【正文】 疑時(shí)，應(yīng)立即予以標(biāo)識(shí)、隔離、同時(shí)報(bào)告技術(shù)質(zhì)檢科人員及時(shí)送檢，并根據(jù) 該產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)周期確定未校準(zhǔn)狀態(tài)的期間，對(duì)這期間測(cè)量的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用者應(yīng)當(dāng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備使用說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定將檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備置于適宜的環(huán)境條件。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄由辦公室保存歸檔 記錄和報(bào)告 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 27 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 文件編號(hào)： XL/QPB08 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 3 頁(yè) 共 3頁(yè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄 合格證 28 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：顧客滿意度測(cè) 量程序 文件編號(hào)： XL/QPB10 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 目的 通過(guò)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望。 適用范圍 適用于本廠的直接顧客（經(jīng)銷商），最終顧客 （最終使用者）和潛在的顧客。 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查表和調(diào)查方案的批準(zhǔn)。 供銷科建立顧客 使用本公司設(shè)備檔案。 供銷科每年 11 月底到 12 月份使用《顧客滿意度調(diào)查表》分別對(duì)公司的顧客和經(jīng)銷商進(jìn)行滿意度調(diào)查。 供銷科每年不定期的開展各種促銷活動(dòng)、發(fā)布調(diào)查信息、征詢各類顧客（包括 29 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：顧客滿意度測(cè)量程序 文件編號(hào)： XL/QPB10 修 改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 2頁(yè) 共 4 頁(yè) 潛在顧客）滿意度的信息。 供銷科在為顧客安裝和維修服務(wù)中應(yīng)積極收集顧客投訴和滿意度的有關(guān)信息，反饋給供銷科。考慮如下因素： 調(diào)查表中通常評(píng)估的項(xiàng)目及每一項(xiàng)目包含的具體小項(xiàng)如下（ 中括號(hào)內(nèi)給出每一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的滿意度設(shè)定分值，小括號(hào)內(nèi)給出每一個(gè)評(píng)估小項(xiàng)占該項(xiàng)目分值的設(shè)定比率） B. 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量 [40] 包裝 （ 10%） 外觀 （ 10%） 性能 （ 60%） 使用方便程度 （ 10%） 說(shuō)明書內(nèi)容 （ 10%） b. 服務(wù) [30] 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置 （ 10%） 服務(wù)的設(shè)施 （ 10%） 服務(wù)的及時(shí)性 （ 30%） 服務(wù)的有效性 （ 30%） 服務(wù)人員的態(tài)度 （ 20%） c. 價(jià)格 [20] 產(chǎn)品售價(jià) （ 80%） 維修費(fèi) （ 10%） 30 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：顧客滿意度測(cè)量程序 文件編號(hào)： XL/QPB10 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 運(yùn)輸費(fèi) （ 10%） d .交付 [10] 交付的及時(shí)性 （ 50%） 交付的可靠性 （ 50%） 調(diào)查表中顧客滿意度評(píng)估的方法： 針對(duì)每一項(xiàng)評(píng)估小項(xiàng)由顧客給出滿意度的等級(jí)或原始分?jǐn)?shù)，當(dāng)顧客給出評(píng)估的等級(jí)時(shí)，以中間分換算成原始分?jǐn)?shù)。原稿經(jīng)部門經(jīng)理審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才能印刷分發(fā)。 供銷科將回收的調(diào)查表按產(chǎn)品或型號(hào)規(guī)格進(jìn)行分類，分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 辦公室組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正預(yù)防或改進(jìn)措 施，詳見《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 對(duì)顧客書面提出的最不滿意之處如果沒(méi)有包括在滿意度評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)，供銷科應(yīng)在下次調(diào)查或調(diào)查方案設(shè)計(jì)時(shí)增加新的項(xiàng)目。 適用范圍 適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量審核工作 相關(guān)文件 XL/QM《質(zhì) 量 手 冊(cè)》 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并組織實(shí)施。 工作程序 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由辦公室組織編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 計(jì)劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及要素重要性，安排審核的順序，進(jìn)度及審核的時(shí)間。 33 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件 編號(hào)： XL/QPB11 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 2頁(yè) 共 3 頁(yè) 內(nèi)部質(zhì)量審核員選定 被委派的審核員應(yīng)具備內(nèi)部質(zhì)量審核員資格，經(jīng)最高管理者聘任，審核組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在每次審核前指定。 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施 實(shí)施前的準(zhǔn)備 審核前 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織召開審核小組會(huì)，確定審核組長(zhǎng)，明確審核責(zé)任。 現(xiàn)場(chǎng)審核 按審核組長(zhǎng)編制的檢查表進(jìn)行審核 審核員應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，如有不合格項(xiàng)，應(yīng)出《不合格報(bào)告》并得到被審核方的認(rèn)可。 編制審核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后，審 核組組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果將提交管理評(píng)審 糾正措施 34 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號(hào)： XL/QPB11 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 3頁(yè) 共 3 頁(yè) 不合格項(xiàng)經(jīng)被審核單位認(rèn)可后，責(zé)任單位應(yīng)按《糾正和預(yù)防控制措施程序》 要求，制度相應(yīng)糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按期整改。 