【正文】 1 頁 共 2 頁 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 6 質量記錄 Q/TRamp。 :體系運行情況、主要通過培訓、宣傳、考核等形式在各部門之間進行溝通，使每位員工都了解各自的職責權限，能意識到自己所開展的活動對完成公司的質量方針、目標的重要性及相關性。 ：由審核組長組成的審核小組對各部門進行審核和溝通。 ：材料入庫必須有檢驗人員開具的合格證明；材料出庫，倉庫管理員必須見到領料單才能發(fā)料。 ： 根據銷售部簽訂的顧客訂單，若需要開模具，由 生產 部 編制模具的生產計劃，生產部 據此編制 產品 的“生產計劃單”；若不需要開模，則生產車間先查庫存，并編制 產品 的“生產計劃單”，采購部根據模具的生產計劃、 產品 的生產計劃，編制采購計劃單。要求各部門以書面文字的方式進行表達，現場能解決的立即解決，不能解決的，列出方案和時間計劃。 其它各部門在各自職責內做好配合和執(zhí)行工作。 2 范圍 本程序適用于內部信息的溝通和歸口管理。 標題： 記 錄 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 質量記錄清單 Q/TRamp。 5 參考文件 Q/TRamp。 辦公室 對超過保存期的質量記錄，處理時應有處理記錄，由當事人簽名。 若以電 /磁介質作為質量記錄載體，應及時制作拷貝妥善保存。 質量記錄每年應整理一次：分類，裝訂或裝箱保存。 所作的質量記錄應適合于顧客或責任部門審核的要求。 ..3 質量記錄應清楚地指明是何種產品或活動，應正確、真實、完整地填寫記錄中的有關欄目內容。 質量記錄的編制及填寫 質量記錄由各部門編制，常用的質量記錄應格式化并盡可能表格化；質量記錄規(guī)范表格的印刷，應經 辦公室 審核，并統(tǒng)一編號。 代表 0401（文件控制）程序中引用的順序號為 01 的質量記錄。：質量記錄， AAAA：相對應的程序文件號 AAAA 為四位阿拉伯數字， XX：順序號，兩位阿拉伯數字。 4 程序 質量記錄的編號 Q/TRamp。 3 職責 辦公室負責質量記錄的編號標識，并按相應程序規(guī)定對質量記錄進行管理。 標題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 3 頁 共 3 頁 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 為對質量記錄的標識、貯 存、檢索、保存期限和處置進行控制，特制定本程序。 文件申請表 Q/TRamp。 文件分發(fā) /回收表 Q/TRamp。 記錄控制程序 9 質量記錄 Q/TRamp。 電腦文件未經授權（授權人具體體現在“文件修改申請單”的審核、批準人簽字）不得進行更改，更不能未經授權進行刪除。 、 辦公室 /技術部 應將外來文件記錄于《外來受控文件清單》，其分發(fā) /回收應填寫《文件分發(fā) /回收表》。 、外 來文件的編號：按原各自的編號。 外來文件的管理程序 、法律、法規(guī)，政策性文件由辦公室負責收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的 要求實施。 對質量記錄的控制詳見 Q/TRamp。若審批人員同意修改，修改應由原文件編制人員進行。 文件更改的審批應由原審批部門 /人員進行；若指定其他部門 /人員審批時，該部門 /人員應獲得原審批所依據的有關背景資料 。 標題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質量體系文件的修訂 為防止對質量體系文件未經授權的修改，對質量文件的任何更改 /修訂應同樣遵循 條款中所述的審批程序。作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，應蓋上“作廢”和“保留”印章以防誤用。內部借用其他部門文件時，需經得部門 經理 口頭同意。 文件受控本和非受控本都應蓋有相應的紅色“受控”或“非受控”印章。 辦公室 /技術部 應在“文件分發(fā) /回收表（除圖紙外）”中詳細登記文件發(fā)放和回收情況，并應有文件接收人員的簽名。 質量體系文件的發(fā)放和回收 辦公室 /技術部 按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放文件，以保證有關場所使用相應文件的有效版本。 