【正文】 )機(jī)構(gòu)變化或系統(tǒng)運(yùn)行不適應(yīng)時； 4)已有比原先更好的管理方 法時； 5)文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度變動應(yīng)作換版時。但屬公司級的工作文件應(yīng)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 3）文件順序代碼由文件管理人員以數(shù)字順序編排如 00 00 003?。 品保部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件 (除技術(shù)性文件 )的編號、登記、受控、發(fā)放及回收。 2 適用范圍 適用于與 QEM 體系有關(guān)的文件的控制，包括于 QEM 體系有關(guān)的外來文件控制。 各部門協(xié)助品保部和技術(shù)部做好文件的管理工作。 應(yīng)在受控文件封面或首頁加蓋“受控”印章，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。 文控中心應(yīng)根據(jù)《文件發(fā)放基準(zhǔn)》規(guī)定的范圍填寫《文件發(fā)放 /回收記錄表》，在發(fā)放的文件上加蓋“受控”章，注明分發(fā)編號，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。 為便于操作，對于某些作業(yè)文件的簡單變動例如調(diào)換材質(zhì)、更動尺寸、改變生產(chǎn)日期或數(shù)量等，可以在原文件上更改，并以“△”標(biāo)記。 各部門子文控中心設(shè)置二級文 件管理員，具體負(fù)責(zé)部門內(nèi)文件管理。對此類型資料編制文件管控履歷表加以管控。用于產(chǎn)品開發(fā)、報(bào)價(jià)的技術(shù)文件獲取后應(yīng)交于技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。 收集、歸檔 1）開展活動都伴隨有記錄產(chǎn)生，每項(xiàng)活動結(jié)束后，該項(xiàng)活動的責(zé)任人應(yīng)填寫、收集、分發(fā)或分類歸檔。 6 相關(guān)文件 公司名 《文件控制程序》 《記錄控制管理流程及說明》 7 記錄 《記錄清單》 QEMⅡ 03 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 1 目的 制定并實(shí)施 QEM 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。 2）適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響； 3）對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；對遵守有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾； 4）提供建立和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架； 5）與公司的其他方針一致。 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面： 1）具體體現(xiàn)方針的每項(xiàng)要求； 2）符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求； 3）重要環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)； 4) 來自相關(guān)方的信息、要求和商業(yè)機(jī)會； 5）行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾； 6）可選擇的最佳技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性； 7）目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測量，并落實(shí)到相關(guān)職能或?qū)哟紊希? 8）為目標(biāo) 和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時間。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《管理評審控制程序》 《環(huán)境目標(biāo)管理方案》 《質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理流程及說明》 6 記錄 《文件更改申請表》 QEMⅡ 04 法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價(jià)程序 1 目的 建立獲取、識別、更新法律法規(guī)和其它要求的渠道，確保本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相關(guān)法律 法規(guī)和其他要求；并且定期評價(jià)對適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以切實(shí)履行本公司遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。 文控中心每個季度通過上述渠道搜索并收集一次法律法規(guī)和其他要求。 