【正文】 QP/DHJ0901 《領(lǐng)料單》 QR/FYJ0902 《生產(chǎn)通知單》 QR/FYJ0903 《裝搓生產(chǎn)單》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021020xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 3頁 編制： 批準(zhǔn)： 目的 防止不同型號(hào)、規(guī)格、類別的產(chǎn)品混淆或誤用，當(dāng)有規(guī)定要求時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯。 職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理并組織實(shí)施 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 倉庫負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，公司規(guī)定如下： a) 采購物資； b) 顧客提供的產(chǎn)品； c) 生產(chǎn)過程半成品及在制品； d) 產(chǎn)成品； e) 包裝。根據(jù)需要可標(biāo)上：型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、公司名等。 體積大的采購物質(zhì)分區(qū)域堆放，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。 緊急放行應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并能可靠的追回。合格證上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、公司名稱及生產(chǎn)日期外，還應(yīng)加蓋檢驗(yàn)人員工號(hào)。 或者按合同要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)供應(yīng)部按規(guī)定要求，對(duì)有關(guān)部門發(fā)放各類標(biāo)識(shí)文件及器具，并組織實(shí)施。 倉庫管理人員以標(biāo)識(shí)卡形式標(biāo)識(shí)貯存產(chǎn)品，并不同的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)劃分區(qū)域，定位存放。 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性： a) 合同中規(guī)定了可追溯性要求； b) 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求； 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021020xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁 共 3頁 c) 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)序、讓步接收情況等。成品庫存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識(shí)記錄。 適用范圍 適用于本公司對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 工作程序 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，銷售部應(yīng)在合同或協(xié)議中加以明確，并經(jīng)過評(píng)審。 ，由銷售部負(fù)責(zé)接收，并以《送檢單》報(bào)檢。當(dāng)國家或行業(yè)頒發(fā)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗(yàn)要求的，質(zhì)技部應(yīng)按其驗(yàn)收要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 證中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)，技術(shù)部或質(zhì)技部應(yīng)通知銷售部，由銷售部以《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》方式與顧客商討處理辦法。 ，標(biāo)識(shí)記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉庫負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021120xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 2頁 ，由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。 相關(guān)文件 QP/DH020120xx 《文件和資料控制程序》 QP/DH021020xx 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 相關(guān)記 錄 （保存一年） QP/DHJ1101 《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》 QP/DHJ1102 《顧客財(cái)產(chǎn)清單》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021220xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 2頁 編制： 批準(zhǔn)： 目的 防止產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工 、交付到預(yù)定的地點(diǎn)等所有階段的變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 職責(zé) 、貯存、包裝和交付的歸口管理部門。 工作程序 在生產(chǎn)過程的各階段對(duì)物資的搬運(yùn)必須采用防止物資損壞的搬運(yùn)方法和手段。 人員在轉(zhuǎn)序搬運(yùn)中，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運(yùn)。 。 ，正確無誤運(yùn)送到指定的目的地。 ， 檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫手續(xù)。 ，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)馁A 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021220xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 2頁 存方法，做到物資先進(jìn)先出。 。 （發(fā)運(yùn)前），在企業(yè)短期保管、運(yùn)輸途中，到顧客處正式驗(yàn)收產(chǎn)品前，對(duì)經(jīng)過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量采取保護(hù)措施，對(duì)各種中間環(huán)節(jié)，如托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等通過相應(yīng)合同來明確保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任。 相關(guān)文件 QP/DH021020xx 《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》 6質(zhì)量記錄 （保存一年） QP/DHJ1201 《產(chǎn)品庫存狀況定期檢查表》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021320xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 3頁 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢測設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確度滿足規(guī)定的要求。 職責(zé) 、測量和試驗(yàn)設(shè)備。 工作程序 、設(shè)計(jì)及制造的控制 ，質(zhì)技部負(fù)責(zé)選定和配備適用的檢驗(yàn)、測 量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備），由質(zhì)技部提出申請(qǐng)，填寫《設(shè)備購置申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。 