【正文】 督實(shí)施 c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批 d） 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)物資采購計(jì)劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購計(jì)劃的審核 車間主任 a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對車間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù) b) 負(fù)責(zé)車間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作，及時填報有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作 c) 對車間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時報告，協(xié)調(diào)召開質(zhì)量分析會議，提出糾 正和預(yù)防措施 車間工人 （含焊工） a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好 “三檢 ”，對加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任 c) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核 d) 愛護(hù)工具、計(jì)量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊 e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識管理工作 銷售 部 主管 a) 負(fù)責(zé)做好市場的調(diào)研、分析、預(yù)測和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能部門 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評審 c) 及時處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋質(zhì)管 部及有關(guān)部門，為 產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù) d) 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購工作 e) 負(fù)責(zé)組織對供方的評定，搞好物質(zhì)的采購工作，對采購的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) 銷售員 a) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研，即時將信息反饋部門主管 １２ b) 接待顧客來訪來電，及時處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)地點(diǎn)正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購部 a) 負(fù)責(zé) 組織進(jìn)行供方的評定，建立合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估； b) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購工作 c) 及時 組織 處理 供方 質(zhì)量信息反饋質(zhì)管部及有關(guān)部門，為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù) ； 采購員 a) 在對采購的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時間保證，不影響生產(chǎn) 浙江 天特 閥門有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁 共 66 頁 b) 負(fù)責(zé)編制采購訂單，并對其正確性負(fù)責(zé) c) 建立采購合同檔案，保存供方的供貨記錄 辦公室 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實(shí)際，確保從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和管理活動的定員和人員素質(zhì) ； b) 招收新員工，堅(jiān)持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類人員崗位資格的確定 d) 確定公司員工教育中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)員工的文化、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識教育及班組骨干的培訓(xùn)工作 f)合理使用教育經(jīng)費(fèi)、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄 倉庫管理員 a) 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，物資入庫、出庫需有憑證，否則不予辦理 b) 倉庫物質(zhì)擺放整齊，做到物資不損、不變質(zhì) c) 對倉庫物質(zhì)做好標(biāo)識，做到帳、卡、物一致 d) 定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存物 質(zhì)的完好 １３ 浙江 天特 閥門有限公司 內(nèi)部溝通控制程序 文件編號： TT/QP05 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １３ 頁 共 66 頁 1 目的 確保組織各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和信任，促進(jìn)全員參與及業(yè)績改進(jìn)，增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的有效性。 5 引用文件 《文件控制程序》（ TT/QP01） 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》（ TT/QP09） 6 附件 《管理策劃實(shí)施情況檢查表》（ TT/JL0301） ９ 浙江 天特 閥門有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ９ 頁 共 66 頁 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級人員職責(zé)分明，更好地實(shí)施質(zhì)量管理體系活動。 管理策劃的修改 當(dāng)管理策劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 浙江 天特 閥門有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 文件編號： TT/QP03 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 ８ 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照管理策劃的規(guī) 定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。 管理策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。管理策劃應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出 相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源的配置； c) 對實(shí)現(xiàn)總質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期的評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、管理實(shí)施計(jì)劃等。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) ７ 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 一次交檢合格率達(dá)到 96％． 顧客滿意率達(dá)到 85％ 出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)到 100％ 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的 順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的管理策劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管 理策劃輸出文件。 5 引用文件 《文件控制程序》（ TT/QP01） 6 附件 《質(zhì)量記錄清單》（ TT/JL0201 浙江 天特 閥門有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 文件編號： TT/QP03 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ６ 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃以確保滿足要求。