文件發(fā)放范圍由文件審核人確定在“受控文件清單”和“外來受控文件清單”中，依此范圍發(fā)放。 所有質量體系文件，除非管理者代表或總經理許可，不得外借給公司以外 的人員。 質量體系文件接收控制 辦公室 /技術部 在收到印制好的文件時，應確認下列各項： a. 文件上有擬稿、審核和批準人員的簽名； b. 文件號、修訂次和頁數正確； c. 文件的字跡清晰； 所有文件應登記于“受控文件清單” ,以表明最新狀態(tài)。 質量程序文件的審批 質量程序文件由執(zhí)行該程序的部門人員擬制，部門負責人審核，管理者代表批準。 標題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 公司、職能、部 門代號 ZJL：總經理 GD：管理者代表 SC：生產部 JS 技術部 XS：銷售部 ZG： 質管部 BG：辦公室 CG：采購部 質量體系文件發(fā)布前的審核和批準 所有質量文件發(fā)布前都應經相應的人員審核、批準。 版本號 /修訂次 A/0 第幾版本 /第幾次修訂 版本號為： A，修訂次為 0。 如： Q/TRamp。 — AA Q/TRamp。 表示管理職責條款中生成的第一 個程序文件。 Q/TRamp。 QM：質量管理手冊； A ：版本號； 如： QMA 表示：第 A版質量管理手冊 手冊中的章節(jié)號 ：第幾章第幾節(jié)（ 2位阿拉伯數字）； 如： 表示：質量管理手冊第 0 章第 8節(jié)，如： 2 表示：質量管理手冊第 2章。 各職能部門負責各自職能范圍內使用文件的收集和保管。 質量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責任部門人員擬制，部門負責人審核，管理者代表批準。 非受控本 文件的分發(fā)須按文件控制程序進行，但不保證其完全反映現行要求。 本程序適用于以上質量體系文件的控制。 2 范圍 公司質量體系規(guī)定的文件包括：內部文件和外來文件。 管代 各部門 18 糾正和預防措施控制程序 Q/TRamp。 管代 質管部 各部門 16 不合格品控制程序 Q/TRamp。 銷售部 各部門 14 內部審核控制程序 Q/TRamp。 生產部 各部門 12 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 Q/TRamp。 技術部 各部門 10 采購 控制程序 Q/TRamp。 生產部 各部門 8 與顧客有關過程控制程序 Q/TRamp。 辦公室 各部門 6 生產設施的配置和管理控制程序 Q/TRamp。 管代 各部門 4 管理評審控制程序 Q/TRamp。 辦公室 各部門 2 記錄控制程序 Q/TRamp。更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質量管理程序文件匯編 Q/TRamp。 審核： 日期： 批準： 日期： 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 程序文件目錄及編制、審核發(fā)放范圍清單 序號 文件名稱 文件編號 編制部門 編制人 發(fā)放范圍 1 文件控制程序 Q/TRamp。 辦公室 各部門 3 內部溝通控制程序 Q/TRamp。 管代 各部門 5 人力資源控制程序 Q/TRamp。 生產部 各部門 7 工作環(huán)境的控制程序 Q/TRamp。 銷售部 各部門 9 設計和開發(fā)過程 Q/TRamp。 采購部 各部門 11 生產和服務提供的控制程序 Q/TRamp。 質管部 各部門 13 顧客滿意度的評估控制程序 Q/TRamp。 管代 各部門 15 過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/TRamp。 質管部 各部門 17 數據分析控制程序 Q/TRamp。 質管部 各部門 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 為對質量體系文件進行控制，保證對 質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都使用相應的有效版本，特制定本程序。 