【正文】 ，糾正措施實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄列入下次審核的重點(diǎn)。 ，由審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，指定人員作好會(huì)議記錄并簽到。 《內(nèi)審檢查表》的要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，通過 觀察、調(diào)查或抽樣等方式收集客觀證據(jù)。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得資格證書。 、配合。 工作程序 ，包括： a) 顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息征詢單； b) 服務(wù)的記錄； c) 顧客投訴及其處理品的記錄； d) 銷售部對(duì)主要顧客進(jìn)行訪問了解到的產(chǎn)品使用情況的信息； e) 銷售部的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告； f) 本公司內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的意見； g) 其它相關(guān)社會(huì)團(tuán)體的調(diào)研報(bào) 告。 檢測(cè)設(shè)備在貯存和使用時(shí)，應(yīng)確保溫度、濕度、防塵等環(huán)境條件滿足規(guī)定的要求。 、校準(zhǔn)的記錄和有關(guān)資料。 職責(zé) 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 ，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)馁A 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021220xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 存方法，做到物資先進(jìn)先出。 人員在轉(zhuǎn)序搬運(yùn)中，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運(yùn)。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021120xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) ，由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。 ，由銷售部負(fù)責(zé)接收，并以《送檢單》報(bào)檢。 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性： a) 合同中規(guī)定了可追溯性要求； b) 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求； 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021020xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) c) 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)序、讓步接收情況等。合格證上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、公司名稱及生產(chǎn)日期外，還應(yīng)加蓋檢驗(yàn)人員工號(hào)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，公司規(guī)定如下： a) 采購(gòu)物資； b) 顧客提供的產(chǎn)品； c) 生產(chǎn)過程半成品及在制品； d) 產(chǎn)成品； e) 包裝。 （詳見 ）無(wú)特殊過程。 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和提供服務(wù)。顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)有合同規(guī)定，顧客或其代表到供方處或者到本公司內(nèi)對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)事宜的安排和接待。 采購(gòu)文件和資料 生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)供貨計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃，匯總采購(gòu)資料。 評(píng)審結(jié)論 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)評(píng)定意見及書面調(diào)查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等情況填寫《供方評(píng)定表》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式列入《合格供方名錄》。 e) 質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資清單的編制。 由于顧客要求的變更，而引起 有關(guān)文件修改時(shí)，由銷售部通知各部門負(fù)責(zé)人修改相關(guān)文件，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。 常規(guī)合同由銷售部經(jīng)理評(píng)審，由總經(jīng)理在合同或訂單上簽字以表示接收該合同。 銷售部通過市場(chǎng)調(diào)查、與顧客洽淡，了解與產(chǎn)品的用途有關(guān)的信息，并進(jìn)行分析，確定顧客對(duì)產(chǎn)品適用性方面潛在的要求。確保滿足顧客的要求。 合同簽訂后，向技術(shù)部傳達(dá)。 d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 d) 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛“檢修”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字，方可使用。 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》記錄處理結(jié)果。 適用范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 ，如對(duì)工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的控制，對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。 由綜合辦組織對(duì)新員工的崗位培訓(xùn)及崗位調(diào)整： a) 安全文件生產(chǎn)的質(zhì)量意識(shí)； b) 技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量； c) 按相關(guān)性和重要性調(diào)整好崗位，使其達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的最佳要求。 適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的工作人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)的控制。 評(píng)審實(shí)施 。 、各職能部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理指定的其他相關(guān)人員。 相關(guān)文件 QP/DH020220xx 《文件和資料控制程序》 相關(guān)記錄 （除質(zhì)量記錄清單永久保存外，其余保存三年） QP/DHJ0201 《質(zhì)量記錄清單》 QP/DHJ0202 《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單》 QP/DHJ0203 《質(zhì)量記錄臺(tái)帳》 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020220xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 目的 確保公司建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。 。 外部文件的控制 ，由該類文件歸口管理部門審批后方可使用，文件的發(fā)放參照本程序 。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)好，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標(biāo)識(shí)。 職責(zé) ； 和資料的控制和管理； ； 。發(fā)放部門應(yīng)注銷原分發(fā)號(hào)文件，給予新的分發(fā)號(hào)，并通知有關(guān)部門作好記錄。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)記錄的控制。封面應(yīng)注明內(nèi)容或范圍。 ，由資料保管員填寫《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后，辦理轉(zhuǎn)期手續(xù)，重新歸檔。 工作程序 管理評(píng)審時(shí)間間隔最多為 一年，當(dāng)遇到下列情況，可追加管理評(píng)審頻次，具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理指定。 一般以會(huì)議評(píng)審為主要方式，必要時(shí)也可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量評(píng)審 控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020320xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 職能部門； c) 相關(guān)整改部門。 ，應(yīng)予資格考核，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證明文件或?qū)I(yè)職稱等；這些文件或記錄應(yīng)保存于個(gè)人檔案中。 。 