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天特閥門公司標準iso9001程序文件匯編-展示頁

2024-07-31 16:25本頁面
  

【正文】 督實施 c) 負責生產(chǎn)計劃的審批 d) 負責日常生產(chǎn)物資采購計劃的核準及重大生產(chǎn)設施采購計劃的審核 車間主任 a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針,對車間人員進行質(zhì)量管理教育,負責完成公司下達的生產(chǎn)任務 b) 負責車間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作,及時填報有關統(tǒng)計技術,做好質(zhì)量信息的反饋工作 c) 對車間的質(zhì)量事故負責,及時報告,協(xié)調(diào)召開質(zhì)量分析會議,提出糾 正和預防措施 車間工人 (含焊工) a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標準,工藝文件和作業(yè)指導書 b) 嚴格遵守工藝紀律和操作規(guī)程,搞好 “三檢 ”,對加工的產(chǎn)品負質(zhì)量責任 c) 努力完成質(zhì)量指標的考核 d) 愛護工具、計量器具和工位器具,做到擦洗干凈、擺放整齊 e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作,做好標識管理工作 銷售 部 主管 a) 負責做好市場的調(diào)研、分析、預測和質(zhì)量信息的收集工作,并按規(guī)定反饋給公司有關職能部門 b) 負責產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作,并組織合同評審 c) 及時處理顧客來信、來電、來訪及投訴,并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋質(zhì)管 部及有關部門,為 產(chǎn)品改進提供依據(jù) d) 貫徹執(zhí)行公司的有關質(zhì)量文件,按技術要求和生產(chǎn)計劃組織好物資的采購工作 e) 負責組織對供方的評定,搞好物質(zhì)的采購工作,對采購的物資的質(zhì)量負責 銷售員 a) 負責進行市場調(diào)研,即時將信息反饋部門主管 12 b) 接待顧客來訪來電,及時處理顧客投訴,使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運時,應保證發(fā)運地點正確,所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購部 a) 負責 組織進行供方的評定,建立合格供方名錄,并對供方的供貨業(yè)績進行評估; b) 負責貫徹執(zhí)行公司的有關質(zhì)量文件,按技術要求和生產(chǎn)計劃組織好物資的采購工作 c) 及時 組織 處理 供方 質(zhì)量信息反饋質(zhì)管部及有關部門,為產(chǎn)品改進提供依據(jù) ; 采購員 a) 在對采購的物質(zhì)做到質(zhì)量合格,時間保證,不影響生產(chǎn) 浙江 天特 閥門有限公司 職責和權限控制程序 文件編號: TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) : B/0 第 3 頁 共 66 頁 b) 負責編制采購訂單,并對其正確性負責 c) 建立采購合同檔案,保存供方的供貨記錄 辦公室 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實際,確保從事設計、生產(chǎn)、檢驗、驗證和管理活動的定員和人員素質(zhì) ; b) 招收新員工,堅持全面考核、擇優(yōu)錄用,嚴格考核上崗,以保證產(chǎn)品質(zhì)量 負責質(zhì)量管理體系各類人員崗位資格的確定 d) 確定公司員工教育中長期規(guī)劃和年度計劃,并組織實施 e) 負責員工的文化、專業(yè)技術培訓和質(zhì)量管理知識教育及班組骨干的培訓工作 f)合理使用教育經(jīng)費、改善教育條件,提高培訓質(zhì)量,建立員工培訓檔案,登記培訓記錄 倉庫管理員 a) 嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,物資入庫、出庫需有憑證,否則不予辦理 b) 倉庫物質(zhì)擺放整齊,做到物資不損、不變質(zhì) c) 對倉庫物質(zhì)做好標識,做到帳、卡、物一致 d) 定期對倉庫進行盤點,確保庫存物 質(zhì)的完好 13 浙江 天特 閥門有限公司 內(nèi)部溝通控制程序 文件編號: TT/QP05 版 本 /修改狀態(tài) : B/0 第 13 頁 共 66 頁 1 目的 確保組織各職能和層次間的信息交流,增進理解和信任,促進全員參與及業(yè)績改進,增強質(zhì)量管理體系的有效性。 5 引用文件 《文件控制程序》( TT/QP01) 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》( TT/QP09) 6 附件 《管理策劃實施情況檢查表》( TT/JL0301) 9 浙江 天特 閥門有限公司 職責和權限控制程序 文件編號: TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) : B/0 第 9 頁 共 66 頁 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責和權限,旨在保證公司各級人員職責分明,更好地實施質(zhì)量管理體系活動。 