【正文】 組織進(jìn)行，并做好《文件更改記錄》。 收回的作廢或失效文件，文件管理部門(mén)統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并做好《文件銷(xiāo)毀記錄》。受控文件的復(fù)制必須重新加蓋“受控”文件印章，復(fù)制件的發(fā)放，也應(yīng)按 條規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)提供信任的客觀證據(jù)文件 —— 記錄的控制應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。 b)與產(chǎn)品、過(guò)程有關(guān)的質(zhì)量記錄。 記錄不許修改，但可勘誤。 供方的評(píng)價(jià)記錄應(yīng)保持到合同終止期限。 各部門(mén)協(xié)助技術(shù)部作好環(huán)境因素的識(shí)別工作。 2） 將重要環(huán)境因素清單送管理者代表批準(zhǔn)。 確認(rèn)適用性 根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)及所存在環(huán)境因素，確認(rèn)質(zhì)量環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的適用性。 5 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 文件控制程序 6 相關(guān)機(jī)構(gòu) 法律法規(guī)清單 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 信息交流控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX05/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 信息交流控制程序 1 目的 為了規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境信息交流，確保管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。 內(nèi)部信息交流 1 內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容： 1） 企業(yè)的質(zhì)量方針、管理體系運(yùn)行情況。 5） 信息的傳遞、接受方必須記錄。并保持信息交流記錄。 臨時(shí)培訓(xùn) 臨時(shí)需要培訓(xùn)的部門(mén)由各部門(mén)填寫(xiě)《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》報(bào)辦公室經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 培訓(xùn)的流程 1） 選聘有相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或?qū)I(yè)知識(shí)技能的人員擔(dān)任老師 2） 選合理的教材 3） 安排 教學(xué)時(shí)間 4） 確定適宜的培訓(xùn)場(chǎng)地 5） 作好培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)的考核、評(píng)定 外培人員由代培單位實(shí)施考核評(píng)定 內(nèi)部培訓(xùn)人員由辦公室協(xié)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)《職工培訓(xùn)考核管理辦法》以考試或其他考核方式進(jìn)行評(píng)價(jià) 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄、結(jié)果的保存歸檔 各部門(mén)內(nèi)部的培訓(xùn)由各部門(mén)自己保存記錄并在每年年底歸檔到辦公室留存。 產(chǎn)品可追溯性 每個(gè)項(xiàng)目的作業(yè)單據(jù)為唯一性的特定標(biāo)識(shí)，以便追溯。包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的辦公和生活垃圾、固體廢棄物的處理；水氣聲渣等污染物的控制；生產(chǎn)過(guò)程節(jié)能降耗管理等工作。 COD 檢測(cè)藥劑使用后集中回收處理。 固體危廢的處理 設(shè)置固體危廢收集箱，集中回收后進(jìn)行無(wú)害化處理。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助工作。 糾正與完善 事故發(fā)生后由技術(shù)部組織進(jìn)行原因分析，填寫(xiě)〈〈事故調(diào)查表〉〉，針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，交管理者代表確認(rèn)后予以實(shí)施，并將〈〈事故調(diào)查表〉〉交事故部門(mén)備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 各受審核部門(mén)負(fù)責(zé)配合審核，對(duì)不合格項(xiàng)制訂糾正措施并實(shí)施，為不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施效果負(fù)責(zé)。 組成審核組 由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，并委派審核組成員，組成審核組。 受審核部門(mén)接到審核通知后，應(yīng)立即做好應(yīng)審的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括人員、資料、現(xiàn)場(chǎng)等準(zhǔn)備，確保審核順利進(jìn)行。 審核組長(zhǎng)組織審核人員對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，找出薄弱環(huán)節(jié)，并提出糾正措施建議。 年度總體評(píng)價(jià) 年度審核計(jì)劃完成后，由管理者代表組織辦公室及有關(guān)部門(mén)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系全年審核情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。 2． 適用范圍 適用于采購(gòu)設(shè)施的 驗(yàn)收 ，環(huán)保設(shè)施 系統(tǒng)驗(yàn)收及 運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 采購(gòu) 的主要 設(shè)施 及設(shè)備 須驗(yàn)證產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號(hào)、 技術(shù)參數(shù) 、產(chǎn)品合格證后方可 進(jìn)入工程現(xiàn)場(chǎng) 。 5． 