對(duì)用作檢驗(yàn)手段而需本公司自制的檢測設(shè)備，由質(zhì)技部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及制定技術(shù)規(guī)范，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)制造，質(zhì)技部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求校準(zhǔn)、復(fù)驗(yàn)及保管。 備、器具進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并建立檢測設(shè)備臺(tái)帳及檢定檔案，每年對(duì)檢測設(shè)備制定《檢測設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，按時(shí)送具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，以控制和保證檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度。 、校準(zhǔn)的記錄和有關(guān)資料。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021320xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 3頁 ，并在設(shè)備及相關(guān)記錄和有關(guān)的記錄上做出標(biāo)識(shí)，重新啟用之前，重要新校準(zhǔn)合格后，才能投入使用。 。 失效設(shè)備應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用”標(biāo)簽，并保證完全 修好且按規(guī)定重新校準(zhǔn)、檢定合格后才能使用。 檢測設(shè)備在貯存和使用時(shí)，應(yīng)確保溫度、濕度、防塵等環(huán)境條件滿足規(guī)定的要求。具體詳見《設(shè)備管理制度》。 相關(guān)文件 QP/DH021020xx 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 QP/DH020520xx 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 相關(guān)記錄 （保存三年） QP/DHJ1301 《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》 QP/DHJ1302 《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021320xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁 共 3頁 QP/DHJ1303 《檢測設(shè)備周期檢定計(jì)劃》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 顧客滿意監(jiān)視和測量 程序 文件編號(hào)： QP/DH021420xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 2頁 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量，衡量質(zhì)量管理體系的有效性，并明確改進(jìn)的領(lǐng)域。 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)收集與顧客滿意程度有關(guān)的信息，并對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)顧客滿意的程度和不滿意的程度進(jìn)行評(píng)估。 工作程序 ，包括： a) 顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息征詢單； b) 服務(wù)的記錄； c) 顧客投訴及其處理品的記錄； d) 銷售部對(duì)主要顧客進(jìn)行訪問了解到的產(chǎn)品使用情況的信息； e) 銷售部的市場調(diào)研報(bào)告； f) 本公司內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的意見； g) 其它相關(guān)社會(huì)團(tuán)體的調(diào)研報(bào) 告。 ，分析顧客滿意與不滿意的信息。 管理者代表依據(jù)顧客滿意程度做出評(píng)估報(bào)告及統(tǒng)計(jì)資料，確定改進(jìn)范圍，組織有關(guān)部門采取改進(jìn)措施，并監(jiān)督改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證其有效性。 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 、配合。 ，審核員不應(yīng)審核本部門的工作。內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核目的、范圍、方法； b) 審核依據(jù)； c) 受審部門、地點(diǎn)； d) 審核時(shí)間； e) 審核組成員及其分工； f) 審核日程安排等。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 程序 文件編號(hào)： QP/DH021520xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 4頁 上述情況應(yīng)經(jīng)營管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得資格證書。 內(nèi)審員收集并查閱有關(guān)質(zhì)量體系文件和資料作為審核的依據(jù)，編制《內(nèi)審檢查表》，經(jīng)審核組長審定。 ，其內(nèi)容包括： a) 宣布正式開始審核 以及公布審核組成員； b) 明確審核目的、范圍； c) 明確審核的依據(jù)； d) 介紹審核采用的方法和程序； e) 明確審核時(shí)間和受審的部門； f) 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，確定末次會(huì)議時(shí)間。 首次會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、簡短、明了，會(huì)議應(yīng)做好記錄，形成《首次會(huì)議記錄》，與會(huì)人員都要簽名。 《內(nèi)審檢查表》的要求實(shí)施現(xiàn)場審核，通過 觀察、調(diào)查或抽樣等方式收集客觀證據(jù)。當(dāng)雙方有異議時(shí)，由審核組長組織復(fù)審。 ，審核組長應(yīng)按計(jì)劃安排召開內(nèi)部會(huì)議，總結(jié)當(dāng)日審核情況 ，整理審核記錄，填寫《不合格報(bào)告》，并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)定。 ，應(yīng)針對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系。 ，由審核組長主持召開末次會(huì)議，指定人員作好會(huì)議記錄并簽到。 ，說明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類及分布情況，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告：宣布審核結(jié)果，提出采取糾正措施的要求，以及如何實(shí)施跟蹤、監(jiān)督，宣布內(nèi)審報(bào)告的發(fā)送日期，澄清或回答受審部門的問題等。 《內(nèi)審報(bào)告》由審核組長或內(nèi)審員在管理者代表指導(dǎo)下編制，內(nèi)審報(bào)告的格式應(yīng)規(guī)范化。 ，分發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門，并作為管理評(píng)審的輸入部分。 ，糾正措施實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄列入下次審核的重點(diǎn)。 相關(guān)文件 QP/DH020220xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)記錄 （保存三年） QP/DHJ1501 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 QP/DHJ1502 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 QP/DHJ1503 《內(nèi)審檢查表》 QP/DHJ1504 《不合格報(bào)告》 QP/DHJ1505 《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分布表》 QP/DHJ1506 《內(nèi)審報(bào)告》 QP/DHJ1507 《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 文件編號(hào)： QP/DH021620xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 4頁 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足