【正文】 QP/DHJ0304 《管理評審通知單》 杭州東禾實業(yè)有限公司 質(zhì)量評審 控制程序 文件編號： QP/DH020320xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 3頁 共 3頁 修 改 記 錄 修改號 更改申請單編號 擬稿 日期 批準 日期 杭州東禾實業(yè)有限公司 人力資源控制程序 文件編號： QP/DH020420xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 3頁 編制： 批準： 目的 為保 證質(zhì)量體系運行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，特制定本程序。 杭州東禾實業(yè)有限公司 質(zhì)量評審 控制程序 文件編號： QP/DH020320xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 3頁 a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 職能部門； c) 相關整改部門。 評審結(jié)果 ，在評審工作結(jié)束一周內(nèi)形成《管理評審報告》。 。 a) 質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性； b) 質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性和充分性； c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及顧客信息反饋情況的評價； d) 研討質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)，識別改進的需求和決策； e) 對前次管理評審結(jié)果的再次評審，并進行對比分析； f) 對內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評價； g) 對顧客投訴意見及滿意情況的分析、評價。 一般以會議評審為主要方式，必要時也可進行現(xiàn)場評審。 應按評審計劃要求作好評審準備。 評審準備 《管理評審計劃》，明確評審的主題內(nèi)容、形式、參加人員及評審時間、地點等。 評審組織 ，在管理者代表組織下開展。 工作程序 管理評審時間間隔最多為 一年，當遇到下列情況，可追加管理評審頻次，具體評審時間由總經(jīng)理指定。 、協(xié)調(diào)、報告。 適用范圍 適用于對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀及適宜性、有效性和充分性的評審。 及時、真實 、有效、完整、簽字齊全、字跡清晰、端正、不得任意涂改。 ，由資料保管員填寫《質(zhì)量記錄處理申請單》，報部門負責人審核后，辦理轉(zhuǎn)期手續(xù)，重新歸檔。 ，顧客或其代表要查閱質(zhì)量記錄時，經(jīng)綜合辦負責人批準并負責安排相關事宜。 ，質(zhì)量記錄的保存期由文件編制部門規(guī)定。 ，一年以上的質(zhì)量 記錄交綜合辦統(tǒng) 杭州東禾實業(yè)有限公司 質(zhì)量記錄 控制程序 文件編號： QP/DH020220xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 2 編制： 批準： 一保存。封面應注明內(nèi)容或范圍。 ，有關部門需增編質(zhì)量記錄表，應報綜合辦審核，管理者代表批準后，納入質(zhì)量體系文件并登記編號。 工作程序 質(zhì)量記錄分類 公司將質(zhì)量記錄分為： a) 質(zhì)量體系運行的質(zhì)量記錄； b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄； c) 外來質(zhì)量記錄（包括顧客反 饋以及來自供方的質(zhì)量記錄）。 。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量活動的相關記錄的控制。 文件的管理 ，原版文件應由綜合辦負責匯總列入《質(zhì)量體系文件一覽表》； ，應該填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)歸口管理部門負責人批準后方可借出，并按期歸還（原版文件一律不得外借）； ，各部門應全面檢查一次各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 、部標、行業(yè)標準等外來技術文件是否為有效版本，并及時更換過期文件； 、國家及地方有關質(zhì) 量 活動法律、法規(guī)性文件的有效性。 文件的換版和作廢 杭州東禾實業(yè)有限公司 文件和資料 控制程序 文件編號： QP/DH020120xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 4 共 5頁 文件更改超過 20 次或超過文件總量的 2/3，應進行換版，原版文件除原稿加蓋“保留資料”印章存檔外，其余均由原發(fā)放部門收回，按作 廢文件處理； 《文件發(fā)放、回收、銷毀登記表》范圍收回、記錄，并加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)原審批人批準后，統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的加蓋“保留資料”印章后歸檔。發(fā)放部門應注銷原分發(fā)號文件，給予新的分發(fā)號，并通知有關部門作好記錄。 文件的發(fā)放 ，由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放。 ： QP/DH 01 XX –XXXX 杭州東禾實業(yè)有限公司 文件和資料 控制程序 文件編號： QP/DH020120xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 5頁 編制： 批準： 年號 程序文件條款號 程序文件代號 質(zhì)質(zhì)量管理文件代號 公司代號 企業(yè)標準 年號 程序文件條款號 質(zhì)量記錄代號 公司代號 企業(yè)標準 杭州東禾實業(yè)有限公司 文件和資料 控制程序 文件編號： QP/DH020120xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 5頁 程序文件編號方法： QP/DH 02 XXXXXX QP/DH 03 XXXXXX QP/DHJ XXXXXX 文件的編寫 管理者代表負責組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件和 相關的質(zhì)量記錄表格； 技術部負責組織編寫與質(zhì)量活動有關的文件； 年號 程序文件條款號 程序文件代號 質(zhì)量管理文件代號 公司代號 企業(yè)標準 杭州東禾實業(yè)有限公司 文件和資料 控制程序 文件編號： QP/DH020120xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 3頁 共 5頁 。 