b) 需要自制的設(shè)施，由使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)供應(yīng)部自行加工或委托供方加工制造，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)供應(yīng)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔，作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)每季度對(duì)工裝進(jìn)行定期檢查。 生產(chǎn)供應(yīng)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 。 當(dāng)情況發(fā)生變化時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術(shù)部組織更改質(zhì)量計(jì)劃并做好更改記錄。 。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期等記錄在《訂貨清單》或《銷售 合同》上。 產(chǎn)品要求的變更 在合同履行過程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品提出的要求時(shí)，由銷售部與顧客協(xié)商 后，填寫合同修改單，傳遞至有關(guān)部門。 適用范圍 適用于本公司對(duì)供方的評(píng)定及采購(gòu)過程的控制。 b) 供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)。 對(duì)已建立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供應(yīng)部會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)技部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績(jī)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》有關(guān)欄目。 C 類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題， A、 B 類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問 題應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》的形式向其提出警告，限期整改。 臨時(shí)采購(gòu) 如因生產(chǎn)急需或其它異常情況，要在合格供方名錄以外采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)填寫《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。 職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制和過程確認(rèn)的歸口管理部門。生產(chǎn)供銷部經(jīng)理根據(jù)《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》及變動(dòng)情況分批安排《生產(chǎn)通知單》下達(dá)到車間，車間主任根據(jù)下達(dá)的《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》通知組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，生產(chǎn)供銷部根據(jù)每月計(jì)劃完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參數(shù)。 適用范圍 適用于接收、生產(chǎn)、交付和安裝的各階段所需的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021020xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 生產(chǎn)過程半成品的標(biāo)識(shí) 對(duì)于生產(chǎn)過 程中處于轉(zhuǎn)序狀態(tài)需追溯的產(chǎn)品可采用“生產(chǎn)單”標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為材料名稱、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量和操作者號(hào)等。 生產(chǎn)供應(yīng)部在實(shí)施各階段檢驗(yàn)并執(zhí)行合格、不合格、待判定、報(bào)廢等標(biāo)識(shí)的同時(shí)，監(jiān)督檢查工序間標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況。 職責(zé) ； ； ，并負(fù)責(zé)文件和圖樣的管 理。 、貯存和維護(hù) ，具體標(biāo)識(shí)方法按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，同時(shí)由銷售部編制《顧客財(cái)產(chǎn)清單》。 ，質(zhì)技部負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 、成品在使用或裝運(yùn)前必須配備安全貯存場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)，并有適宜的環(huán)境條件，以防物資損壞和變質(zhì)。產(chǎn)品交付中要滿足合同要求的交付進(jìn)度、交付狀態(tài)、交貨條件的要求，合同有要求時(shí) 這種保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任一直延續(xù)到交付的目的地為止。 、器具，應(yīng)形成周期檢定計(jì)劃，并進(jìn)行匯總，便于檢索。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失效，其檢測(cè)結(jié)果不具可靠性時(shí)，使用者應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)技部，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)檢測(cè)設(shè)備失效，將停止使用。 適用范圍 適用于 銷售部對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。 相關(guān)文件 QP/DH020720xx 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QP/DH020720xx 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確定程序》 QP/DH020720xx 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 QP/DH020720xx 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄 （保存一年） QP/DHJ1401 《顧客滿意程度調(diào)查表》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 程序 文件編號(hào)： QP/DH021520xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 4頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 驗(yàn)證質(zhì)量體系及其各要素的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果，是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系文件的要求和達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 ，綜合辦應(yīng)增加內(nèi)審頻次： a) 質(zhì)量體系或其內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化； b) 產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重問題； c) 顧客有重大投訴。 參加人員為內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人及陪同人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表等。 ，審核組長(zhǎng)須召集全體審核組成員，依據(jù)不合格報(bào)告，對(duì)內(nèi)審的檢查結(jié)果作一次匯總分析，對(duì)受審核部門的質(zhì)量管理工作做一次總的評(píng)價(jià)，做出內(nèi)審的結(jié)論性意見，并與受審核的部門溝通。 ，包括審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、受審核部門、審核人員及組長(zhǎng)；內(nèi)審計(jì)劃的執(zhí)行情況；匯總分析的不合格數(shù)量、分類及分布情況；審核的結(jié)論性意見及建議；內(nèi)審報(bào)告的發(fā)放清單等。 。 ，對(duì)此次內(nèi)審活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，強(qiáng)調(diào)糾正措施的重要性等。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 程序 文件編號(hào)： QP/DH021520xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 4頁(yè) 、公正和有禮貌的工作態(tài)度。同時(shí)各內(nèi)審員應(yīng)準(zhǔn)備審核記錄表。 ，每次審核前，綜合辦應(yīng)編制具體的審核計(jì)劃 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ，形成報(bào)告。 、測(cè)量和試驗(yàn)的人員均須經(jīng)培訓(xùn)合格。 ，經(jīng)質(zhì)技部主管審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，予以報(bào)廢，同時(shí)在相關(guān)記錄上消除。 ，由質(zhì)技部驗(yàn)收（技術(shù)文件和合格證等）合格后，送往有檢定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，不合格的由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨。 產(chǎn)品包裝后，在等待發(fā)運(yùn)期間對(duì)產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)?