【正文】 b) 程序文件 。 綜合部負(fù)責(zé)外來(lái)文件和本廠編制文件的識(shí)別與控制 . 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所使用的文件進(jìn)行管理 . 4 工作程序 質(zhì)量管理體系文件的分類 按性質(zhì)可分為 : a) 質(zhì)量管理體系文件的分類 。 b) 非受控文件 :指不需對(duì)更改進(jìn)行跟蹤控制的文件 。 文件的控制清單 a) 綜合部編制和管理《質(zhì)量管理體系文件清單》、《外來(lái)文件清單》、《記錄表單清單》、《技術(shù)文件清單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 任何人不得私自復(fù)印和向外出借質(zhì)量管理體系文件。 技術(shù)方面文件由品質(zhì)部填寫(xiě)《技術(shù)文件清單》，將紙質(zhì)文件和相應(yīng)電子文件一同移交綜合部、歸檔、保管。 各部門在動(dòng)作中因業(yè)務(wù)需要而向其他部門發(fā)出的聯(lián)絡(luò)書(shū)、通知、指令等，應(yīng)由有關(guān)部門主管簽字，并以日期人微言輕版本加以識(shí)別。更改后的表單式樣需及時(shí)交綜合部，由綜合 部更改《記錄表單清單》、表單的版本號(hào)，并通知各使用部門進(jìn)行調(diào)換。 各使用部門收到文件的更改版后，應(yīng)就更改部分對(duì)使用文件的崗位進(jìn)行培訓(xùn)，并通過(guò)檢查、審核或其它方式以證實(shí)按更改文件操作。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式，設(shè)計(jì)更改，《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 綜合部根據(jù)規(guī)定要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限要求，規(guī)定各崗位工作人員的任職要求、職責(zé)和權(quán)限，報(bào)管理代表審批后納入《崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定》作業(yè)文件。 不滿十六周歲的人員，一律不予聘用。 培訓(xùn)計(jì)劃要列明培訓(xùn)崗位，培訓(xùn)的內(nèi)容，要求是什么，采用何種方式，哪些人員參加，培訓(xùn)的時(shí)間及考核方法，預(yù)算培訓(xùn)費(fèi) 用，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 培訓(xùn)結(jié)果的管理 培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行整理。 2 適用范圍 本程序適用于整個(gè)合同 /訂單 /口頭訂單 /投標(biāo)標(biāo)書(shū)的評(píng)審過(guò)程。 合同的評(píng)審流程 綜合部負(fù)責(zé)將《合同評(píng)審記錄表》交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)合同評(píng)審后，由綜合部主管代表公司與顧客簽訂銷售合同或雙方對(duì)《定單綜合部與顧客洽談合同意向 對(duì)顧客需求進(jìn)行識(shí)別，做好評(píng)審準(zhǔn)備 綜合部組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審 是否常規(guī)合同 有 無(wú)現(xiàn)貨 有無(wú)不確定條款 綜合部組織合同評(píng)審 廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合同評(píng)審 與顧客協(xié)商解決 簽訂合同 確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。 6 支持性文件 無(wú) 7 記錄 《合同評(píng)審記錄表》 《合同修訂通知單》 《銷售申請(qǐng)表 /訂單》 編制人： 20xx 年 月 日 審核人： 20xx 年 月 日 批準(zhǔn)人： 20xx 年 月 日 與顧客溝通控制程序文件 1 目的 為確保本廠產(chǎn)品充分滿足顧客的各種要求，使顧客持續(xù)滿意，以確保相關(guān)各方的利益。 綜合部負(fù)責(zé)通知相應(yīng)部門對(duì)不定期的拜訪、客戶的咨詢、客戶的投訴、抱怨和座談會(huì)的各類意見(jiàn)，填寫(xiě)《客戶信息反饋表》，由廠領(lǐng)導(dǎo)安排負(fù)責(zé)部門進(jìn)行處理。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及驗(yàn)證。與產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)關(guān)的產(chǎn)品。 對(duì)供 方調(diào)查、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)，所引發(fā)的任何必要的措施應(yīng)記錄，并予以保存。 采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)通過(guò)會(huì)審或授權(quán)批準(zhǔn)等方式。 5 支持性文件 《不合格品控制程 序文件》 《入庫(kù)驗(yàn)收單》 《進(jìn)貨申請(qǐng)表》 《物料緊急放行申請(qǐng)表》 《緊急放行》標(biāo)貼 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序文件 1 目的 使生產(chǎn)過(guò)程中各工序作 業(yè)處于受控狀態(tài)，以有效的控制產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到客戶要求。 