實(shí)施本程序的支持性文件 《材料控制規(guī)定》 《環(huán)保設(shè)施 工程方案 》 《環(huán)保 設(shè)施 操作規(guī)程 》 相關(guān)國(guó)家、地方環(huán)境法律法規(guī) 6． 質(zhì)量記錄 見(jiàn)《質(zhì)量記錄清單》 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX12/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 1 目的 加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量以確保環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境績(jī)效。 監(jiān)視和測(cè)量的管理要求 凡政府部門(mén)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目，由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)，屬企業(yè)自行進(jìn)行監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目，由技術(shù)部根據(jù)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目（點(diǎn)）一覽表督促責(zé)任人按規(guī)定的周期進(jìn)行監(jiān)測(cè)和匯報(bào)。 3． 職責(zé) 管理者代表負(fù) 責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織不合格品的評(píng)審和處置。 不合格品的評(píng)審 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的目的是為了發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)生的原因，并作出正確的處理措施，防止不合格品的再發(fā)生，促進(jìn)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。 運(yùn)行中不合格的控制 污水處理運(yùn)行中檢驗(yàn)不合格時(shí)，填寫(xiě)《不合格處理單》送技術(shù)部經(jīng)理審批后執(zhí)行。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)存在的質(zhì)量、環(huán)境的不符合發(fā)出通知，通知注明對(duì)不符合的糾正與預(yù)防措施建議，同時(shí)要求責(zé)任部門(mén)采取積極措施，防止事故發(fā)生，辦公室應(yīng)對(duì)糾正或預(yù)防效果的驗(yàn)證。 不符合原因調(diào)查 辦公室對(duì)質(zhì)量、環(huán)境中的不符合信息進(jìn)行分析、研究、歸納，不符合內(nèi)容以〈〈不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單〉〉 辦公室根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度在通知單作出標(biāo)識(shí)，以便責(zé)任部門(mén)采取適宜的活動(dòng)。 不符合、糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 糾正預(yù)防措施由不符合責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定，并填寫(xiě)〈〈不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單〉〉，責(zé)任部門(mén)認(rèn)真落實(shí)并保證效果。 糾正預(yù)防措施控制的重點(diǎn)是分析不合格產(chǎn)生的原因，并針對(duì)原因制定消除原因的糾正預(yù)防措施。 為清除實(shí)際和潛在不合格原因，各部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，采取措施。 對(duì)采購(gòu)的不合格品由各歸口部的實(shí)施評(píng)審，并作出記錄和評(píng)審總結(jié)。 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，技術(shù)部或相關(guān)部門(mén)應(yīng)按《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定》及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離存放，并記錄不合格品的狀況。 所有的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，均應(yīng)保留記錄。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體 監(jiān)測(cè)工作 4 工作程序 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目（點(diǎn)）的建立和撤消 技術(shù)部根據(jù)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，對(duì)照項(xiàng)目的環(huán)境因素確定項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目（點(diǎn)）。 工程項(xiàng)目的調(diào)試 和驗(yàn) 收 技術(shù)部 依據(jù) 《環(huán)保設(shè)施 工程方案 》對(duì)完成的工程項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)試， 調(diào)試中試驗(yàn)方法執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 。技術(shù)部應(yīng)保管好檢定證書(shū)和原始數(shù)據(jù)。 對(duì)上述分析評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)作為管理評(píng)審輸入的一部分。 制訂糾正措施 對(duì)審核組發(fā)出的不合格項(xiàng)報(bào)告，責(zé)任部門(mén)應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施及要求，組織分析不合格產(chǎn)品的原因，并針對(duì)其原因逐一采取糾正措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行全面控制，確保審核計(jì)劃和進(jìn)度及審核的客觀性公正性，并做到審核氣氛平和，審核紀(jì)律嚴(yán)格及審核結(jié)論恰當(dāng)。同時(shí)檢查文件符合性和相關(guān)性，若發(fā)現(xiàn)文件不符合，應(yīng)予以記錄，且不能作為審核依據(jù)。 （不止于此） 審核方案在策劃時(shí)，應(yīng) 針對(duì)每次審核分別規(guī)定審核的時(shí)間、進(jìn)度、目的、范圍和方法，并要求對(duì)每次審核應(yīng)編制計(jì)劃。 3． 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃組織審核方案的策劃。 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立健全《應(yīng)急方案》。 5 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 環(huán)境檢測(cè)控制程序 法律、法規(guī)與其他要求控制程序 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控 制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX09/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 1 目的 為了預(yù)防和控制潛在的事故或緊急情況，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)，最大限度的減少可能產(chǎn)生的事故后果。 固體廢棄物的管理 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)廢棄物的管理 對(duì)本公司環(huán)保項(xiàng)目設(shè)計(jì)、調(diào)試及運(yùn)營(yíng)中 產(chǎn)生固體廢棄物 進(jìn)行分類(lèi)處理 。 水污染的控制： 本公司運(yùn)營(yíng)中的污水處理盡量減少有害物質(zhì) 的含量。 2 使用范圍 本程序適用于企業(yè)辦公場(chǎng)所以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有管理體系覆蓋的場(chǎng)所的環(huán)境控制管理。 4． 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 對(duì)各種環(huán)保設(shè)施加以正確標(biāo)識(shí)，防止不同類(lèi)型的產(chǎn)品混淆而誤用，必要時(shí)能追溯。 培訓(xùn)方式 采用內(nèi)培和外培相結(jié)合，脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余和自學(xué)等培訓(xùn)方法。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂并監(jiān)督實(shí)施，制定企業(yè)的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實(shí)施。 4） 相關(guān)方的信息（如各相關(guān)部門(mén)、社區(qū)居民、顧客投訴等由技術(shù)部、辦公室負(fù)責(zé)接收。 2 內(nèi)部信息交流的實(shí)施 1） 管理方針應(yīng)以板報(bào)或小冊(cè)子等宣傳工具公諸于眾。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。 辦公室應(yīng)隨時(shí)獲取，并每一年進(jìn)行一次質(zhì)量、環(huán)保法律、法規(guī)適用性評(píng)審。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量、環(huán)境方面的法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求并確認(rèn)其適用性，并追蹤新的法律標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，下列五種方法可聯(lián)合使用 A 調(diào)查法 B 現(xiàn)場(chǎng)觀察法 C 排查法 D 過(guò)程分析法 E 物料衡算法 實(shí)施識(shí)別因素工作時(shí)，應(yīng)將本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析， 各 方面環(huán)境問(wèn)題盡量全面的識(shí)別出來(lái)。銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)辦理審批手續(xù)，做好記錄，按規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀，并注意防止保密內(nèi)容的泄露。 企業(yè)所有的記錄表格都必須由技術(shù)部進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)方法如下： HF / JL00120xx 年代號(hào) 記錄表格順序號(hào) “記錄”字母縮寫(xiě) “ 環(huán)發(fā) ”字母縮寫(xiě) 當(dāng)顧客（客戶(hù)）要求提供記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后，在商定的期限內(nèi)按時(shí)向顧客（客戶(hù)）或其代表提供所要查閱的記錄，但必須在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄清單。 3． 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司記錄的策劃、建立并對(duì)各部門(mén)記錄的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)的管理與控制。對(duì)外來(lái)文件的發(fā)放、作廢、處理和管理可參照 條、 條和 條規(guī)定執(zhí)行。 為向外部（包括：第三文件認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客、地方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等）證實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理能力提供信任依據(jù)時(shí)，文件主管部門(mén)只提供《管理手冊(cè)》，不得提供操作性文件，當(dāng)提供的文件修改時(shí)，也應(yīng)按 條規(guī)定收架作廢文件，更換新文件。確保各使用場(chǎng)合識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用。 文件在使用過(guò)程中各部門(mén)及各類(lèi)人同應(yīng)保管和貯存好文件，防止文件的損壞和丟失，如有個(gè)別損壞嚴(yán)重的，可寫(xiě)出申請(qǐng)換發(fā)新文件，發(fā)放號(hào)應(yīng)與原發(fā)放號(hào)相符，文件發(fā)放部門(mén)在發(fā)放新文件時(shí)仍執(zhí)行 條規(guī)定。 文件批準(zhǔn)的方式應(yīng)以授權(quán)人員的的簽字為準(zhǔn)。 文件的編制應(yīng)注意： a)與管理體系要求的其它文 件相