當(dāng)合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。質(zhì)管部應(yīng)及時修訂《質(zhì)量記錄清單》。 并對《質(zhì)量記錄清單》和版本號隨之進(jìn)行更動，修改執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)內(nèi)容。 質(zhì)量記錄的查閱、修改 質(zhì)量記錄若需查閱，可向質(zhì)管部提出申請，辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的日期內(nèi)必須歸還。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。若有其它要求 ,按程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行 。 質(zhì)量記錄修改由原記錄人在筆誤處劃去錯誤的記錄，寫清正確的記錄， 并在修改處簽字（章）。 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整，不得隨意涂改。 4 程序 質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識 各有關(guān)部門從事質(zhì)量活動的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實(shí)際情況的質(zhì)量記錄，均應(yīng)以本部門的 職責(zé)范圍及時做好標(biāo)識（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對后交部門資料員進(jìn)行整理和保管。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施、歸口管理各部門的質(zhì)量記錄。 5 引用文件 《文件編寫守則》（ TT/WI0120xx） 6 附件 《文件發(fā)放記錄》（ TT/JL0101） 《文件更改申請單》（ TT/JL0102） 《外來文件清單》（ TT/JL0103） 《受控文件清單》（ TT/JL0104） 《文件更改一覽表》（ TT/JL0105） 《文件銷毀申請單》（ TT/JL0106） ５ 浙江 天特 閥門有限公司 記錄 控制程序 文件編號： TT/QP02 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ５ 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理，旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 外來文件的發(fā)放按 條款執(zhí)行。 外部文件的控制 直接 引用的各類有關(guān)外部技術(shù)文件（包括顧客提供圖樣），由辦公室資料員進(jìn)行登記，填寫《外來文件清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行。 資料員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用部門／人手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。借閱文件應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由資料員收回。 文件的管理 文件經(jīng)擬制審 核批準(zhǔn)后，原版文件保存于辦公室，文件管理員填寫《受控文件清單 》，并按文件性質(zhì)類別（ ）進(jìn)行標(biāo)識存放。 作廢的文件由文件負(fù)責(zé)部門資料員按《文件發(fā)放記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋 “作廢 ”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀申請單》，需作資料保留的作廢文件，由資料員加蓋 “保留資料 ”印章后留用。 技術(shù)性文件（圖紙、工藝等技術(shù)文件）更改應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》文 件規(guī)定進(jìn)行。 b)文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進(jìn)行審批。 當(dāng)文件使用部門／人將文件遺失時，應(yīng)按 條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給新的分發(fā)文號，并注明遺失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)文號通知各有關(guān)部門防止誤用。 當(dāng)文件使用部門／人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件負(fù)責(zé)部門資料員辦理更換手續(xù)，交回被損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 當(dāng)需使用文件的部門／人未領(lǐng)到文件時，包括采購、外協(xié)所需技術(shù)性文件，不得隨意借用其他部門／人的文件復(fù)印，到文件負(fù)責(zé)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記發(fā)放記錄。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員根據(jù)文 件使用范圍進(jìn)行發(fā)放。 技術(shù)文件由技術(shù)部 經(jīng)理 審核，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工序控制大綱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它由技術(shù) 副總 批準(zhǔn)。 其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件及支持性質(zhì)量文件由管理者代表組織編寫，格式按《文件編寫守則》制訂。 文件分為 “受控文件 ”和 “非受控文件 ”。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理和正確使用。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料 、 非技術(shù)外來文件以及向認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶遞交相關(guān)文件 控制管理。 B/0 質(zhì)量部 18 TT/QP18 不合格品控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 19 TT/QP19 數(shù)據(jù)分析控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 20 TT/QP20 改進(jìn)控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 21 TT/QP21 API 會標(biāo)控制程序 附錄 A B/0 質(zhì)量部 ２ 浙江 天特 閥門有限公司 文件控制程序 文件編號： TT/QP01 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ２ 頁 共 66 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料實(shí)施控制 ,確保各個場所都能得到和使用文件與資料的有效版本。 浙江 天特 閥門有限公司 TT/QP20xx 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) ISO 9001:20xx amp。 API Spec Q1:20xx 編制 編 制 : 審 核 : 批 準(zhǔn) : 版本號： B/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 20xx0901 發(fā)布 20xx0910 實(shí)施 １ 浙江 天特 閥門有限公司 程 序 文 件 目 錄 序號 文件 編號 文件 名稱 API Spec Q1 條款 版次 管理部門 頁數(shù) 1 TT/QP01 文件控制程序 B/0 辦公室 2 2 TT/QP02 記錄控制程序 B/0 質(zhì)量部 1 3 TT/QP03 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 4 TT/QP04 職責(zé)和權(quán)限控制程序 B/0 辦公室 3 5 TT/QP05 內(nèi)部溝通控制程序 B/0 辦公室 2 6 TT/QP06 管理評審控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 7 TT/QP07 人力資源控制程序 B/0 辦公室 2 8 TT/QP08 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 9 TT/QP09 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 B/0 技術(shù)部 2 10