【正文】 XX 電器集團(tuán)有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/5 入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)動(dòng)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性如質(zhì)量特性重要度分級(jí)表等。 設(shè) 計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審（如可行性分析評(píng)審報(bào)告、初步設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、工作圖設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、最終設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告），一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程序；識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的部位和不足，提出糾正措施 ，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，報(bào)技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢 測(cè)報(bào)告。 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。 樣機(jī)驗(yàn)證通過后，技術(shù)研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對(duì)小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，填寫《試產(chǎn)報(bào)告》，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)研發(fā)中心指導(dǎo)分公司或車間進(jìn)行小批試產(chǎn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn) 的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。 ，由銷售公司聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，銷售公司提交《客戶試用報(bào)告》，說明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開 發(fā)予以確認(rèn)。 上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)研發(fā)中心對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在 《工作聯(lián)系單》 上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安 XX 電器集團(tuán) 有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 5/5 全性、可靠性等方面帶來的影響。 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，按 JB/T 。 國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證（ 3C 認(rèn)證）產(chǎn)品的更改按《產(chǎn)品變更的控制程序》執(zhí)行。 《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 對(duì)生產(chǎn)過程中影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行調(diào)度、調(diào)整和生產(chǎn)過程中狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。同時(shí) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、設(shè)備管理，協(xié)助辦公室對(duì)環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理。 辦公室檔案室 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程技術(shù)資料的發(fā)放、更換和管理工作。 質(zhì) 管部 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及計(jì)量器具的管理和控制。 分公司或車間具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境、安全的控制實(shí)施，并做好記錄。 質(zhì)管部以合格證或檢驗(yàn)人員在“入庫單”、“送檢單”上簽章為合格標(biāo)識(shí)。 計(jì)劃編制 生產(chǎn)計(jì)劃編制，按《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》由生產(chǎn)部計(jì)劃員編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；使用 ERP 管理的部門，結(jié)合 ERP 操作規(guī)程執(zhí)行。 XX 電器集團(tuán)有限公司 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 頁 碼： 2/11 生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)傳遞到采購(gòu)部門。 工序控制 由技術(shù)研發(fā)中心編制產(chǎn)品加工工藝文件，操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)文件，工藝流程卡；其內(nèi)容包括工藝、圖紙、驗(yàn)收準(zhǔn)則和適宜的計(jì)量用具及設(shè)備。 技術(shù)研發(fā)中心每月對(duì)分公司或車間工藝紀(jì)律進(jìn)行自查；技術(shù)研發(fā)中心每季度組織質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對(duì)各車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 質(zhì)管部對(duì)外協(xié)件、一次報(bào)交合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 檢驗(yàn)出的不合格品，分公司或車間負(fù)責(zé)“不合格品”標(biāo)識(shí)并移至指定地點(diǎn)隔離，并按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行處理。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)、工藝問題，質(zhì)管部協(xié)助分公司或車間解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì) 量問題；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解決影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備、工裝問題。 