涂料企業(yè)iso9001認證程序文件、流程圖大全(17個文件)涂料企業(yè)iso9001認證內(nèi)部審核程序013r-文庫吧在線文庫
【正文】 名稱 備注 1 質(zhì)量手冊 審核前提供給內(nèi)審員 2 有關(guān)程序文件、質(zhì)量計劃 審核前提供給內(nèi)審員 3 有關(guān)圖紙、工藝、檢驗等技術(shù)性文件 審核前提供給內(nèi)審員 4 審核用的其他標(biāo)準(zhǔn)和資料 審核前提供給內(nèi)審員 5 質(zhì)量管理體系檢查表 審核前由內(nèi)審員編制 6 現(xiàn)場審核記錄表 審核過程中由內(nèi)審員記錄 7 質(zhì)量管理體系審核計劃 表 審核前由審核組長編制 8 不合格項報告 審核過程中由內(nèi)審員編制 9 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 審核結(jié)束后由審核組長編制 通知審核 內(nèi)審前至少提前一周通知受審核部門，通知可采用文件或口頭兩種形式。凡標(biāo)準(zhǔn)與實際未核對過的項目，都不能判為合格或不合格。 嚴重不合格項 a. 質(zhì)量活動和結(jié)果與 QMS 文件要求嚴重不符； b. 造成系統(tǒng)性失效； c. 造成區(qū)域性失效； d. 會造成嚴重后果的失效。 末次會議應(yīng)有記錄，并保存。 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正或預(yù)防措施要求。 審核報告中應(yīng)對 QMS 運行狀況作出評價。 末次會議 審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會議，由審核組全體人員和受審核部門相關(guān)人員參加。 e. 實施審核所采用的方式和程序； 內(nèi)審員應(yīng)將收集的客觀事實及時分析，形成審核證據(jù)（與審核有關(guān)的客觀事實）并記錄，避免事后追憶。 規(guī)模較小、時間較短或常規(guī)性內(nèi)容，可不召開首次會議，是否需要召開首次會 議由審核組長決定。 審核所用的文件、質(zhì)量記錄由相關(guān)部門提供，清單見表 1。 5 內(nèi)審時機 根據(jù)質(zhì)量手冊和內(nèi)審年度計劃開展內(nèi)審活動。 內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn) 廠務(wù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實際需要編制內(nèi)審年度計劃并組織實施，內(nèi)審時應(yīng)編制審核活動計劃和檢查表，審核活動應(yīng)按計劃和檢查表實施，內(nèi)審應(yīng)覆蓋 QMS 所有過程、部門和場所，每年至少一次。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 確保本公司 QMS 的有效性和符合性，并及時采取糾正措施和預(yù)防措施，
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