【正文】 員領(lǐng)取文件后應(yīng)及時將文件送達到有關(guān)人員，以防止因文件而影響質(zhì)量、環(huán)境活動。 文件的更改 文件的更改，應(yīng)由文件的使用部門或文件管理部門提出，說明更改的原因，報有關(guān)領(lǐng)導批準，具體實施由各類文件的主管部門組織進行，并做好《文件更改記錄》。 收回的作廢或失效文件，文件管理部門統(tǒng)一銷毀，并做好《文件銷毀記錄》。受控文件的復(fù)制必須重新加蓋“受控”文件印章，復(fù)制件的發(fā)放，也應(yīng)按 條規(guī)定執(zhí)行。 對提供信任的客觀證據(jù)文件 —— 記錄的控制應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。 b)與產(chǎn)品、過程有關(guān)的質(zhì)量記錄。 記錄不許修改，但可勘誤。 供方的評價記錄應(yīng)保持到合同終止期限。 各部門協(xié)助技術(shù)部作好環(huán)境因素的識別工作。 2） 將重要環(huán)境 因素清單送管理者代表批準。 確認適用性 根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點及所存在環(huán)境因素，確認質(zhì)量環(huán)保法律、 法規(guī)和其他要求的適用性。 5 相關(guān)文件 管理手冊 文件控制程序 6 相關(guān)機構(gòu) 法律法規(guī)清單 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 信息交流控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標準） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX05/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準 : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 信息交流控制程序 1 目的 為了規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境信息交流，確保管理體系的有效運行，制定本程序。 內(nèi)部信息交流 1 內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容： 1） 企業(yè)的質(zhì) 量方針、管理體系運行情況。 5） 信息的傳遞、接受方必須記錄。并保持信息交流記錄。 臨時培訓 臨時需要培訓的部門由各部門填寫《培訓需求申請》報辦公室經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。 培訓的流程 1） 選聘有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱或?qū)I(yè)知識技能 的人員擔任老師 2） 選合理的教材 3） 安排教學時間 4） 確定適宜的培訓場地 5） 作好培訓記錄 培訓的考核、評定 外培人員由代培單位實施考核評定 內(nèi)部培訓人員由辦公室協(xié)同有關(guān)部門根據(jù)《職工培訓考核管理辦法》以考試或其他考核方式進行評價 辦公室負責培訓記錄、結(jié)果的保存歸檔 各部門內(nèi)部的培訓由各部門自己保存記錄并在每年年底歸檔到辦公室留存。 產(chǎn)品可追溯性 每個項目的作業(yè)單據(jù)為唯一性的特定標識，以便追溯。包括生產(chǎn)現(xiàn)場的辦公和生活垃圾、固體廢棄物的處理；水氣聲渣等污染物的控制；生產(chǎn)過程節(jié)能降耗管理等工作。 COD 檢測藥劑使用后集中回收處理。 固體危廢的處理 設(shè)置固體危廢收集箱，集中回收后進行無害化處理。 各職能部門負責協(xié)助工作。 糾正與完善 事故發(fā)生后由技術(shù)部組織進行原因分析，填寫〈〈事故調(diào)查表〉〉，針對導致意外事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采取糾正措施，交管理者代表確認后予以實施，并將〈〈事故調(diào)查表〉〉交事故部門備案一份，以對其實施效果進行監(jiān)督驗證。 各受審核部門負責配合審核，對不合格項制訂糾正措施并實施，為不合格項的糾正措施實施效果負責。 組成審核組 由管理者代表任命審核組長，并委派審核組成員，組成審核組。 受審核部門接到審核通知后，應(yīng)立即做好應(yīng)審的各項準備工作，包括人員、資料、現(xiàn)場等準備，確保審核順利進行。 審核組長組織審核人員對審核結(jié)果進行匯總分析，找出薄弱環(huán)節(jié)，并提出糾正措施建議。 年度總體評價 年度審核計劃完成后，由管理者代表組織辦公室及有關(guān)部門對本公司質(zhì)量管理體系全年審核情況進行總體評價。 2． 適用范圍 適用于采購設(shè)施的 驗收 ，環(huán)保設(shè)施 系統(tǒng)驗收及 運營過程中的檢驗和試驗。 