設(shè)備的日常管理及維修由生產(chǎn)部進(jìn)行，每季度組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、體系中心進(jìn)行設(shè)備檢查，對(duì)設(shè)備完好率進(jìn)行檢查考核，分公司或車間每月組織自查。 生產(chǎn)部、分公司或車間在選購(gòu)機(jī)械設(shè)備時(shí)，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、環(huán) 境影響小的機(jī)械設(shè)備，不得選購(gòu)超過國(guó)家或地方政府規(guī)定嚴(yán)禁使用的機(jī)械設(shè)備。 4. 設(shè)備管理和維修人員應(yīng)按《設(shè)備管理制度》對(duì)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，確保設(shè)備性能良好，并符合以下要求： 固定部位及螺栓連接部位應(yīng)緊固，無松動(dòng)現(xiàn)象。 各運(yùn) 轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。 如果在機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)過程中，有油污落地，操作人員應(yīng)及時(shí)清理，并將油污抹布放入廢棄物桶內(nèi)。 對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備按《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》文件執(zhí)行。 檢 驗(yàn)不合格品，按 執(zhí)行。 產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)、包裝、防護(hù) 零件、半成品、成品的保管 各分公司或車間倉庫負(fù)責(zé)零件、半成品在運(yùn)輸及貯存過程中的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 入庫產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員在入庫單上簽單后才能入庫，并作好標(biāo)識(shí)，達(dá)到定址存放要求。 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 4/11 倉庫嚴(yán)格按“領(lǐng)料單”交貨和“發(fā)運(yùn)單”發(fā)貨，手續(xù)必須齊全，交貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則。 各庫房嚴(yán)格執(zhí)行盤點(diǎn)制度，發(fā)現(xiàn)盈虧查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整。 搬運(yùn)分工及操作要求按《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行。 防護(hù) 產(chǎn)品在貯存及發(fā)貨過程中，應(yīng)妥善保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量直至產(chǎn)品交付到目的地。 測(cè)量過程控制 對(duì)于生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作時(shí)實(shí)施監(jiān)控、配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置、執(zhí) 行本公司建立的《計(jì)量檢測(cè)體系》的規(guī)定。 固體廢棄物管理 可回收利用的無毒無害廢棄物： 廢的包裝物品、廢的辦公用紙、廢電池。對(duì)有害的廢棄物由部門進(jìn)行統(tǒng)一收集委托進(jìn)行處置，以免危害他人。 。 廢棄物的存放 各產(chǎn)生廢棄物的部門均設(shè)置廢棄物置放點(diǎn)，并在存放場(chǎng)地配備有標(biāo)識(shí)的廢棄物容器，廢棄物產(chǎn)生后要有專人管理并處理。 ，包括廢棄物的種類、數(shù)量、處置方向，并記錄在《廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表》上并上報(bào)辦公室。 廢棄物處置的跟蹤 辦公室必須對(duì)每次廢棄物處置的場(chǎng)所進(jìn)行檢查，確定自己所產(chǎn)生的廢棄物是否按照協(xié)議要求得到處理，確定廢棄物是否真正運(yùn)送到處理單位和 場(chǎng)所。 噪音防治治理 職責(zé)：分公司或車間負(fù)責(zé)噪音防治治理。 噪聲控制措施 操作工人應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備加強(qiáng)日常維護(hù)檢修，保障機(jī)械設(shè)備在正常狀態(tài)下工作運(yùn)行，減少機(jī)械噪聲的產(chǎn)生。 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 6/11 控制程序 在移印機(jī)、浸錫操作區(qū)設(shè)局部排風(fēng)裝置并進(jìn)行監(jiān)控，保證最終排放氣體達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)提出原材料質(zhì)量要求 ,并檢驗(yàn)原材料及配件質(zhì)量，保證為合格產(chǎn)品，并保存合格證明。 節(jié)能（水、電）管理 辦公室是辦公區(qū)節(jié)水節(jié)電管理的綜合管理部門。人走水電關(guān)，如果水龍頭損壞需及時(shí)更換節(jié)水龍頭；減少辦公用水用電消耗。 車輛運(yùn)行管理 運(yùn)行車輛每年都必需經(jīng)車管所年檢合格后，方可投入使用； 車輛日常 的維護(hù)、修理必需由有相應(yīng)資格的維修站進(jìn)行； 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行的車輛進(jìn)行日常安全檢查； 司機(jī)必需取得準(zhǔn)駕相應(yīng)車型的駕駛證才能上崗； XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 7/11 進(jìn)入公司的車輛統(tǒng)一由西大門進(jìn)入，以實(shí)現(xiàn)人車分流，同時(shí)進(jìn)入公司廠區(qū)內(nèi)車輛的車速不得超過 10 千米 /小時(shí)，同時(shí)在相應(yīng)場(chǎng)所設(shè)置警示牌。 噪聲管理 加強(qiáng)員工文明生產(chǎn)教育，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣； 加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、修理工作，保證設(shè)備在正常、良好的工作狀態(tài)下運(yùn)行，減 少噪聲的產(chǎn)生； 對(duì)噪聲較大的設(shè)備（如空壓機(jī)、柴油機(jī)等）采用專區(qū)隔離的辦法，減少對(duì)健康安全的影響； 由辦公室每季度一次對(duì)廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，測(cè)量活動(dòng)應(yīng)在生產(chǎn)繁忙的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，以便能取得真實(shí)的數(shù)據(jù)。 