管理策劃的修改 當管理策劃需要修改時,由修改部門填寫《文件更改申請單》,經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改,按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 浙江 天特 閥門有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 文件編號: TT/QP03 版 本 /修改狀態(tài) : B/0 第 2 頁 共 66 頁 8 各部門在執(zhí)行中應按照管理策劃的規(guī) 定要求進行控制,并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。 管理策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)管部組織各部門負責人編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,以受控文件形式發(fā)放到相關部門。管理策劃應包括: a) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并作出 相應規(guī)定; b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程和資源的配置; c) 對實現(xiàn)總質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期的評審的規(guī)定,重點應評審過程和活動的改進; d) 根據(jù)評審結果尋找與質(zhì)量目標的差距,確保持續(xù)改進,提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率; e) 策劃的結果應形成文件,如質(zhì)量管理方案、管理實施計劃等。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 4 程序 質(zhì)量目標 7 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針,公司總的質(zhì)量目標為: 一次交檢合格率達到 96%. 顧客滿意率達到 85% 出廠產(chǎn)品檢驗合格率達到 100% 與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)公司總目標進行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標,為保證目標的 順利完成,需進行相應的管理策劃。 質(zhì)管部負責組織各部門進行管理策劃,編寫相應的策劃文件,并對實現(xiàn)情況進行監(jiān)督和檢查。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標,配置必要的資源,負責批準有關部門編制的管 理策劃輸出文件。 5 引用文件 《文件控制程序》( TT/QP01) 6 附件 《質(zhì)量記錄清單》( TT/JL0201 浙江 天特 閥門有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 文件編號: TT/QP03 版 本 /修改狀態(tài) : B/0 第 6 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行管理策劃以確保滿足要求。當合同要求時,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。質(zhì)管部應及時修訂《質(zhì)量記錄清單》。 并對《質(zhì)量記錄清單》和版本號隨之進行更動,修改執(zhí)行《文件控制程序》相關內(nèi)容。 質(zhì)量記錄的查閱、修改 質(zhì)量記錄若需查閱,可向質(zhì)管部提出申請,辦理借閱手續(xù),在規(guī)定的日期內(nèi)必須歸還。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總,交管理者代表審批,并匯集備案記錄的原始樣本。若有其它要求 ,按程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行 。 質(zhì)量記錄修改由原記錄人在筆誤處劃去錯誤的記錄,寫清正確的記錄, 并在修改處簽字(章)。 質(zhì)量記錄的填寫應字跡清楚,內(nèi)容完整,不得隨意涂改。 4 程序 質(zhì)量記錄收集、標識 各有關部門從事質(zhì)量活動的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實際情況的質(zhì)量記錄,均應以本部門的 職責范圍及時做好標識(按規(guī)定記錄格式填寫),并保持其清淅完整,由部門主管核對后交部門資料員進行整理和保管。 3 職責 質(zhì)管部負責監(jiān)督實施、歸口管理各部門的質(zhì)量記錄。 5 引用文件 《文件編寫守則》( TT/WI0120xx) 6 附件 《文件發(fā)放記錄》( TT/JL0101) 《文件更改申請單》( TT/JL0102) 《外來文件清單》( TT/JL0103) 《受控文件清單》( TT/JL0104) 《文件更改一覽表》( TT/JL0105) 《文件銷毀申請單》( TT/JL0106) 5 浙江 天特 閥門有限公司 記錄 控制程序 文件編號: TT/QP02 版 本 /修改狀態(tài) : B/0 第 5 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理,旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 外來文件的發(fā)放按 條款執(zhí)行。 