所有內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室存檔 記錄和報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 35 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序 文件編號(hào)： XL/QPB12 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 1頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)問(wèn)題加以控制，使其處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 相關(guān)文件 XL/QPB15《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》 XL/QPB13《不合格品控制程序》 XL/QPB17《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》 XL/QPB14《數(shù)據(jù)分析控制程序》 XL/QPB05《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢科根據(jù)合同和顧客提供的圖紙及相關(guān)的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備工作，編制元器件明細(xì)表。 各生產(chǎn)科門負(fù)責(zé)每道工序質(zhì)量的控制。 生產(chǎn)計(jì)劃分別下達(dá)到技術(shù)質(zhì)檢科、供銷科、各生產(chǎn)部門、供銷科，各部門作好生產(chǎn)準(zhǔn)備 36 長(zhǎng) 沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序 文件編號(hào)： XL/QPB12 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 2頁(yè) 共 3 頁(yè) 技術(shù)文件的控制 技術(shù)質(zhì)檢科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和顧客提供的圖紙，落實(shí)圖紙的要求是否清楚，對(duì)不清楚的問(wèn)題應(yīng)填寫《技術(shù)聯(lián)系單》進(jìn)行相關(guān)事宜的確認(rèn)。 對(duì)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，技術(shù)質(zhì)檢科應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行更改。 工藝操作控制 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制工藝文件及操作指導(dǎo)書，確保工藝的正確。 操作者 嚴(yán)格執(zhí)行上崗制度，各專業(yè)人員和檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和質(zhì)量管理教育，經(jīng)考核合格并取得操作證后才能上崗。 操作者嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度。 加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，操作者要做好標(biāo)識(shí)或放置于不合格區(qū)，防止誤用。 37 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序 文件編號(hào)： XL/QPB12 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 因做好標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)環(huán)境 整理好工作場(chǎng)所，滿足生產(chǎn)需求，創(chuàng)造一個(gè)寬敞的工作場(chǎng)所 整頓好物品，使生產(chǎn)場(chǎng)所整齊明亮，一目了然 清掃生產(chǎn)環(huán)境，掃出一個(gè)干凈、明亮的環(huán)境，維護(hù)生產(chǎn)安全， 減少工業(yè)災(zāi)害，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于不合格的采購(gòu)物資、半成品、成品的控制和處理。 其他各部門負(fù)責(zé)人參與嚴(yán)重不合格品和成品不合格品的評(píng)審。 工作程序 質(zhì)檢員對(duì)采購(gòu)物資、生產(chǎn)過(guò)程半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并填寫《不合格品報(bào)告單》，屬一般不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員將意見填入《不合格品報(bào)告單》，交問(wèn)題所在的部門進(jìn)行糾正，屬嚴(yán)重不合格品由總經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)檢科、技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行評(píng)審，形成處置決定交問(wèn)題所在部門進(jìn)行糾正。 不合格品的評(píng)審內(nèi)容 B?不合格品的生產(chǎn)時(shí)間 b?不合格品的產(chǎn)生原因 39 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：不合格品控制程序 文件編號(hào)： XL/QPB13 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) c?不合格品的性質(zhì) d?不合格品的數(shù)量 不合格的處置方式 不合格品的糾正 返工能達(dá)到規(guī)定要求，由技術(shù)質(zhì)檢科開具《返工／ 返修記錄單》，交原生產(chǎn)生產(chǎn)科進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品按原標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。 b?生產(chǎn)過(guò)程加工的半成品及成品，經(jīng)評(píng)審報(bào)廢時(shí)，由技術(shù)質(zhì)檢科填寫《報(bào)廢單》經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢。 記錄和報(bào)告 不合格品糾正措施紀(jì)錄 報(bào)廢單 40 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào)： XL/QPB14 修改狀態(tài)： 0 頁(yè) 次： 第 1頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 收集和分析影響質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)措施。 相關(guān)文件 XL/QPB18《糾正和預(yù)防措施控制程序》 XL/QPB02《文件和資料控制程序》 XL/QPB04《質(zhì)量記錄控制程序》 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集工藝控制和生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)收集整理生產(chǎn)工藝方面、設(shè)備方面的數(shù)據(jù)。 供銷科并負(fù)責(zé)收集來(lái)自供方采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量信息的相關(guān)數(shù)據(jù)。 技術(shù)質(zhì)檢科對(duì)收集到工藝監(jiān)視記錄，采用排列圖和因果分析圖對(duì)工序能力進(jìn)行分析。 其它統(tǒng)計(jì)方法的使用必須經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢科備案后選用 對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定 為產(chǎn)品過(guò)程的實(shí)現(xiàn)提供有效證據(jù) 為提高質(zhì)量水平，提供有效數(shù)據(jù) 42 長(zhǎng)沙興力電氣成套設(shè)備有限公司 標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào)： XL/QPB