設(shè)備運(yùn)行管理 在選購(gòu)機(jī)械設(shè)備時(shí)，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、安全性能好的機(jī)械設(shè)備； 加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的檢查和維 護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)； 制定詳細(xì)、完善的安全操作規(guī)程，以及緊急時(shí)候的處理方案； 加強(qiáng)員工上崗前的培訓(xùn)、考核工作，合格后發(fā)給上崗證，持證上崗，同時(shí)由辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常操作的監(jiān)督檢查工作，以保證員工操作的安全； 必要時(shí)，可設(shè)置危險(xiǎn)警示牌。 蒸汽鍋爐運(yùn)行管理 蒸汽鍋爐應(yīng)指定專人進(jìn)行管理，并取得相應(yīng)的操作證； 鍋爐在點(diǎn)火前應(yīng)按《 LHS 系列燃油汽水兩用鍋爐安裝使用說明書》進(jìn)行全面檢查（包括有關(guān)附件、管道）； 油庫安全管理 油庫庫房外應(yīng)有明顯的禁火標(biāo)志，并不得讓閑雜人員進(jìn)入庫房； 嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)吸煙，油庫 50 米內(nèi)禁止使用明火，庫房?jī)?nèi)應(yīng)保持通風(fēng)良好，同時(shí)要防止陽光直射； 庫房?jī)?nèi)所用的一切設(shè)備（設(shè)施），應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)范采用 防爆密閉型設(shè)施，夜間停電除采用手電外，不得采用明火照明； 發(fā)生火災(zāi)（火警），應(yīng)立即報(bào)告消防隊(duì)（報(bào)警電話 119），并充分使用現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施進(jìn)行滅火，同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 啟閉油罐（桶）的入孔、油蓋、測(cè)量液面和取樣作業(yè)時(shí)，禁止使用黑色金屬或其他容易引發(fā)火花的工具。 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 危險(xiǎn)化學(xué)品的搬運(yùn) 由供方負(fù)責(zé)承擔(dān)運(yùn)輸，供方應(yīng)保證將危險(xiǎn)化學(xué) 品安全運(yùn)輸、搬運(yùn)，直到卸貨后進(jìn)倉為止； 對(duì)于供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)化學(xué)品在進(jìn)倉檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考察供方運(yùn)輸過程中對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的各種標(biāo)識(shí)、包裝、防護(hù)措施等完整性的保護(hù)； 危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存 倉庫入庫需辦理入庫手續(xù)； XX 電器集團(tuán)有限公司 文件代號(hào)： Q/ 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 9/11 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)專門、分區(qū)存放，應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，執(zhí)行先進(jìn)先出原則以便追溯； 對(duì)可能造成泄漏，引起環(huán)境污染和人身健康傷害的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的技術(shù)要求儲(chǔ)存，并定期進(jìn)行曲檢查； 在滿足使用要求的情況下，盡量降低危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存量； 危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用 危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用須填寫領(lǐng)料單，倉庫人員按有關(guān)規(guī)定確認(rèn)后發(fā)料； 倉庫人員應(yīng)及時(shí)記錄領(lǐng)用材料的種類和數(shù)量； 危險(xiǎn)化學(xué)品的使用 危險(xiǎn)化學(xué)品的使用主要根據(jù)工藝要求和配方要求，注意在使用過程中的防護(hù)措施，如 通風(fēng)要求、防火要求、防止濺射到皮膚、眼睛等，如發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品濺到眼睛中，應(yīng)立即用清水沖洗，然后到醫(yī)院就醫(yī)。 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理 有下列情況的一種，分公司或車間應(yīng)該供給工人工作服或者圍裙，并且根據(jù)需要分別供給工作帽、口罩、手套、護(hù)腿和鞋蓋等防護(hù)用品： XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 10/11 、燙傷或者容易發(fā)生機(jī)械外傷等危險(xiǎn)的操作； ； 、刺激性、感染性物質(zhì)或者大量粉塵的操作； 、潮濕或者特別骯臟的操作； 在有危害健康的氣體、蒸汽或者粉塵的場(chǎng)所操作的工人，分公司或車間應(yīng)分別供給適用的口罩、防護(hù)眼鏡或防毒面具等； 高空作業(yè)工人，應(yīng)該由公司供給安全帶； 電氣操作工人、應(yīng)該由公司按照需要分別供給絕緣靴、絕緣手套等； 分公司或車間 應(yīng)該教育工人正確使用防護(hù)用品。 供方管理 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行每年一次的健康安全調(diào)查，了解供方的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和對(duì)影響，是否存 在重大危險(xiǎn)源并對(duì)其進(jìn)行登記，并要求其提出改進(jìn)的意見，跟蹤改進(jìn)意見的落實(shí)情況，必要時(shí)可組織對(duì)供方進(jìn)行培訓(xùn)； 采購(gòu)部負(fù)責(zé)將公司的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)向供方進(jìn)行傳達(dá)。 2 適用范圍 適用于本公司的 QEO 管理體系所涉及的需要監(jiān)視和測(cè)量的各個(gè)組成部分。 體系中心 ，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)控； 、法規(guī)及其他要求的符合性、適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； QEO 管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行日常