品保部設(shè)立法制宣傳 看板，定期或不定期擇要向員工宣傳法律法規(guī)和其他要求。 2 適用范圍 本程序適用于所有與質(zhì)量 /環(huán)境管理有關(guān)的人員的聘用、培訓(xùn)、考核等管理。 每次培訓(xùn)都應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)簽到表》和《員工培訓(xùn)記要》，培訓(xùn)后將有關(guān)教材或教學(xué)提綱、 試卷或其他考核記錄（例如組織鑒定、領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)和學(xué)習(xí)小結(jié)等）交由企管部存檔。 4） 銷售人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 營銷基礎(chǔ)知識、基本技能培訓(xùn)； —— 相關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識、技術(shù)要求和環(huán)境有害物質(zhì)管理基本常識培訓(xùn)。 企管部應(yīng)對參加培訓(xùn)者予以考勤，任何遲到、早退、隨意離場分別超過半小時應(yīng)以缺席統(tǒng)計(jì)；對培訓(xùn)考核應(yīng)有必要的獎懲措施。 對公司出資外培人員應(yīng)與企管部簽訂培訓(xùn)合同，規(guī)定服務(wù)年限。 . 物流部負(fù)責(zé)車輛的管理。 設(shè)備、設(shè)施的使用管理 所有設(shè)備、設(shè)施按《設(shè)備管理制度》實(shí)施分類管理。 檢修中的設(shè)備需懸掛紅色檢修標(biāo)牌；報(bào)廢的設(shè)備需懸 掛黑色報(bào)廢標(biāo)牌；現(xiàn)場使用中的狀態(tài)良好設(shè)備不再另行標(biāo)識。 5 工作流程 設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境 編制設(shè)備設(shè)施需求申請表 會 審 6 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 《標(biāo)識和可追溯性管理程序》 《采購控制程序》 7 記錄 《年度設(shè)備維修計(jì)劃》《設(shè)備運(yùn)行臺時記錄表》 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》《設(shè)備維修管理流程及說明》 《年度備品備件申購計(jì)劃》《設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表》 QEMⅡ 07 工作環(huán)境和能源使用管理程序 1 目的 為加強(qiáng)工作環(huán)境和能源、動力系統(tǒng)管理， 以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、清潔生產(chǎn)和保護(hù)員工身心健康；保證生產(chǎn)、生活、辦公系統(tǒng)的能源供應(yīng)，在考慮對環(huán)境影響的同時合理利用能源。 生產(chǎn)環(huán)境管理 生產(chǎn)現(xiàn)場按物流去向分區(qū)，做到環(huán)境整潔、明亮；物品堆放有序；產(chǎn)品標(biāo)識完整；設(shè)備清潔、完好；所用工具、量具及附件擺放正確、取放有序。 對水、電、油、氣、有機(jī)溶劑等能源使用，按照生產(chǎn)、生活需求，遵循節(jié)能原則，分別由各分廠對生產(chǎn)用能 源進(jìn)行管理，企管部對辦公和生活用能源進(jìn)行管理。 在班組和員工中鼓勵開展有利于改進(jìn)操作工藝和提高效率的節(jié)能合理化建議，并組織力量對節(jié)能降耗建議進(jìn)行分 析評價(jià)，盡力實(shí)施。但當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量 /環(huán)境或環(huán)境有害物質(zhì)控制管理事故、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)、市場需求發(fā)生重大變化或其他必要時，總經(jīng)理可及時組織新的評審。 重大質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 事故，顧客和相關(guān)方信息反饋（ 包括投訴、抱怨、退貨、要求、建議、表揚(yáng)等）的對策實(shí)施情況。 會議的首項(xiàng)議程由各部門職能主管人員就其質(zhì)量 /環(huán)境管理職責(zé)和一年來的工作業(yè)績及存在問題依據(jù)評審輸入的要求提出報(bào)告。不但考慮當(dāng)前的資源需求，還要考慮未來的需求。 2 適用范圍 適用于 QEM 事務(wù)的協(xié)商和內(nèi)外部信息交流的管理。必要時也可組織員工進(jìn)行討論，獲取更好的處理方案。 內(nèi)審、管理評審信息交流按《內(nèi)部審核報(bào)告》、《管理評審報(bào)告》形式執(zhí)行。 技術(shù)部工藝主管人員負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品工藝及制造能力。確保我們有能力滿足產(chǎn)品、服務(wù)所要求的規(guī)定與合同或訂單一致；以及有關(guān)污染預(yù)防方面的要求。對有商標(biāo)、條碼印刷需求的顧客，還應(yīng)要求顧客提供商標(biāo)、條碼印刷許可證以供評審，并對評審合格者要求提供復(fù)印件備考。