采購 的主要 設(shè)施 及設(shè)備 須驗證產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號、 技術(shù)參數(shù) 、產(chǎn)品合格證后方可 進入工程現(xiàn)場 。 5． 實施本程序的支持性文件 《材料控制規(guī)定》 《環(huán)保設(shè)施 工程方案 》 《環(huán)保設(shè)施 操作規(guī)程 》 相關(guān)國家、地方環(huán)境法律法規(guī) 6． 質(zhì)量記錄 見《質(zhì)量記錄清單》 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標準） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX12/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準 : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序 1 目的 加強監(jiān)視和測量以確保環(huán)境管理目標的實現(xiàn)，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境績效。 監(jiān)視和測量的管理要求 凡政府部門進行監(jiān)測的項目，由技術(shù)部負責聯(lián)系落實，屬企業(yè)自行進行監(jiān)測的項目，由技術(shù)部根據(jù)監(jiān)測項目（點）一覽表督促責任人按規(guī)定的周期進行監(jiān)測和匯報。 3． 職責 管理者代表負責領(lǐng)導和組織不合格品的評審和處置。 不合格品的評審 對不合格品進行評審的目的是為了發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)生的原因，并作出正確的處理措施，防止不合格品的再發(fā)生，促進本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和不斷完善。 運行中不合格的控制 污水處理運行中檢驗不合格時，填寫《不合格處理單》送技術(shù)部經(jīng)理審批后執(zhí)行。 3 職責 辦公室負責對各部門存在的質(zhì)量、環(huán)境的不符合發(fā)出通知，通知注明對不符合的糾正與預(yù)防措施建議，同時要求責任部門采取積極措施，防止事故發(fā)生，辦公室應(yīng)對糾正或預(yù)防效果的驗證。 不符合原因調(diào)查 辦公室對質(zhì)量、環(huán)境中的不符合信息進行分析、研究、歸納，不符合內(nèi)容以〈〈不符合、糾正與預(yù)防措施報告單〉〉 辦公室根據(jù)問題的嚴重程度在通知單作出標識，以便責任部門采取適宜的活動。 不符合、糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄由辦公室負責保存。 糾正預(yù)防措施由不符合責任部門負責制定，并填寫〈〈不符合、糾正與預(yù)防措施報告單〉〉，責任部門認真落實并保證效果。 糾正預(yù)防措施控制的重點是分析不合格產(chǎn)生的原因，并針對原因制定消除原因的糾正預(yù)防措施。 為清除實際和潛在不合格原因，各部門應(yīng)對不合格原因進行分析，采取措施。 對采購的不合格品由各歸口部的實施評審，并作出記錄和評審總結(jié)。 當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，技術(shù)部或相關(guān)部門應(yīng)按《產(chǎn)品狀態(tài)標識的規(guī)定》及時進行標識、隔離存放，并記錄不合格品的狀況。 所有的監(jiān)視和測量結(jié)果，均應(yīng)保留記錄。 各相關(guān)部門負責具體監(jiān)測工作 4 工作程序 環(huán)境監(jiān)視和測量項目（點）的建立和撤消 技術(shù)部根據(jù)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，對照項目的環(huán)境因素確定項目環(huán)境監(jiān)視和測量項目（點）。 工程項目的調(diào)試 和驗 收 技術(shù)部 依據(jù) 《環(huán)保設(shè)施 工程方案 》對完成的工程項目進行調(diào)試， 調(diào)試中試驗方法執(zhí)行國家相關(guān)標準 。技術(shù)部應(yīng)保管好檢定證書和原始數(shù)據(jù)。 對上述分析評價的結(jié)果，應(yīng)作為管理評審輸入的一部分。 制訂糾正措施 對審核組發(fā)出的不合格項報告，責任部門應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施及要求，組織分析不合格產(chǎn)品的原因，并針對其原因逐一采取糾正措施，報管理者代表批準后實施。審核組長應(yīng)對審核過程進行全面控制，確保審核計劃和進度及審核的客觀性公正性，并做到審核氣氛平和，審核紀律嚴格及審核結(jié)論恰當。同時檢查文件符合性和相關(guān)性，若發(fā)現(xiàn)文件不符合，應(yīng)予以記錄，且不能作為審核依據(jù)。 （不止于此 ） 審核方案在策劃時，應(yīng)針對每次審核分別規(guī)定審核的時間、進度、目的、范圍和方法，并要求對每次審核應(yīng)編制計劃。 3． 職責 管理者代表負責領(lǐng)導本公司管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長，批準審核計劃組織審核方案的策劃。 技術(shù)部負責建立健全《應(yīng)急方案》。 5 相關(guān)文件 管理手冊 環(huán)境檢測控制程序 法律、法規(guī)與其他要求控制程序 大連環(huán)境保護發(fā) 展有限公司 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標準） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX09/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準 : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 1 目的 為了預(yù)防和控制潛 在的事故或緊急情況，作出應(yīng)急準備和響應(yīng)，最大限度的減少可能產(chǎn)生的事故后果。 固體廢棄物的管理 生產(chǎn)現(xiàn)場廢棄物的管理 對本公司環(huán)保項目設(shè)計、調(diào)試及運營中 產(chǎn)生固體廢棄物 進行分類處理 。 水污染的控制： 本公 司運營中的污水處理盡量減少有害物質(zhì)的含量。 2 使用范圍 本程序適用于企業(yè)辦公場所以及生產(chǎn)現(xiàn)場所有管理體系覆蓋的場所的環(huán)境控制管理。 4． 工作程序 產(chǎn)品標識 對各種環(huán)保設(shè)施加以正確標識，防止不同類型的產(chǎn)品混淆而誤用，必要時能追溯。 培訓方式 采用內(nèi)培和外培相結(jié)合，脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余和自學等培訓方法。 3 職責 辦公室負責本程序的編制、修訂并監(jiān)督實施，制定企業(yè)的《年度培訓計劃》，負責培訓的實施。 4） 相關(guān)方的信息（如各相關(guān)部門、社區(qū)居民、顧客投訴等由技術(shù)部、辦公室負責接收。 2 內(nèi)部信息交流的實施 1） 管理方針應(yīng)以板報或小冊子等宣傳工具公諸于眾。 各相關(guān)部門負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。 辦公室應(yīng)隨時獲取，并每一年進行一次質(zhì)量、環(huán)保法律、法規(guī)適用性評審。 3 職責 辦公室負責獲取質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、標準和其他要求并確認其適用性，并追蹤新的法律標準和其它要求。 識別環(huán)境因素時，下列五種方法可聯(lián)合使用 A 調(diào)查法 B 現(xiàn)場觀察法 C 排查法 D 過程分析法 E 物料衡算法 實施識別因素工作時，應(yīng)將本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)進行分析， 各 方面環(huán)境問題盡量全面的識別出來。銷毀時應(yīng)辦理審批手續(xù)，做好記錄，按規(guī)定的程序進行銷毀，并注意防止保密內(nèi)容的泄露。 企業(yè)所有的記錄表格都必須由技術(shù)部進行編號，編號方法如下： HF / JL00120xx 年代號 記錄表格順序號 “記錄”字母縮寫 “ 環(huán)發(fā) ”字母縮寫 當顧客（客戶）要求提供記錄時，應(yīng)經(jīng)過管理者代表批準后，在商定的期限內(nèi)按時向顧客（客戶）或其代表提供所要查閱的記錄，但必須在企業(yè)內(nèi)部進行。 各部門負責本部門的記錄清單。 3． 職責 辦公室是記錄的歸口管理部門，負責全公司記錄的策劃、建立并對各部門記錄的檢查、監(jiān)督和指導的管理與控制。對外來文件的發(fā)放、作廢、處理和管理可參照 條、 條和 條規(guī)定執(zhí)行。 為向外部（包括：第三文件認證機構(gòu)、顧客、地方質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等）證實本公司質(zhì)量、環(huán)境管理能力提供信任依據(jù)時，文件主管部門只提供《管理手冊》，不得提供操作性文件，當提供的文件修改時，也應(yīng)按 條規(guī)定收架作廢文件，更換新文件。確保各使用場合識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用。 文件在使用過程中各部門及各類人同應(yīng)保管和貯存好文件，防止文件的損壞和丟失，如有個別損壞嚴重的，可寫出申請換發(fā)新文件，發(fā)放號應(yīng)與原發(fā)放號相符，文件發(fā)放部門在發(fā)放新文件時仍執(zhí)行 條規(guī)定。 文件批準的方式應(yīng)以授權(quán)人員的的簽字為準。 文件的編制