【正文】 打印《材料配送單》，經(jīng)物流總監(jiān)審查合格后交采購員采購并配送 (此過程可與采購同時 進行即在《材料設備采購單》確認后同時打印《材料配送單》 ) 。 采購物品消耗評估。 引用文件 相關(guān)記錄 《材料出庫配送單》 《項目設備、材料預算清單》 《材料計劃申報單》 《主要主材、設備合同》 《外協(xié)加工申報單》 《采購合同評審 /交底記錄表》《項目預算總清單》 《材料設備采購單》 《采購合同》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 6 頁 共 6 頁 《預算外材料、設備審批單》 《材料 、設備 \更換（退貨）（廠家技術(shù)支持）通知單》 《材料設備退貨單》 《固定總價合同》 《材料出庫單》 《物資供應商資格預審表》 《物質(zhì)供應商資格審查表》 《物質(zhì)樣品 /樣本》 《物質(zhì)供應商綜合評價表》 《合格供應商名冊》 《發(fā)生交易的合格供應商》 《交易評估表》 《糾正通知》 8. 0 附件：流程圖 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP05 生效日期 主 題 內(nèi)部審核控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 目的 通過實施內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量管理體系文件的實施效果及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系要求，從而確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP05 生效日期 主 題 內(nèi)部審核控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 工作程序 確定全年內(nèi)審任務 審核的頻次 (1) 一般情況下，每年對公司相關(guān)部門、工程項目進行一次審核。 《不合格項報告》的整改 受審核方應在規(guī)定的時間內(nèi)，認真分析不合格產(chǎn)生的原因，及時處置，采取有效的糾正措施，并將相關(guān)記錄傳遞給審核組長； 審核組長負責驗證《不合格項報告》整改資料；必要時進行現(xiàn)場驗證； 審核組長匯總《不合格項報告》的整改、驗證資料 ,編寫《不合格項驗證報告》交行政中心。（“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望 是不言而喻的。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。 工作程序 不合格品的分類 不合格品按嚴重程度分為以下三類： 一般不合格品：指工序中出現(xiàn)的不合格和過程產(chǎn)品中雖未達到規(guī)定要求但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格品； 嚴重不合格品：可能影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后造成永久影響的不合格品； 重大不合格品：指構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。發(fā)生重大不合格品時，應報請公司總經(jīng)理組織處理。 行政中心 應建立 《 不合格品臺帳 》 ，每季度進行一次統(tǒng)計分析，確定采取糾正措施的需求，并報公司工程部。 職責 質(zhì)量、安全所產(chǎn)生的不合格或不符合項和顧客相關(guān)方的投訴意見由工程部負責管理，各部門配合，項目部負責具體措施的實施。 工程部對糾正措施的有效性進行驗證，糾正措施實施后，對不能滿足顧客和相關(guān)方要求的以及還不能符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求的糾正措施，工程部重新召開會議對糾正措施進行修改，以確保滿足各方要求及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。 對預防措施實施的有效性和結(jié)果由工程部組織相關(guān)責任部門進行驗證，如無達到預期效果，則重新針對不合格因素制定預防措施補充計劃。 由潛在不合格或不符合因素的部門針對其潛在的不合格或不符合因素，制定預防措施草案，由主管副總經(jīng)理批準后，由相關(guān)部門組織實施。 所有經(jīng)核實后的投訴意見和不合格、不符合報告，由公司技術(shù)中心主任組織有關(guān)部門展開全面調(diào)查不合格或不符合原因，并匯總收集，同時組織有關(guān)部門召開會議，針對不合格進行評審，分析不合格原因，確定不合格、不符合原因及因素，形成原因分析記錄。