。 職責 ； 和資料的控制和管理； ； 。 杭州東禾實業(yè)有限公司 封 面 文件編號： QP/DH0220xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 共 60 頁 程序文件 （依據(jù) ISO9001： 20xx） 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 杭州東禾實業(yè)有限公司 杭州東禾實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理程序 文件目錄 文件編號： QP/DH0220xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 共 60頁 序號 文件編號 文件名稱 備注 1 QP/DH0120xx 文件和資料控制程序 2 QP/DH0220xx 質(zhì)量記錄控制程序 3 QP/DH0320xx 管理評審控制程序 4 QP/DH0420xx 人力資源控制程序 5 QPFY0520xx 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 6 QP/DH0620xx 質(zhì)量計劃控制程序 7 QP/DH0720xx 與顧客有關的過程控制程序 8 QP/DH0820xx 采購控制程序 9 QP/DH0920xx 生產(chǎn)和服 務運作過程確認程序 10 QP/DH01020xx 標識和可追溯性控制程序 11 QP/DH01120xx 顧客財產(chǎn)控制程序 12 QP/DH01220xx 產(chǎn)品防護控制程序 13 QP/DH01320xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 14 QP/DH01420xx 顧客滿意監(jiān)視和測量程序 15 QP/DH01520xx 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 16 QP/DH01620xx 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量程序 17 QP/DH01720xx 不合格品控制程序 18 QP/DH01820xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 19 QP/DH01920xx 改進控制程序 年號 順序號 質(zhì)量手冊 0程序文件 0管理制度 03 質(zhì)量管理文件代號 公司代號 企業(yè)標準 目的 通過對文件和資料的批準、發(fā)布、更改等控制，確保質(zhì)量體系運行的各個場所使用的文件和資料均為有效版本。 適 用范圍 適用于與質(zhì)量體系運行有關的文件和資料的控制（包括外部提供的有關文件和資料）。 工作程序 a) 1公司將文件和資料分類如下： a) 質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序； b) 與質(zhì)量活動有關的技術文件和資料（包括內(nèi)部文件和外部文件）； c) 其它管理性文件和資料。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)好，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標識。 文件的審批 ，總經(jīng)理批準； ，管理者代表批準； ，總經(jīng)理批準； ，總經(jīng)理批準。受控文件須按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放（相關表格見《文件定額發(fā)放一覽表》）； ； 《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》上填寫相應欄目，領取加蓋“受控”印章和注有發(fā)放號的文件（每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯）； ，影響使用時，應到發(fā)放 部門辦理更換（交回破損文件，換發(fā)新文件），換發(fā)的新文件應與原文件標識一致； ，負責人員應辦理申領手續(xù)，填寫《文件領用申請單》，并在申請單中做出相應的說明。 文件的更改 ，應由更改提出人或部門填寫《文件更改申請單》說明更改原因，重要的更改應附有充分的依據(jù)； ，原審批人離職時可由接替人員審批（若指定其它部門審批時，該部門應獲得審判所需依據(jù)的有 關背景資料）； ； ，可在實施過程中，由綜合辦收集匯總意見提出申請，經(jīng)管理者代表審核，并報總經(jīng)理批準后集中修改。 外部文件的控制 ，由該類文件歸口管理部門審批后方可使用，文件的發(fā)放參照本程序 。 歸口管理部門負責該部門發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件的控制和管理。 相關文件 QP/DH020220xx 《 質(zhì)量記錄控制程序》 相關記錄 （保存三年） QP/DHJ0101 《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》 QP/DHJ0102 《文件領用申請表》 杭州東禾實業(yè)有限公司 文件和資料 控制程序 文件編號： QP/DH020120xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 5頁 共 5頁 QP/DHJ0103 《文件更改申請表》 QP/DHJ0104 《文件銷毀申請表》 QP/DHJ0105 《文件和 資料清單》 QP/DHJ0106 《文件借閱登記表》 QP/DHJ0107 《外來文件清單》 QP/DHJ0108 《文件定額發(fā)放一覽表》 QP/DHJ0109 《質(zhì)量體系文件一覽表》 修 改 記 錄 修改號 更改申請單編號 擬稿 日期 批準 日期 目的 為質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供顧客證據(jù)，并為所采取的糾正和預防措施提供證據(jù)，必要時可作為追溯的依據(jù)。 職責 ，并每年收集、整理和編目。 。 質(zhì)量記錄的標識 、格式及編號，作為質(zhì)量記錄的標識。 、整理和分類，并按月匯總成冊。 《質(zhì)量記錄清單》。 、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應通風、防潮、防火、防鼠、防盜。 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱 ，歸檔的質(zhì)量記錄按《文件和資料控制程序》的要求進 行管理。 質(zhì)量記錄的處理 ，填寫《質(zhì)量記錄處理申請單》，經(jīng)部門負責人審核，報管理者代表批準后進行銷毀處理。 質(zhì)量記錄的要求 ，并按上述規(guī)定進行有效的控制和管理。 相關文件 QP/DH020220xx