【正文】 工作欠佳或無(wú)故曠工者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。本廠各部如因工作需要，必須增加人員時(shí)，應(yīng)先提出申請(qǐng)，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一納入招聘計(jì)劃并辦理聘用事宜。 2 適用范圍 適用于對(duì)本廠人力資源管理與開發(fā)的控制。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 2 范圍 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理評(píng)審活動(dòng)。 記錄借閱和復(fù)印 各部門填寫《文件發(fā)放登記表》，向綜合部領(lǐng)所需記錄空白表單。記錄的分類： 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量記錄。 對(duì)于已作廢的非受控文件，各部門自行廢棄。綜合部文件管理員接到更改后的文件，及時(shí)更新相關(guān) 清單以及按本程序 要求標(biāo)注狀態(tài)號(hào)碼；同時(shí)通知各使用部門做出同樣變更。 文件的更改 文件的更改需求基于以下 方面： a)各部門動(dòng)作中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定和實(shí)際動(dòng)作不符； b)內(nèi)部審核及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)文件和實(shí)際不符； c)外部機(jī)構(gòu)評(píng)審或監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)文件和實(shí)際不符； d)因法律法規(guī)、上級(jí)部門外來(lái)文件的修改涉及本廠相關(guān)文件； e)其它原因。 e)記錄表單的修改狀態(tài)、版本號(hào)的標(biāo)識(shí)，按上述 a)、 b)、 c)條款執(zhí)行。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，綜合部將破損的文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理體系文件的其他受控文本，由持有人負(fù)責(zé)保管。 b) 對(duì)紙質(zhì)外來(lái)文件的發(fā)放，綜合部在接到外來(lái)文件后 按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)給各業(yè)務(wù)主管部門，業(yè)務(wù)主管部門在經(jīng)過(guò)識(shí)別確認(rèn)其為適用文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表核稿，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由綜合部統(tǒng)分發(fā)號(hào)，在文件首頁(yè)加蓋“受控”印章后按范圍進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放簽收記錄。 e) 外來(lái)文件 :指來(lái)自上級(jí)部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)需在本質(zhì)量管理體系中實(shí)施的文件以及適用的法律法規(guī)等 。 深圳市千照實(shí)業(yè)有限公司機(jī)械加工廠 程序文件匯編 （編號(hào)： SQZQP****） 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 版次 :A/O 受控狀態(tài) : 發(fā)放號(hào)碼 : 年月日發(fā)布 年月日實(shí)施 深圳市千照實(shí)業(yè)有限公司機(jī)械加工廠 發(fā)布 程序文件目錄 序號(hào) 程序文件名稱 編號(hào) 歸口部門 1 文件控制程序文件 SQZQP4201 綜合部 2 質(zhì)量記錄控制程序文件 SQZQP4202 綜合部 3 管理評(píng)審控制程序 SQZQP5601 綜合部 4 人力資源控制程序文件 SQZQP6201 綜合部 5 合同評(píng)審控制程序文件 SQZQP7201 綜合部 6 與顧客溝通控制程序文件 SQZQP7202 綜合部 7 物資采購(gòu)控制程序文件 SQZQP7401 倉(cāng)庫(kù) 8 生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件 SQZQP7501 生產(chǎn)部 9 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 SQZQP7502 生產(chǎn)部 10 產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件 SQZQP7503 生產(chǎn)部 11 監(jiān)視和測(cè)量 裝置控制程序文件 SQZQP7601 品質(zhì)部 12 顧客滿意度調(diào)查控制程序 SQZQP8201 綜合部 13 內(nèi)部審核控制程序文件 SQZQP8202 綜合部 14 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件 SQZQP8203 品質(zhì)部 15 不合格控制程序文件 SQZQP8301 品質(zhì)部 16 數(shù)據(jù)分析程序文件 SQZQP8401 品質(zhì)部 /生產(chǎn)部 17 糾正和預(yù)防措施控制程序文件 SQZQP8501 品質(zhì)部 18 生產(chǎn)設(shè)備 .模具使用 .維護(hù)控制程序 SQZQP7500 綜合部 文件控制程序文件 1 目的 本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制辦法 ,確?，F(xiàn)行文件適宜、充分、清晰，使本廠使用文件的各崗位和場(chǎng)所能得到適用文件的有關(guān)版本，防止誤用作廢文件。 f) 技術(shù)文件 :指本廠關(guān)于五金沖壓件方面的技術(shù)文件 。 c) 對(duì)紙質(zhì)的技術(shù)方面的文件的發(fā)放，由綜合部參照以上有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需加蓋“受控”印章。文件持有人應(yīng)愛護(hù)文件，保持文件清晰，不允許在文件上涂改、亂 寫亂畫。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”申請(qǐng)新的文件。 f)文件的修改狀態(tài)或版本號(hào)發(fā)生變化，但若所附表單沒有進(jìn)行修改，那么表單修改狀態(tài)、版本號(hào)則不用變化。 質(zhì)量管理體系文件的更改由原文件編制部門提出，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，當(dāng)更改的內(nèi)容涉及其它部門時(shí)，要與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商、會(huì)簽。