也可網(wǎng)上訂貨，但銷售員應(yīng)將其打印出來作書面保存。 技術(shù)部根據(jù)封樣編制《工藝卡》，計(jì)劃部下達(dá)《生產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單》，根據(jù)紙箱生產(chǎn)需要制作印刷版、模切板、選配油墨；木箱生產(chǎn)需要制作模板、選配字模等準(zhǔn)備，并按交貨期及批準(zhǔn)的樣品安排生產(chǎn)。 合同變更包括：數(shù)量或交貨期 的變更應(yīng)重下新的生產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單；價(jià)格變更應(yīng)重出報(bào)價(jià)單； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更應(yīng)重作合同評審；工藝變更應(yīng)制作產(chǎn)品變更通知單；合同終止應(yīng)由雙方在原合同上標(biāo)注簽字確認(rèn)。要求銷售人員主動加 強(qiáng)與顧客的溝通，提供更多更有價(jià)值的顧客信息，致力于公司的持續(xù)改進(jìn)。若檢驗(yàn)不合格應(yīng)記錄《供方產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》，通過銷售部轉(zhuǎn)知顧客處理；若驗(yàn)收合格，則辦理入庫手續(xù)，并應(yīng)保存驗(yàn)證記錄。 5 工作流程 合同評審流程 6 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程控制 程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 記錄 《顧客信息反饋處理單》 《樣品檢查報(bào)告》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客財(cái)產(chǎn)清單》 《合同評審表》 《口頭合同記錄表》 《樣箱試制委托書》 《工藝卡》 《生產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單》 《產(chǎn)品變更申請單》 接受顧客詢價(jià) 新合同？ 口頭？ 計(jì)劃員確認(rèn) 否 填寫記錄 是 填制評審表評審 OK NG QEMII11 顧客滿意度測量程序 1．目的 獲取并確定顧客對本公司能否滿意其要求的感受和信息，作為對質(zhì)量環(huán)境管理體系業(yè)績的測量和改進(jìn)的依據(jù)之一。 負(fù)責(zé)對顧客滿意度測量的匯總，評估質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會 ，提出改進(jìn)方案。 品保部將投訴、信息分類按投訴內(nèi)容分發(fā)有關(guān)職能部門制訂改進(jìn)方案。 銷售部編制調(diào)查計(jì)劃 銷售部按照調(diào)查計(jì)劃分發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》。 3 職責(zé) 1）銷售部負(fù)責(zé)訂單的承接及顧客信息的提供，設(shè)計(jì)樣件提交顧客確認(rèn)及與顧客交流溝通； 2）技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品的方案（圖紙）和生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。 2)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 \驗(yàn)證和確認(rèn)活動的安排 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)測繪 如顧客提供了需包裝的實(shí)物，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)進(jìn)行測繪。工藝文件由技術(shù)部經(jīng)理最終批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)固化備案 對確認(rèn)合格的樣品，技術(shù)部需要對已確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖稿進(jìn)行最終定稿，由技術(shù)部經(jīng)理或主管簽字方為有效。簽樣后重新實(shí)施生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。 設(shè)計(jì)和開發(fā)變更 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程每個階段都可能發(fā)生變更，任何階段的變更均需填寫《設(shè)計(jì)變更 申請單》，變更采取措施的記錄必須給予保持。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)經(jīng)驗(yàn)證合格的樣品交銷售部送給顧客確認(rèn)。項(xiàng)目組決定整個項(xiàng)目的 開展進(jìn)度（各個階段的任務(wù)及完成日期）。 3)適用時 ,來源于以前類似設(shè)計(jì)的信息 。顧客委托和銷售部提出的設(shè)計(jì)任務(wù)由 銷售 部填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)申請單》交給技術(shù)部，其它相關(guān)部門提出的設(shè)計(jì)任務(wù)由提出部門填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)申請單》交技術(shù)部。 