外部文件的控制 直接 引用的各類有關外部技術文件(包括顧客提供圖樣),由辦公室資料員進行登記,填寫《外來文件清單》,經(jīng)部門負責人批準后方可使用,文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行。 資料員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性,核查各使用部門/人手中的文件,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。借閱文件應在指定日期歸還文件,到期不歸還,由資料員收回。 文件的管理 文件經(jīng)擬制審 核批準后,原版文件保存于辦公室,文件管理員填寫《受控文件清單 》,并按文件性質(zhì)類別( )進行標識存放。 作廢的文件由文件負責部門資料員按《文件發(fā)放記錄》收回并記錄,作廢文件加蓋 “作廢 ”印章,經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀,填寫《文件銷毀申請單》,需作資料保留的作廢文件,由資料員加蓋 “保留資料 ”印章后留用。 技術性文件(圖紙、工藝等技術文件)更改應按《設計和開發(fā)控制程序》文 件規(guī)定進行。 b)文件修改的審核、批準應由原審批人進行,當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進行審批。 當文件使用部門/人將文件遺失時,應按 條辦理申請領用手續(xù),文件管理員在補發(fā)文件時應給新的分發(fā)文號,并注明遺失文件的分發(fā)號作廢,必要時將作廢文件的分發(fā)文號通知各有關部門防止誤用。 當文件使用部門/人的文件破損嚴重,影響使用時,應到文件負責部門資料員辦理更換手續(xù),交回被損文件,補發(fā)新文件。 當需使用文件的部門/人未領到文件時,包括采購、外協(xié)所需技術性文件,不得隨意借用其他部門/人的文件復印,到文件負責部門辦理領用手續(xù),登記發(fā)放記錄。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由文件負責部門文件管理員根據(jù)文 件使用范圍進行發(fā)放。 技術文件由技術部 經(jīng)理 審核,產(chǎn)品標準和工序控制大綱由總經(jīng)理批準,其它由技術 副總 批準。 其他文件由各相關部門組織編寫。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件及支持性質(zhì)量文件由管理者代表組織編寫,格式按《文件編寫守則》制訂。 文件分為 “受控文件 ”和 “非受控文件 ”。 各職能部門負責本部門文件和資料的管理和正確使用。 3 職責 辦公室負責質(zhì)量管理體系文件和資料 、 非技術外來文件以及向認證機構或客戶遞交相關文件 控制管理。 B/0 質(zhì)量部 18 TT/QP18 不合格品控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 19 TT/QP19 數(shù)據(jù)分析控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 20 TT/QP20 改進控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 21 TT/QP21 API 會標控制程序 附錄 A B/0 質(zhì)量部 2 浙江 天特 閥門有限公司 文件控制程序 文件編號: TT/QP01 版 本 /修改狀態(tài) : B/0 第 2 頁 共 66 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系運行有關的文件和資料實施控制 ,確保各個場所都能得到和使用文件與資料的有效版本。 浙江 天特 閥門有限公司 TT/QP20xx 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) ISO 9001:20xx amp。 API Spec Q1:20xx 編制 編 制 : 審 核 : 批 準 : 版本號: B/0 受控狀態(tài): 發(fā)放編號: 20xx0901 發(fā)布 20xx0910 實施 1 浙江 天特 閥門有限公司 程 序 文 件 目 錄 序號 文件 編號 文件 名稱 API Spec Q1 條款 版次 管理部門 頁數(shù) 1 TT/QP01 文件控制程序 B/0 辦公室 2 2 TT/QP02 記錄控制程序 B/0 質(zhì)量部 1 3 TT/QP03 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 4 TT/QP04 職責和權限控制程序 B/0 辦公室 3 5 TT/QP05 內(nèi)部溝通控制程序 B/0 辦公室 2 6 TT/QP06 管理評審控制程序 B/0 質(zhì)量部 2 7 TT/QP07 人力資源控制程序 B/0 辦公室 2 8 TT/QP08 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 9 TT/QP09 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 B/0 技術部 2 10
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