【正文】 需經(jīng)技質(zhì)部、生產(chǎn)部等評審后執(zhí)行。 3. 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)所需物資、材料的采購計劃及實(shí)施采購工作，非生產(chǎn)所需物資材料由各相關(guān)部門按其職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施采購 .； ； ； 采購人員負(fù)責(zé)組織合格供方的選擇和評估。 采購實(shí)施 A. 生產(chǎn)所需物資材料的采購按照本公司客戶合同 /協(xié)議、生產(chǎn)所需物資實(shí)施計劃，從《合格供應(yīng)商 名錄》中尋找供應(yīng)商，并填寫《 訂 購 單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 b. 大型設(shè)備及儀器的采購，由總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計劃和公司實(shí)際發(fā)展的需要進(jìn)行規(guī)劃，供銷部按規(guī)劃進(jìn)行采購（由技術(shù)、采購人員等有關(guān)部門通過信息收集、調(diào)研等確定供應(yīng)商）。 C. 服務(wù)采購（如運(yùn)輸服務(wù)、設(shè)備外修、郵電通訊、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、 廣告宣傳、咨詢培訓(xùn)服務(wù)等），由需要服務(wù)的部門就有關(guān)事宜提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 合格供方的選擇與評估 合格供方的條件 ZH 樂清市正虹電器 有限公司 文件編號： ZH/CX0820xx 頁 碼： 32 版本 /修改次： B/0 7． 4 采購控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 A. 所供產(chǎn)品及服務(wù)能長期、穩(wěn)定的符合本公司的采購要求； B. 交貨及時； C. 具有良好的售 后服務(wù)； D. 價格具有競爭力。由使用部門試用。一般的產(chǎn)品由使用部門負(fù)責(zé)試用，并提出試用報 告給采購人員。 c. 對提供服務(wù)的供方，采取市場調(diào)查、對比其他客戶使用意見及供方的歷史情況進(jìn)行評定。 一般生產(chǎn)所需物資原材料的采購應(yīng)向合格供方采購，特殊或緊急情況下向未評估供方采購時，必須要求其提供有關(guān)的產(chǎn)品證明。 ，對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、配合度給予評估，同時將評估狀況登記于《供方業(yè)績評定表》中，對供方進(jìn)行必要的控制，評估時按百分制質(zhì)量評分。 80分以上繼續(xù)供貨， 60~79分限期糾正， 59分以下取消合格分供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 、安裝和服務(wù)單位的 評定準(zhǔn)則 外包方單位必須是按法定程序注冊的企業(yè)，并有相應(yīng)的證明文件。 、安裝和服務(wù)上有一定的經(jīng)驗(yàn)，信譽(yù)良好。 、安裝和服務(wù)現(xiàn)場主管人員必需相當(dāng)于工程師，并有一定的加工、安裝管理經(jīng)驗(yàn)。且有切實(shí)可行的保證方案。 ZH 樂清市正虹電器 有限公司 文件編號： ZH/CX0820xx 頁 碼： 33 版本 /修改次： B/0 7． 4 采購控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 技質(zhì)部應(yīng)編制采購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求，對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)提出要求，在采購資料中規(guī)定對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方式 。 當(dāng)合同有規(guī)定時，客戶或其代表可在本公司及供方處對供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，客戶的驗(yàn)證不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客戶的拒收。 采購生產(chǎn)所需物資材料，應(yīng)對供方的交付能力進(jìn)行監(jiān)控，必要時要求供方采取糾正措施，并對其糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。 5. 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 6. 質(zhì)量記錄 單 合格供 應(yīng)商 名錄 供應(yīng)商現(xiàn)場 調(diào)查表 供方業(yè)績評定表 ZH 樂清市正虹電器有限公司 文件編號： ZH/CX0920xx 頁 碼： 14 版本 /修改次： B/0 7． 5 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程 控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 1． 目的 對本公司用于 從原料投入到成品產(chǎn)出的整個過程進(jìn)行 有效的控制，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合和滿足顧客的要求和產(chǎn)品一致性的要求。 3． 職責(zé) a) 生產(chǎn)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督本程序在各生產(chǎn)車間的執(zhí)行情況 。 4. 工作程序 定義 工藝文件 /作業(yè)指導(dǎo)書 指導(dǎo)員工操作和用于生產(chǎn)、工藝管理的各類技術(shù)文件； 工裝 (工藝裝備 ) 產(chǎn)品制造過程中所用的各種工具總稱，包括各種模具、夾具、輔具和工位器具等 人員 與生產(chǎn)作業(yè)有關(guān)的所有人員，必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，合格后發(fā)給上崗證方可上崗； 對于關(guān)鍵工序的操作員，應(yīng)在培訓(xùn)后對其進(jìn)行考核驗(yàn)證，是否滿足關(guān)鍵工序的操作，并給予上崗。 