料。 綜合部按市場銷售等業(yè)務情況制定《生產(chǎn)計劃表》，由廠領導批準后實施。 檢驗員須將旅行物料，半成品及成品貼上《緊急放行》標貼，有必要時，可隨時由生產(chǎn)、包裝現(xiàn)場調(diào)回。 c) 過程的要求：公司采購的產(chǎn)品需增加某些特殊處理。 對供貨存在質(zhì)量問題的供方，由倉庫反饋給供方，并限期改進。如生產(chǎn)輔料。 3 職責 倉庫負責組織對供方進行調(diào)查、選擇、評價，對采購過程、采購信息進行控制。 綜合部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 與顧客溝通的方式 /頻次 溝通的方式主要有與顧客的座談會、電話、信函、傳真、不定期拜訪、郵件、顧客滿意度調(diào)查表或顧客反饋等。 合同的保管 財務部、綜合部 保存最近一年的合同 /訂單 /口頭訂單 /投標標書。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由綜合部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 合同評審類型 常規(guī)合同：對公司以前做過或已定型產(chǎn)品所定的合同。 所有辭職或辭退的員工，離開本廠前，應按有關規(guī)定辦理相關手續(xù)，出示《員工離職申請書》，并將其領用的工具、掌握使用的資料、生產(chǎn)或銷售的成品或半成品以及其他公共財產(chǎn)等等，都交接清楚并持有《離退職人員交接清單》方可離開。 培訓效果的評估 受訓員工的主管部門負責人，根據(jù)受訓員工在 培訓后的實際工作中所掌握新知識、技能及工作態(tài)度的變化狀況，評估該員工的培訓有效性；也可由員工自己評價培訓的效果，并對培訓提出意見和要求。 員工個人資料由綜合部匯總后保存，其內(nèi) 內(nèi)容包含《員工履歷表》、《試用員工登記表》《員工轉(zhuǎn)正申請表》、相關證件復印件，在本廠受獎勵或處分記錄等，個人資料保存時間為員工離職一年后，綜合部根據(jù)需要可銷毀。公司錄用新員工采用二級面試制度。 其它各部門負責配合。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果時； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以入管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，人心所向內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 管理者代表負責向董事長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 記錄的銷毀如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合部填寫《文件更改申請單》，報管理者代表批準，各部門自行銷毀。 記錄的標識編號，按《文件控制程序》執(zhí)行。 5 支持性文件 無 6 記錄 《文件發(fā)放登記表》 《質(zhì)量管理體系文件清單》 《外來文件清單》 《記錄表單清單》 《文件借閱 /查閱登記表》 《文件更改申請單 》 《技術文件清單》 編制人： 20xx 年 月 日 審核人： 20xx 年 月 日 批準人： 20xx 年 月 日 質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。非受控文件更改后不以予調(diào)換。按本程序 規(guī)定的審批再次得到批準。 當質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導書發(fā)生更改時，只需將有內(nèi)容更改的某頁狀態(tài)號碼升一位。綜合部在補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟時文件的分發(fā)號作廢。 如外單位人員需要查閱、借閱質(zhì)量管理體系文件，須經(jīng)廠領導批準同意后到綜合部文件管理員處辦理查閱、借閱登記手續(xù)，并在填寫《文件借閱 /查閱登記表》后方可查閱或借閱，借閱的要在規(guī)定期限內(nèi)歸還。 電子文件只歸檔保存，一般不予發(fā)放 ,如確有拷貝需求，須經(jīng)管理者代表批準，可拷貝只作參考，不人微言輕受控文件處理。 按媒體可分為 : a) 紙質(zhì)文件 。 2 適用范圍 本程序適用于本廠質(zhì)量管理體系的文件、技術方面的文件以及外來文件的管理和控制。 d) 質(zhì)量記錄 。 文件的發(fā)放控制 文件的發(fā)放采用紙質(zhì)發(fā)放形式 ,由綜合部負責管理和控制 . 紙質(zhì)文件的發(fā)放控制 a) 對紙質(zhì)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放 ,由綜合部在《文件發(fā)放登記表》上做好文件發(fā)放的范圍與數(shù)量計劃，經(jīng)管理者代表審核批準后，在文件首頁加蓋“受控”印章后發(fā)放，收文單位在《文件發(fā)放登記表》上簽收，綜合部負責保管清單。 文件的保管和借閱 質(zhì)量管理體系文件的受控文本由綜合部統(tǒng)一歸檔保存。 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到綜合部輸更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 d)受控文件在首頁加蓋“受控”印章。 對評審后需要修改的文件，由原文件編制部門填寫《文件更改申請單》，按 規(guī)定的權(quán)限再次審批。 更改后的文件應及時交存綜合部。 文件作廢中，在相關清單上要做出“作廢”標識。 4 工作程序 本廠需控制的質(zhì)量記錄主要是書面的記錄，記錄都按《文件控制程序》的規(guī)定予以標識和編號。 綜合部編制《記錄表單清單》，將本廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄總匯，包括名稱、編號、版本、 保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本，各部門應將本部門使用的記錄人微言輕部門工作手冊附錄，并匯總本部門的原始樣本。 5 支持性文件 《文件控制程序》 6 記錄 《文件理發(fā)申請單》 《記錄表單清單》 《文件借閱 /查閱登記表》 《文件更改申請單》 編制人： 20xx 年 月 日 審核人： 20xx 年 月 日 批準人： 20xx 年 月 日 管理評審控制程序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門（人員）； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 管理評審會議 a)董事長主持或委托主持審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b)董事長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 5 相關文件 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《糾正的預防措施處理單》 編制人： 20xx 年 月 日 審核人： 20xx 年 月 日 批準人： 20xx 年 月 日 人力資源控制程序文件 1 目的 通過對人力資源的有效管理與開發(fā)，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員