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 不合格控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 糾正措施 當要求制定糾正措施時，由項目技術(shù)負責人按《糾正預防措施程序》要求進行原因分析，并針對原因組織制定和實施糾正措施，以防止類似問題再次發(fā)生， 并做好記錄。 出現(xiàn)重大不合格品時，由公司工程部會同項目技術(shù)負責人制定處理方案，經(jīng)公司工程 總監(jiān) 批準后由項目經(jīng)理組織實施。 當發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，由檢查人員 向項目部或施工班組下達《不合格品通知單》，寫明存在的質(zhì)量問題和具體部位，限定整改完成期限，指定整改驗證人。 4 .0 職責 該程序由公司工程總監(jiān)審批和分管。因此，術(shù)語“缺陷”應慎用。 范圍 該程序適用于本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格項的控制，確保向顧客提供合格工程。 審核準備 行政中心推薦審核組長、內(nèi)審員，并填寫審核組長任命書及審核組成員提名表，報管理者代表批準；內(nèi)審員應由與所審核部門無直接責任的人員擔任 ； 管理者代表任命審核組長及內(nèi)審員； 審核組長進行審核策劃 ,確定受審核方名稱、具體審核日程等事宜；明確審核依據(jù)、范圍、方法和內(nèi)容。 行政中心 編制《年度內(nèi)審計劃》，并組織內(nèi)審工作。 對有合作意向的物資供應商，物流中心負責對其資格進行審查，審查內(nèi)容： (需填寫《物資供應商資格預審表》 ) 體系認證證書； 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； 本組織及供方其它顧客的滿意程度調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； 供方的財務狀況及服務和支持能力。 采購物品的驗收 驗收標準：對 A 類材料必須要“出廠證”“合格證”“檢驗報告”，對于 B、 C 類材料驗收標準參見相關(guān)行業(yè)施工標準；對于 A 類材料需要設計 師、技術(shù)總監(jiān)驗收簽字， B、 C 類材料只需項目部指定相關(guān)人員驗收簽字。 采購詢比議價及跟蹤 采購員拿到確定后的《材料設備采購單》和與合格的供應商對材料的質(zhì)量、價格、供貨時間作進一步的洽談溝通采購配送。 采購申請 工程部應在工程開工前，依據(jù)工程施工圖紙、工程施工預算、施工組織設計和工 程定額，編制《項目材料、設備預算清單》，明確物資名稱、品種、 規(guī)格、數(shù)量、單位、質(zhì)量。 5 .0 相關(guān)記錄 《人員需求表》 《應聘登記表》 《新員工周培訓表》 《員工轉(zhuǎn)正申請表》 《離職交接單》 《考核表》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 6 頁 目的 對不同采購對象及采購行為進行規(guī)范管理，通過批量采購及電腦軟件管理等輔助方式，持續(xù)降低采購成本，為公司項目運作提供保質(zhì)、保量的工程物 質(zhì)。 員工離職 由員 工提前一個月提出書面申請，部門負責人批準后，人力資源中心進行談話。由人事進行聯(lián)絡安排。 面試合格后，電話通知應聘人員上崗試用，并簽訂試用合同。 用人部門每月填寫《人員需求表》申報一次，交人力資源中心。 2 .0 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員。 a、電腦磁盤應備份并注意儲存環(huán)境的潮濕及灰塵狀況； b 、傳真紙若屬熱感應紙，若該記錄需保存三個月以上時，應予以復印保存。 數(shù)據(jù)要真實、及時、準確。 作業(yè)程序 質(zhì)量記錄種類 須控制的質(zhì)量記錄種類及保管部門如下列所示： 有關(guān)管理審查的記錄：行政中心； 有關(guān)供應商的質(zhì)量記錄、采購的記錄、設備進出的記錄：物流中心； 有關(guān)工程測試與追溯性記錄：技術(shù)中心、工程部、行政中心； 有關(guān)設計過程的記錄：技術(shù)中心； 有關(guān)系統(tǒng)安裝與維護的記錄：工程部； 有關(guān)合同審查的 記錄：市場部、行政中心； 有關(guān)不合格品的記錄、糾正與預防措施的記錄：責任部門、行政中心； 有關(guān)客戶投訴與客戶滿意度調(diào)查的記錄：工程部、人力資源中心； 有關(guān)員工教育、專業(yè)技能訓練的記錄：人力資源。文件的密級分為秘密、機密、絕密。 文件的評審與更新 對公司質(zhì)量管理體系文件的可操作性和有效性由行政中心組織相關(guān)人員每年三月份進行評審、修改； 文件的使用部門與評審部門認為文件不符合實際需要時，使用部門可提出修改，并填寫《文件修改清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導審批，管理者代表同意； 文件更改的方式，個別文字可直接