工藝文件 質(zhì)技部按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，編制本企業(yè)工藝、技術(shù)文件，經(jīng)副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行； 質(zhì)技部負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放、修改、收回和記錄，具體實(shí)施按《技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施設(shè)備維修計劃，并定期對設(shè)備的使用狀況進(jìn)行檢和記錄。質(zhì)技部負(fù)責(zé)對設(shè)備 /工裝的維修效果進(jìn)行驗(yàn)證或鑒定并記錄； 對工裝的管理，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 對材料質(zhì)量負(fù)有責(zé)任的驗(yàn)證、管理和執(zhí)行人員，應(yīng)確保材料質(zhì)量的符合性和穩(wěn)定性。 生產(chǎn)環(huán)境 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在企業(yè)現(xiàn)有條件下，充分科學(xué)合理地規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場，使生產(chǎn)現(xiàn)場秩序井然有序，道路暢通，安全生產(chǎn)。 過程鑒定 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備連續(xù)發(fā)生重大事故時，由副總經(jīng)理組織有關(guān)部門對本公司以及供方（供應(yīng)商）的人員、工藝、設(shè)備等進(jìn)行鑒定。 特殊過程的控制 制訂特定的加工方法和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書 等； 對作業(yè)人員進(jìn)行必要的崗前培訓(xùn)，以確保作業(yè)人員能夠具備滿足崗位要求的能力； 依據(jù)文件規(guī)定，記錄考核過程情況并予以保留。 標(biāo)識的方式 原材料、外協(xié) /購件入庫時的標(biāo)識與記錄 所有原材料入庫之間， 均儲存在“待檢區(qū)”暫時存放，由供銷部開具“送檢單”到進(jìn)貨檢驗(yàn)處； 進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，應(yīng)填寫《標(biāo)識卡》，并注明《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》上的檢驗(yàn)批號，倉庫根據(jù)《標(biāo)識卡》進(jìn)行入庫工作，并在該產(chǎn)品標(biāo)識簽上填寫檢驗(yàn) 批號； 對于緊急放行的物料，嚴(yán)格根據(jù)《 過程 /產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》 有關(guān)規(guī)程執(zhí)行； 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)存放在“不合格品”區(qū)，并給予標(biāo)識。 對于經(jīng)評審需“返工”、“返修”的產(chǎn)品，應(yīng)用“返工”或“返修”牌進(jìn)行標(biāo)識。 生產(chǎn)過程中，合格品應(yīng)放置在“合格品區(qū)”并用“標(biāo)識卡”進(jìn)行標(biāo)識。 ，應(yīng)由檢驗(yàn)員 填寫《出廠檢驗(yàn)報告》， ，應(yīng)注明合格結(jié)論和檢驗(yàn)批號，并以此作為 入庫的依據(jù)，庫管員在開“入庫單”時應(yīng)注意移植“檢驗(yàn)批號” ，并用 “合格證”進(jìn)行標(biāo)識； 當(dāng)顧客對產(chǎn)品標(biāo)識有特殊要求時，在供銷部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審后 ,由生產(chǎn)部在編制的生產(chǎn)計劃或下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)通知單上明確其要求，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行； ，應(yīng)注意保持“合格證”的完好、清晰。 ZH 樂清市正虹電器有限公司 文件編號： ZH/CX0920xx 頁 碼： 44 版本 /修改次： B/0 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 相關(guān)文件 《 過程 /產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》 質(zhì)量記錄 調(diào)度單 隨工單 標(biāo)識卡 ZH 樂清市正虹電器 有限公司 文件編號： ZH/CX1020xx 頁 碼： 21 版本 /修改次： B/0 7． 6 監(jiān)視和測量裝置控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 4． 目的 對本公司用于證明產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效的控制，保證其應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度。 6． 職責(zé) a) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)確定監(jiān)視和測量任務(wù)以及所需要的監(jiān)視和測量裝置； b) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理和控制，并對其進(jìn)行標(biāo)識、維護(hù)、檢驗(yàn)和校準(zhǔn)； c) 各有關(guān)部門予以配合實(shí)施，且使用者須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并持有上崗證。 3) 對鑒定不合格、無檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)合格證 已超過有效期限的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)禁止使用，并給予標(biāo)識以防誤用； 4) 禁止私自調(diào)校任何檢測設(shè)備，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使其失準(zhǔn)； 5) 經(jīng)檢驗(yàn)不合格且無法修理的檢測設(shè)備，由使用部門作報廢申請，上報技質(zhì)部審批。