生產(chǎn)過(guò)程中使用的生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行，現(xiàn)場(chǎng)使用的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 采生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格保證產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格的物料和工藝操作，不得繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)，須與生產(chǎn)主管和技術(shù)人員的處理完成，待有解決措施后， 方可繼續(xù)作業(yè)。 嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)和圖紙，作業(yè)中要進(jìn)行自檢和互檢，以減少工作中的失誤所造成的不良。 生產(chǎn)后的剩余廢料應(yīng)及時(shí)收集至指定地方，以利于下次生產(chǎn)時(shí)考慮使用，以節(jié)約生產(chǎn)成本。對(duì)不合格品應(yīng)由生產(chǎn)部或倉(cāng)庫(kù)采取隔離措施予以隔離。 成品的追溯依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)進(jìn)行 . 5 支持性文件 無(wú) 6 記錄 《出入庫(kù)卡》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 1 目的 確保滿足生產(chǎn)需要采購(gòu)產(chǎn)品和生產(chǎn)的產(chǎn)成品在倉(cāng)儲(chǔ) /托運(yùn)過(guò)程中，其質(zhì)量不受損壞或使產(chǎn)品不丟失。 當(dāng)天材料入庫(kù)單須經(jīng)生產(chǎn)部主管簽名審核后傳遞財(cái)務(wù)部。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)，并根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。 久不使用的電子儀器，應(yīng)定期插電開(kāi)動(dòng)。 b) 監(jiān)控、測(cè)量裝置如功能失效或損壞后修復(fù)，須經(jīng)校準(zhǔn)后才能使用。 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼“合格標(biāo)簽”，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼“限用標(biāo)簽” ，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼檢簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 調(diào)查對(duì)象為本廠產(chǎn)品顧客 —— 深圳市千照實(shí)業(yè)有限公司，一般調(diào)查對(duì)象為千照實(shí)業(yè)公司的生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程技術(shù)部門及使用本廠產(chǎn)品的生產(chǎn)人員。必要時(shí)反饋給顧客。 內(nèi)審員的資格要求 內(nèi)審員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，考試 /考核合格獲得資格證書(shū)并經(jīng)聘任方可上崗。 內(nèi)審員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)取得部門負(fù)責(zé)人或其代表對(duì)事實(shí)的確認(rèn)，在組內(nèi)溝通后填寫(xiě)《不合格報(bào)告》；對(duì)不合格事實(shí)證據(jù)不很充分或不合格性質(zhì)非常輕微的作為觀察項(xiàng)處理，不計(jì)入《不合格項(xiàng)分布表》中，但也須對(duì)其采取糾正措 施并驗(yàn)證。 《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核的目的和范圍； b) 審核的依據(jù)； c) 審核組成員、受審核部門和審核日期； d) 審核綜述； e) 審核結(jié)論； f) 審核報(bào)告的發(fā)放范圍。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程、最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量； 生產(chǎn)部每道工序的作業(yè)者實(shí)施自檢和對(duì)上道工序的檢查 . 4 工作程序 原材料的監(jiān)視與測(cè)量 品 質(zhì)部根據(jù)相關(guān)部門提供的圖紙、技術(shù)參數(shù)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)送來(lái)的原材料實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果中設(shè)置的檢測(cè)設(shè)備，品質(zhì)部定時(shí)確認(rèn)其工作狀態(tài)。 2 范圍 本程序適用本廠從原料至成品交付使用的整個(gè)控制過(guò)程。 對(duì)檢驗(yàn)后的不合格品，填寫(xiě)《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》，按《不合格品控制程序》處理。經(jīng)檢驗(yàn)后對(duì)原材料出示《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序文件》的有關(guān)要求操作。審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果及不符合項(xiàng)報(bào)告，宣讀審核報(bào)告，并對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作情況作出評(píng)價(jià)。首次會(huì)議參加的人員應(yīng)包括廠領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、審核組成員、受審核部門的負(fù)責(zé)人或代表、其他需要參加的人員。在剛建立體系試運(yùn)行一段時(shí)間或進(jìn)行第三方審核前至少對(duì)所有部門或要求審核一次。 