受控文件在修改后，綜合部還需向原受控文件持有人重新發(fā)放文件，同時(shí)收回原更改頁(yè)或舊有版本 ，廢止時(shí)加以回收，確保使用崗位和場(chǎng)所都能得到適用文件的有關(guān)版本 。 本廠規(guī)定至少保存一份作廢的受控文件，并確定其保持期限。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。 各部門保管的記錄應(yīng)全球檢索，需借閱或復(fù)印者在經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱 /查閱登記表》，由記錄管理人登記備案。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng)主持或委托主持管理評(píng)審活動(dòng)。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求 發(fā)生重大變化時(shí)； e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是 否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等； 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)資源管理、開發(fā)的歸口管理；制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。 本廠員工的聘用，以學(xué)識(shí)、能力、品德為準(zhǔn)。 新進(jìn)人員需接受一定時(shí)期的培訓(xùn)，具體由用人部門根據(jù)需要來(lái)定，并做相關(guān)記錄。 每項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后，依據(jù)需要可進(jìn)行考試或考核，考試方式可采用書面試卷進(jìn)行，也可在實(shí)際工作中進(jìn)行。否則廠領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)不予批準(zhǔn)。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但為國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對(duì)于口頭定單（如電話定貨），綜合部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)） ，并 ～ 并相應(yīng)條款的規(guī)定。并要財(cái)務(wù)在綜合部備份的合同上簽收。與顧客溝通的主要內(nèi)容有： —— 問(wèn)詢合同執(zhí)行或訂單的處理、修改情況； —— 顧客的反 饋意見，包括受理抱怨和投訴及贊揚(yáng)事件。并將有關(guān)的的情況反饋給顧客。 2 適用范圍 適用于原材料，生產(chǎn)輔料，儀器設(shè)備，辦公勞保用品等有形之采購(gòu)承運(yùn)，委外加工等物資管理。 B 類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的物料，它對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大。 對(duì)長(zhǎng)期提供物的供方，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，再次提供物料前，應(yīng)向借方索取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果以局面形式和實(shí)樣形式證明。 b) 采購(gòu)程序：產(chǎn)品驗(yàn)收程序。 急用之物料由倉(cāng)庫(kù)發(fā)放至生產(chǎn)部，倉(cāng)庫(kù)須在《物料緊急放行申請(qǐng)單》上填寫有關(guān)記錄。 4．控制要求 生產(chǎn)過(guò)程控制的策劃 由生產(chǎn)部針對(duì)具體的產(chǎn)品策劃其所需要的生產(chǎn)過(guò)程，包括生產(chǎn)工藝要求，作業(yè)指導(dǎo)書、所需的設(shè)備和流程圖以及所需的監(jiān)視和測(cè)量。 確因不能維修，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢。 在執(zhí)行解決問(wèn)題過(guò)程中出現(xiàn)其它問(wèn)題時(shí)，須報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)，由廠領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或者召集相關(guān)人員會(huì)談研討解決 問(wèn)題的方案。 生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)： 生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)做好物品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，采用貼紙標(biāo)牌等方法，放置到相應(yīng)的區(qū)域，采用劃線、掛牌、圍欄等方法進(jìn)行，并填寫《生產(chǎn)流程卡》、《生產(chǎn)質(zhì)量記錄 /反饋單》，做到有據(jù)可查，根據(jù)流程卡號(hào)可以對(duì)產(chǎn)品追溯。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的標(biāo)識(shí) . 4 作業(yè)程序 標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)方式 :采用標(biāo)簽紙、出入庫(kù)卡、印章、生產(chǎn)批號(hào)和質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)狀態(tài)一般分為：合格、不合格、待檢、已檢等四種狀態(tài)。 根據(jù)綜合部《生產(chǎn)通知單》，確定產(chǎn)品所需的用量，根據(jù)庫(kù)存情況，列出物料《申購(gòu)計(jì)劃》，《申購(gòu)單》填寫時(shí)一定要注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)實(shí)行先進(jìn)先出、近期先出的原則，確 保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不積壓，不因貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而造成質(zhì)量損失。 在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的初次校準(zhǔn) a) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送國(guó)家講師部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 其它各部門負(fù)責(zé)配合。 