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的選型、申購和驗(yàn)收 a) 根據(jù)產(chǎn)品的要求，由技質(zhì)部確定測量任務(wù)以及所需的測量能力，并擬定監(jiān)視和測量裝置的配備計劃，報請總經(jīng)理審批； b) 新購的監(jiān)視和測量裝置，使用前須經(jīng)國家認(rèn)可的計量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量裝置的檢驗(yàn)周期原則上按照法定計量機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行，當(dāng)沒有這種規(guī)定時，則根據(jù)實(shí)際使用情況，由技質(zhì)部規(guī)定檢驗(yàn)周期并制定檢定計劃。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，由技質(zhì)部制定校準(zhǔn)辦法。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)時，應(yīng)評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并做出糾正和預(yù)防措施，必要時，對所檢驗(yàn)過的產(chǎn) 品進(jìn)行追溯。 監(jiān)視和測量裝置的使用和保養(yǎng) a) 監(jiān)視和測量裝置的使用者應(yīng)熟悉和掌握其使用方法，要做好合格標(biāo)識的保護(hù)以及維護(hù)保養(yǎng)工作，以確保檢驗(yàn)結(jié)果的正確性； b) 技質(zhì)部應(yīng)對監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行監(jiān) 督，以保證其正常運(yùn)行，對違章操作者應(yīng)進(jìn)行批評教育，由違章操作者而引起的人為損壞應(yīng)追究責(zé)任。 監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識 監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識用標(biāo)簽進(jìn)行檢定合格的標(biāo)識。 5. 相關(guān)文件 《培訓(xùn)控制程序》 6. 質(zhì)量記 錄 計量器具管理臺帳 計量器具周期檢定計劃表 檢定證書 ZH 樂清市正虹電器 有限公司 文件編號： ZH/CX1120xx 頁 碼： 21 版本 /修改次： B/0 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 1 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求、以及策劃所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并采取糾正措施，確保質(zhì)量體系得到有效實(shí)施與保持。 2 適用范 圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 f) 管理者代表部負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性 . 4 工作程序 審核計劃 a) 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度審核計劃》，審核計劃內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時間和審核的頻次； b) 在質(zhì)量管理體系建立之初，應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正 常后，內(nèi)部審核的時間間隔為一年 ,每年至少一次組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行集中式審核； c) 如遇下列情況，可適時組織內(nèi)部審核：發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶有嚴(yán)重申訴；組織機(jī)構(gòu)有較大的調(diào)整變動時；產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)與裝備以及生產(chǎn)場所有較大改變、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化時； d) 審核計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； e) 審核計劃在執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)有不合理或不合適時，可適時進(jìn)行調(diào)整，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)的管理能力和經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)審核的具體組織工作，有權(quán)對審核工作的開展和觀察結(jié)果作最后決定； c) 由審核組長組織具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計劃適當(dāng)?shù)姆止?，作好?zhǔn)備；由審核組長編制《審核實(shí)施計劃》，由管理者代表審批。 d) 由審核員根據(jù)分配的任務(wù)進(jìn)行《內(nèi)審檢查表》的編寫，并經(jīng)小組討論，審核組長批準(zhǔn)。 ZH 樂清 市正虹電器 有限公司 文件編號： ZH/CX1120xx 頁 碼： 22 版本 /修改次： B/0 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 審核實(shí)施 a) 在審核開始前，由審核組長主持召開首次會議，向受審部門介紹審核的目的和做法，會議應(yīng)做好記錄，與會人員都要簽名。審核員通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，檢 查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并詳細(xì)記錄檢查的時間、地點(diǎn)、受審對象（人員、設(shè)備、過程）實(shí)施情況等； c) 審核員在審核中，必須依據(jù)事實(shí)確定客觀證據(jù)，有爭議時，可重新研究確認(rèn)； d) 審核組應(yīng)對不合格情況進(jìn)行匯總分析，并將結(jié)論性意見與受審部門負(fù)責(zé)人溝通