【正文】 文件借閱 文件借閱時(shí)，本公司人員由文件管理部門辦理借閱手續(xù)，填寫《部門文件登記表》。 文件的復(fù)制 復(fù)制質(zhì)量管理文件，應(yīng)填寫《文件復(fù)制審批單》，部門負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)后由質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)制。 文件的作廢銷毀 失效或作廢的文件由發(fā)放部門從所有使用處撤回，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 技術(shù)文件 技術(shù)科按 QDLDCD0720xx《生產(chǎn)設(shè)計(jì)及圖紙管理規(guī)定》進(jìn)行控制。 b、因破損而需更新文件時(shí)，分發(fā)號(hào)不變，收回相應(yīng)的舊文件。 文件更改量較大，但確定不進(jìn)行文件換版時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行修訂。 文件的更改和修訂 受控《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《控制文件》的更改由管理部起草，填寫《文件更改審批單》，履行原文件的審批程序，批準(zhǔn)后下發(fā)《文件更改審批單》，文件管理人接到后進(jìn)行文件修改，在更改處做好修改標(biāo)記△，△內(nèi)填寫修改次數(shù)，并保留文件更改內(nèi)容的記錄。 受控文件：受控文件應(yīng)有發(fā)放編號(hào)，加蓋紅色“受控”印章作為文件的受控標(biāo)識(shí)。 工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)類文件由各相關(guān)部門編寫，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《控制文件》由管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司內(nèi)部頒發(fā)行政文件編號(hào)：（ 20xx）第 號(hào)。 e、版次： A（ B、 C? ） /0（ 2? ） 相同標(biāo)準(zhǔn)下此文件是第幾版，按英文字母排列順序確定 例：《文件控制程序》的編號(hào)： QDLDPD0120xx （版次： A/0） 部門代號(hào) 財(cái)務(wù)部： CW, 制造部： ZZ，經(jīng)營(yíng)部： JY, 管理部： GL 其他文件的編號(hào) 完工項(xiàng)目資料的歸檔卷宗編號(hào)按年 份和工程序號(hào)。 是 否 是 圖 1 流程圖 文件需求 確定文件 題目編號(hào) 編制文件 審核、批準(zhǔn) 發(fā)放、領(lǐng)用 建立或修訂文件控制清單 文件的使用 文件的破損、丟 失 文件評(píng)審 文件是否更改 是否原部門更改 獲得文件制訂部門制訂時(shí)有關(guān)背景資料 文件 作廢 是否保留 銷 毀 適當(dāng)標(biāo)識(shí) 保 留 質(zhì)量管理文 件的編號(hào)： a、企業(yè)代號(hào)： QDLD b、文件代號(hào)： QM 為《質(zhì)量手冊(cè)》、 PD 為《程序文件》、 CD 為《控制文件》。 3. 5 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的實(shí)施以及本部門文件和資料的日常管理。 3. 3 公司各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制。 3 職責(zé) 3. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》和二級(jí)程序文件。 程 序 文 件 清 單 QDLDPD0120xx 《文件控制程序》 ?????????????? 3 QDLDPD0220xx 《記錄控制程序》 ?????????????? 9 QDLDPD0320xx 《內(nèi)部審核程序》 ?????????????? 11 QDLDPD0420xx 《不合格品控制程序》 ???????????? 16 QDLDPD0520xx 《預(yù)防措施控制程序》 ???????????? 18 QDLDPD0620xx 《糾正措施 控制程序》 ???????????? 21 青島櫓迪船舶科技有限公司 程 序 文 件 更改控制頁(yè) 版次： B/0 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 更改頁(yè) 更改狀態(tài) 更改處數(shù) 更改標(biāo)志 更改人 生效日期 審批單編號(hào) QDLDPD0120xx 文件控制程序 1 目的 確保公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件及資料均得到有效控制，為質(zhì)量活動(dòng)的正常開展提供準(zhǔn)確有效的依據(jù)。 2 適用范圍 適用于公司與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料（包括外來(lái)文件）的管理。 3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》和質(zhì)量管理體系二級(jí)程序文件。 3. 4 質(zhì)檢科 為體系文件的主管部門， 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)、二級(jí)程序文件。 4 工作程序 4. 1 流程（見下頁(yè)：圖 1） 4. 2 文件的分類 公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件分類如下圖： 一層：質(zhì)量手冊(cè) 二層：程序文件 三層：控制文件、規(guī)章、辦法、規(guī)定等 四層：質(zhì)量記錄、表單等 注： a、一級(jí)文件： 質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和總質(zhì)量目標(biāo)） b、 二級(jí)程序文件； c、 三級(jí)文件：為各部門管理規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)等； 技術(shù)文件：工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī) 程、檢驗(yàn)規(guī)范、技術(shù)通知等； 外來(lái)文件和資料：相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； d、四級(jí)文件：質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄及表單。 c、文件序號(hào)： d、年號(hào)：文件發(fā)布的年號(hào)。例： QDLD20xx01 歸檔文件包括： a、合同（包括舾裝件、電氣產(chǎn)品） b、技術(shù)協(xié)議 c、圖紙 d、完工單 e、修改追加部分和主管簽字的單據(jù) f、生產(chǎn)筆記（夕會(huì)記錄） g、生產(chǎn)計(jì)劃表 h、原始圖紙（簽字并分清責(zé)任人） i、電氣產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議（圖紙、價(jià)格確認(rèn)單、清單） j、電氣舾裝件明細(xì)表（圖紙、送貨清單） 其他外來(lái)文