調(diào)查內(nèi)容： 顧客對(duì)綜合部人員工作滿意度情況； 顧客對(duì)技術(shù)服務(wù)部人員工作滿意度情況； 顧客對(duì)其它相關(guān)部門工作人員滿意度情況； 顧客對(duì)公司整體認(rèn)可度情況； 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量整體滿意度情況： a) 外型結(jié)構(gòu)； b) 使用情況； c) 技術(shù)含量。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 定期校準(zhǔn)，依校準(zhǔn)周期，排定日程實(shí)施。 監(jiān)視 和測(cè)量裝置應(yīng)由使用人員根據(jù)《說(shuō)明書(shū)》要求 ,在符合條件的環(huán)境中保管 ,如遠(yuǎn)離輻射、磁場(chǎng)、高溫影響等 . 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)保養(yǎng) 由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊 ,分類堆放 ,按五五堆碼、兩兩成行原則擺放，并按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 進(jìn)廠待檢驗(yàn)的材料 ,必須于物品的外裝上貼上材料名稱數(shù)量及入廠日期 ,且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存 ,不能混淆存放 . 對(duì)于來(lái)料有質(zhì)量問(wèn)題的物料 ,協(xié)同品質(zhì)部門 ,作好檢驗(yàn)描述 ,通知相關(guān)部門作退貨(退款 )處理。狀態(tài)包括檢驗(yàn)狀態(tài)、修理狀態(tài)、工序狀態(tài)和有關(guān)實(shí)施進(jìn)行狀態(tài)等。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) ?！杜R時(shí)措施單》實(shí)施期間對(duì)相關(guān)產(chǎn)品實(shí)行唯一性標(biāo)識(shí)，出現(xiàn)緊急情況時(shí)便于追溯。并以書(shū)面形式記錄技術(shù)問(wèn)題的產(chǎn)生原因、解決方法和后期防范。 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障需要外協(xié)維修時(shí)，由生產(chǎn)部填寫(xiě)“維修申 請(qǐng)表”，交廠領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)主管核準(zhǔn)后，進(jìn)行外協(xié)修理。 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品技術(shù)資料的提供，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料變更之制定 /審核。 急用放行 的物料仍需由檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)規(guī)范》及《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》抽取樣品檢驗(yàn)，余料交相關(guān)部門輸入庫(kù)及發(fā)放手續(xù)，檢驗(yàn)員要盡快對(duì)樣品進(jìn)行檢查。 c) 采購(gòu)合同或協(xié)議 . 采購(gòu)文件資料中應(yīng)明確有關(guān)的采購(gòu)信息，根據(jù)采購(gòu)的物料不同，通常情況下 : a) 擬采物料的要求：名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等。 對(duì)初次提供物料的供方，在提供批量物料前，供方必須出具產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 /或?qū)嵨飿悠?，?jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)后以局面形式和實(shí)物形式證明檢驗(yàn)結(jié)果。如鋁材。 5 支持性文件 無(wú) 6 記錄 《客戶信息反饋表》 《客戶抱 怨、投訴記錄表》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 物資采購(gòu)控制程序文件 1 目的 為使本廠采購(gòu)作業(yè)有所依循，物料有所控 制，達(dá)到提供適質(zhì)，適量的采購(gòu)職能，確保本廠采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特制定本程序文件。 客戶抱怨、投訴處理 綜合部或廠領(lǐng)導(dǎo)接到顧客抱怨、投訴時(shí)、先應(yīng)接受投訴，并將有關(guān)情況記錄在《客戶抱怨、投訴記錄表》中，由綜合部予以組織調(diào)查、分析。 4 工作程序 與顧客溝通 與顧客溝通的主要內(nèi)容 本廠與顧客保持良好的溝通和聯(lián)絡(luò)，以防止差錯(cuò)、消除誤解、加深感情。 合同的管理 綜合部將簽訂的合同復(fù)印一份，原則上要將原件交與財(cái)務(wù)，如暫無(wú)原件可將合同 /訂單傳真復(fù)印件交與財(cái)務(wù)一份?！逗贤u(píng)審記錄表》報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4 工作程序 顧客需求的識(shí)別 綜合部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《合同評(píng)審記錄表》： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等） 、價(jià)格等方面的要求； b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。 員工辭職需提前一個(gè)月申請(qǐng)，并填寫(xiě)《員工離職申請(qǐng)書(shū)》。 培訓(xùn)的實(shí)施和考核 培訓(xùn)由綜合部組織進(jìn)行，由本廠專業(yè)人士或外請(qǐng)專業(yè)人員授課。 在試用期間，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)不能勝任工作的，用人部門可向綜合部提出終止試用；度用人員如因品行不良、