A 內部文件包括：質量方針、質量目標、質量管理手冊、質量程序、規(guī)章制度、崗位職責、公司編寫的技術文件（包含：產品（工藝）技術要求及標準，工藝卡片（含作業(yè)指導書），操作規(guī)程）、記錄等； B 外來文件包括：法律、法規(guī)，政策性文件；國際標準、國家標準、行業(yè)標準、部頒標準、技術資料等等。 3 定義 受控本 文件的分發(fā)、修訂或更換均 須按書面規(guī)定程序進行控制，保證文件始終反映現行要求。 4 職責 總經理批準發(fā)布質量手冊。 辦公室、 技術部 負責本控制程序的制訂和控制。 5 內部文件管理程序 質量體系文件編號指南 質量管理手冊編號 文件號 Q/TRamp。 質量程序編號 Q/TRamp。：質量程序文件； XX： ISO9001： 2021 標準中相應條款號（ 2 位阿拉伯數字）；AA：相應標準條款下生成的程序文件順序數；如： Q/TRamp。 三層次文件編號 Q/TRamp。：三層次文件代號，部門代號：見 條款規(guī)定， AA：順序號。 5份三層次文件。 質量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 質量管理手冊的審批 質量管理手冊由管理者代表編制和審核，總經理批準發(fā)布。 三層次文件的審批 三層次文件由責任部門人員擬 制，部門經理審核，管理者代表批準。 質量體系文件的發(fā)放范圍 文件的發(fā)放范圍以適用部門和人員為原則確定，嚴格控制文件分發(fā)，以便管理和防止泄密。為讓顧客了解公司質量體系，一般只提供質量管理手冊及相應程序的非受控本。 無論是對外發(fā)放或借閱質量文件，都適用本程序 。 辦公室 /技術部 應保證及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的非技術性及技術性文件受控本。所有發(fā)放的質量文件應有編號以便追溯（對于非受控本無須更換新版或回收）。 經總經理確定的機密文件，其他部門借用時，必須經總經理批。 作廢 /失效的受控本回收后都應及時處理。 質量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 質量體系文件的修改 (除圖紙外 )應填寫《文件修改申請單》詳述理由，向原制定 /審批部門提出書面請求。 審批部門 /人員應及時對更改建議的合理性進行審查，確定是否需要修訂 ,必要時，應進行驗證。 質量程序以每一文件號為一獨立文件。《記錄控制程序》。 、國家標準、技術資料等由 技術部 負責收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的要求實施。 、外來文件在公司內應用前，應在其封面上蓋上紅色“受控”章，其發(fā)放、回收按“受控”本的要求執(zhí)行。 電腦文件的管理 電腦文件由專人設密碼保管。 8 參考文件 Q/TRamp。 受控文件清單 Q/TRamp。 文件修改申請單 Q/TRamp。 外來受控文件清單 質量程 序文件 文件號 ： Q/TRamp。 2 范圍 本程序適用于對公司的質量記錄以及顧客和供方的有關質量記錄的控制。 相關部門負責職責范圍內的質量記錄實施和控制。 Q/TRamp。 例： Q/TRamp。 辦公室負責對質量記錄按以上規(guī)定給予唯一性標識。 所有質量記錄都應字跡清晰；不得用鉛筆作記錄；質量記錄應有作記錄的人員簽全名以表明責任；若有涂改，原記錄人員應在涂改處簽名。 質量記錄的管理 質量記錄表格由使用部門制定，經辦公室審核后，辦公室編制文件《質量記錄清單》。 質量記錄應保存在適合的場所，以防變質、損壞和丟失。 質量記錄保存期限由 辦公室 和管代制定（除非顧客或公司另有書面要求或規(guī)定）。 各部門于第二年第一季度將上一年度的質量記錄交 到 辦公室 集中保管， 辦公室 負責對質量記錄進行標識、歸檔、貯存、保管和處理（除長期使用的記錄外）。 質量記錄表格的修訂由使用部門負責人審批，報 辦公室 備案。 文件控制程序 6 質量記錄 Q/TRamp。 質量記錄借閱清單 質量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 標題： 內 部 溝 通 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對內部溝通過程進行規(guī)定，確保公司與質量管理體系有關的信息進行有效的溝通、分析和使用， 以改進