監(jiān)視顧客感受的其它方法 監(jiān)視顧客感受不僅來自于顧客滿意度調(diào)查這一方法 ,還可以對來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。 顧客因質(zhì)量問題拒收或退貨，由品保部負(fù)責(zé)處理，并將處理結(jié)果反饋銷售部，品保部負(fù)責(zé)將顧客質(zhì)量投訴、產(chǎn)品退貨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，作為顧客滿意度評估內(nèi)容之一。 填寫《顧客信息反饋處理單》交品保部，組織相關(guān)部門分析和改進(jìn)。 負(fù)責(zé)顧客投訴、顧客滿意度測量資料的歸口管理。包括正確使用顧客的知識產(chǎn)權(quán)如規(guī)范、圖紙、樣品，并應(yīng)注意保管。顧客財(cái)產(chǎn)可能包括顧客提供的 材料、組件、設(shè)備、量具等，也可包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。由銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通的有效安排，包括在形成合同前對產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同形成（包括修改）或執(zhí)行過程中以及合同實(shí)現(xiàn)后顧客意見的反饋。必要時成本分?jǐn)偡桨笐?yīng)經(jīng)顧客認(rèn)可。若達(dá)不到送樣要求應(yīng)果斷重做，確保樣品符合產(chǎn)品識別的要求。 已履行 合同評審后的產(chǎn)品在接受該產(chǎn)品的第二次訂貨起即作為老合同的新訂單（簡稱“老產(chǎn)品訂單”），這種訂單只可能有訂貨數(shù)量、交貨期或價(jià)格的變化，只要其規(guī)格、材質(zhì)、嘜頭圖文、加工工藝不變，即不作為合同變更，不必辦理書面變更手續(xù)。沒有國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按照公司制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 物流部門負(fù)責(zé)對運(yùn)輸滿足能力的評審。 收集 QEM 信息，解答顧客咨詢，正確處理投訴、增加顧客滿意度。 各部門在接到相關(guān)方的投訴、抱怨信息后傳遞至品保部或企管部，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)責(zé)任部門解決。 4 管理程序 信息溝通的分類 內(nèi)部信息溝通包括： 1）體系運(yùn)行信息（包括向員工傳達(dá) QEM管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、職責(zé)權(quán)限及管理方案的實(shí)施情況；內(nèi)部、外部審核、不合格信息、糾正預(yù)防措施的落實(shí)驗(yàn)證情況和管理體系結(jié)果等）； 2）內(nèi)部管理制度、員工建議和要求、 QEM 方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況； 3）有關(guān)重大環(huán)境因素及與環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行和活動的信息。記錄應(yīng)作為下一次評審的輸入進(jìn)行有效控制。 管理評審輸出 對現(xiàn)有 QEM 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的成果作出評價(jià)，必要時作出修改。 由于受外部新技術(shù)、新設(shè)備、研發(fā)新成果、新理念、新產(chǎn)品和新市場的影響及財(cái)務(wù)狀況、環(huán)境條件、相關(guān)法律法規(guī)等的變化，可能給自身 QEM 體系適應(yīng)性帶來的影響。 參加管理評審的人員應(yīng)針對各項(xiàng)管理評審的內(nèi)容，就其職責(zé)收集相關(guān)資料，并事先提出書面報(bào)告交管理者代表備案。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告 QEM 體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的落實(shí)、組織協(xié)調(diào)、提出改進(jìn)建議和組織編寫管理評審報(bào)告。 能源消耗的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理 財(cái)務(wù)部每月都應(yīng)統(tǒng)計(jì)各部門管轄范圍內(nèi)的能源消耗量， 并記錄《公司月產(chǎn)值與能耗對照一覽表》進(jìn)行監(jiān)控。 “ 6S”管理和其他 生產(chǎn)部應(yīng)堅(jiān)持按《 6S 管理手冊》的要求，每周進(jìn)行 6S 檢查，填寫《 6S管理檢查表》進(jìn)行評分和考核。 各分廠負(fù)責(zé)對生產(chǎn)能源利用、能源 設(shè)施及其計(jì)量儀表配置和電器設(shè)備的工藝技術(shù)選型、安裝及調(diào)試運(yùn)行；能源系統(tǒng)檢測維修計(jì)劃的