顧客滿意度調(diào)查的統(tǒng)計(jì)： 《顧客滿意度調(diào)查表》應(yīng)在每年 12 月 15 日前收集好由綜合部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 統(tǒng)計(jì)內(nèi)容及計(jì)算方式： 調(diào)查表中各項(xiàng)的份數(shù)統(tǒng)計(jì)：由綜合部統(tǒng)計(jì)本次顧客滿意度調(diào)查表中各項(xiàng)結(jié)果的份數(shù)，填寫《顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》； 統(tǒng)計(jì)顧客滿意度： 各調(diào)查單項(xiàng)滿意度依以下公式計(jì)算： 顧客滿意度 =（所有調(diào)查項(xiàng)的“很滿意”份數(shù)之和 *+所有調(diào)查項(xiàng)的“滿意”份數(shù)之和 *+所有調(diào)查項(xiàng)的“一般” 份數(shù)之和 *０ .6+所有調(diào)查項(xiàng)的“不滿意”份數(shù)之 *０ .2） /本次調(diào)查項(xiàng)各份數(shù)之和 *100%。 遇下列情況可安排臨時(shí)審核 : a) 體系運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)了嚴(yán)重問(wèn)題或客戶有嚴(yán)重投訴時(shí) 。會(huì)議由審核組長(zhǎng)主 持。末次會(huì)議的參議人員同首次會(huì)議，并做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。 已采取了糾正措施，但驗(yàn)證無(wú)效的，要求再次進(jìn)行跟蹤審核或由責(zé)任部門實(shí)行再糾正，重新執(zhí)行 ；對(duì)有效的糾正措施引起文件的更改，由總辦實(shí)施文件更改，具體按《文件控制程序文件》的有關(guān)要求操作。 過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量分以下幾類： a)自檢； b)互檢； c)品質(zhì)部檢查。 出貨產(chǎn)品檢驗(yàn) 經(jīng)檢驗(yàn) 合格的產(chǎn)品，出貨前品質(zhì)部要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，合格則在合格證上蓋合格證印章，由品質(zhì)主管審批。 5 支持性文件 《不合格品控制程序》 《原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 6 質(zhì)量記錄 《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 不合格品控制程序文件 1 目的 為了更好地控制來(lái)料、檢驗(yàn)、貯存及生產(chǎn)中的不合格品，防止不合格品的再次發(fā)生及非預(yù)期使用。 品質(zhì)部按工序流程設(shè)置 QC，依過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施流程中檢查作業(yè)。 2 適用范圍 適用本公司采購(gòu)之原材料、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 審核輸出 —— 《內(nèi)部審核報(bào)告》： 《內(nèi)部審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或其指定專人編 寫，審核組長(zhǎng)應(yīng)做主審核報(bào)告的正確性和完整性，并交管理者代表審批。 內(nèi)部審核時(shí)可通過(guò)詢問(wèn)被審核人員，查閱文件資料和記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察、難等方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要做好詳細(xì)記錄，以便追溯。 《內(nèi)部審核計(jì)劃》的內(nèi)容包括審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的部門、審核內(nèi)容、審核組分工、審核的日程安排等內(nèi)容，內(nèi)部審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮部門的主要職責(zé)和區(qū)域狀況的重要性以及往審核的結(jié)果 。 對(duì)調(diào)查中顧客提出的建議、抱怨和投訴，綜合部分析原因并根據(jù)情況責(zé)令責(zé) 任部門采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果進(jìn)行記錄。 顧客滿意度調(diào)查對(duì)象、方式和內(nèi)容。 a) 對(duì)需外校的設(shè)備，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； b) 對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品質(zhì)部應(yīng)編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，由品質(zhì)部實(shí)施并填寫《計(jì)量器具內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表》。 臨時(shí)校準(zhǔn) a) 使用人使用時(shí)發(fā)現(xiàn)或品質(zhì)部檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不精準(zhǔn)，應(yīng)立即校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置如發(fā)生功能失效或損壞 ,應(yīng)送或請(qǐng)專門技術(shù)人員修復(fù)。 2 適用范圍 適用本廠所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 對(duì)于半成品 (或成品 )外協(xié)加工的物料 ,倉(cāng)儲(chǔ)管理人員一律開具《委外加工出庫(kù)單》，讓外協(xié)加工商簽名，以便跟蹤外協(xié)加工進(jìn)度和具體到貨日期。 追溯 在有可追溯要求時(shí) ,應(yīng)根據(jù)公司的有關(guān)唯一性標(biāo)識(shí)實(shí)行追溯 。 不合格品標(biāo)識(shí)：用紅色的標(biāo)簽或器皿標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù)： 生產(chǎn)過(guò)程中為了防止人為的損傷，應(yīng)將產(chǎn)品旋轉(zhuǎn)合適指定區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)時(shí)小心輕放，應(yīng)向上不能倒置，如未裝箱的產(chǎn)品，需堆放