【正文】 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)部是生產(chǎn)過程和服務控制的歸口管理部門，對直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)加工的全過程應加以控制，其控制要求如下： a) 建立并執(zhí)行生產(chǎn)過程控制程序，使生產(chǎn)過程的基本要素保持穩(wěn)定受控狀態(tài)； b) 車間作業(yè)人員必須滿足規(guī)定的技能水準，并考核合格； c) 為保持過程能力，應使用合適的設(shè)備并進行定期維護； d) 配置并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，以便在產(chǎn)品和服務提供過程中進行產(chǎn)品 特性及過程特性的監(jiān)視和測量；對監(jiān)視和測量儀器、設(shè)施應按規(guī)定進行周期檢定，做出檢定合格標志后方能用于監(jiān)視和測量； e) 采購品必須經(jīng)檢驗合格，或經(jīng)篩選確認合格，并附有合格證或標記，方可投入生產(chǎn)；如有要求時，合格證或標志不得消失；使用讓步接收品時，應履行審批手續(xù)； f) 過程參數(shù)及產(chǎn)品特性應保證符合產(chǎn)品標準；現(xiàn)場使用的所有技術(shù)文件均應是現(xiàn)行有效版本，完整清晰，現(xiàn)場使用的技術(shù)文件不得涂改； g) 生產(chǎn)過程應安排在滿足工藝要求的工作環(huán)境中進行，特別應保持 6S 原則； h) 加強對過程的監(jiān)督和控制，必要時應對過程（包括設(shè)備）進行認可、認證。 對有特殊要求的產(chǎn)品應提出包裝、運輸、防護措施等要求。 本章支持性程序文件： 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 本公司的系列產(chǎn)品均采用相關(guān)技術(shù)或?qū)＠贿M行專門的設(shè)計和開發(fā)因此本公司的質(zhì)量管理體系過程不涉及 ISO9001： 20xx 中 設(shè)計和開發(fā)的要求，故予以刪減。若顧客接受本公司價格，則直接下訂單，由銷售部轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品購銷合同；若屬銷售加工合同，則首先由銷售部核查庫存，并出貨給顧客，若庫存不足或無庫存，銷售部則根據(jù)訂單數(shù)量及市場預測，下發(fā)生產(chǎn)指令單給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 營造適宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素的組合，應當考慮： ——創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會，以發(fā)揮員工的潛能； ——作業(yè)工效； ——便于廠房內(nèi)人員開展工作； ——工藝裝備和生產(chǎn)部門應當確保： ——生產(chǎn)流水線的工位定置； ——安全規(guī)則和指南，包括防護設(shè)備的使用； ——車間的安全防護，以及溫度、濕度和照明； ——衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動和污染。基礎(chǔ)設(shè)施包括車間、工具和設(shè)備、支持性服務、信息和通訊技術(shù)以及運輸設(shè)施等。組織制定“崗位工作人員資格和能力要求”，明確人力資源管理要求。 本章支持性程序文件： 《管理評審控制程序》 資源管理 資源的提供 公司的資源需要包括人員、供方信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等。 管理評審 總則 為評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評審會議由總經(jīng)理主持，每年至少舉行一次，但當公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準增加管理評審的頻次。 （ 2） 公司總經(jīng)理組織對公司質(zhì)量管理體系進行整體策劃，管理者代表負責組織具體實施： a） 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應的活動，確定對管理體系要求所 進行的剪裁及充分理由； b） 確定為滿足質(zhì)量目標要求而建立的過程中需投入的資源； c） 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d） 應對公司相關(guān)的組織機構(gòu)，體系文件，過程，資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 e) 作為管理評審時的一種輸入。 公司相關(guān)部門滿足要求 公司總經(jīng)理責成公司相關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。 c)總經(jīng)理應責成管理者代表及公司其它相關(guān)職能部門采取培訓，會議等方 式使全體員工樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要 性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的認識，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動上來。 對質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系是否有效運行的憑證。 技術(shù)文件由辦公室確定發(fā)文范圍。質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施，各級領(lǐng)導和全體員工都應嚴格執(zhí)行。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)；對外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對顧客和社會的承諾。 注：考慮產(chǎn)品是可追溯性可涉及到： —— 原材料的 來源； —— 加工過程的歷史； —— 產(chǎn)品交付后的分布和場所。 2）產(chǎn)品： 指向消費者及社會提供的優(yōu)質(zhì) 葡萄酒 。 7）基本于事實的決策方法 對數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。 （ 7） 質(zhì)量手冊的評審 為使質(zhì)量手冊保持為現(xiàn)行有效版本，并與公司質(zhì)量方針和目標協(xié)調(diào)一致，本手冊在年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時對其實用性、有效性進行評審。 授權(quán)人員：負責統(tǒng)一歸口管理手冊的部門領(lǐng)導和主管人員。 b) 管理者代表負責本手冊的審定。 當每年進行管理評審時，如有對手冊內(nèi)容提出新的修改意見時，由管理者代表組織進入修改文件程序?，F(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 j) 負責組織制訂或修訂公司物料消 耗定額管理、能耗管理、設(shè)備維修費用管理，加強公司生部成本的控制。 b) 負責公司各時期、各產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃及其各種資源配給計劃的審批工作。 公司擁有良好的社會資源優(yōu)勢，十分注意與地方政府、工商、銀行、稅務和司法等部門保持順暢的溝通渠道，可以及時、全面地把握政府經(jīng)濟政策導向，靈活應變，制訂準確務實的企業(yè)營銷戰(zhàn)略，搶占市場先機。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 07 月 01 日 公司簡介 將軍葡萄酒股份有限公司 地處景色幽雅、山青水秀的長白山脈西麓，與通化葡萄酒股份有限公司共處同一寶地。 目 錄 頒布令 ................................................................. 1 任命書 ................................................................. 2 公司簡介 ............................................................... 3 質(zhì)量方針和目標 ......................................................... 4 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 ........................................... 5 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 ........................................... 6 各部門主要崗位人員質(zhì)量職責與權(quán)限 ....................................... 7 質(zhì)量管理手冊的編寫說明 11 質(zhì)量管理手冊的管理規(guī)定 .......................................................... 12 范圍 ................................................................... 13 總則 ...................................................... 13 應用 .......................................................... 14 引用標準 ............................................................... 15 術(shù)語和定義 ............................................................. 15 質(zhì)量管理體系 ........................................................... 16 總要 求 ........................................................ 16 文件要求 ...................................................... 17 總則 ......................................................... 17 質(zhì)量手冊 ..................................................... 17 文件控制 ..................................................... 18 質(zhì)量記錄控制 ................................................. 18 對質(zhì)量記錄的要求 ............................................. 19 質(zhì)量記錄的種類 19 質(zhì)量記錄的存貯時限 ................................................................ 19 管理職責 .............................................................. 20 管理承諾 ...................................................... 20 組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： ..................... 20 確定公司的組織結(jié)構(gòu)的重要性： ................................. 20 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的重要性： ............................. 20 總經(jīng)理按計劃的時間間隔組織管理評審活動 ....................... 21 任命管理者代表，負責體系建立和保持的具體事 宜 ................. 21 總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量管理體系所必須的資源配置需求 ............. 21 以顧客為關(guān)注焦點 .............................................. 21 確定顧客 的需要和期望 ......................................... 21 統(tǒng)籌顧客的需要和期望 ......................................... 21 公司相關(guān)部門滿足要求 ......................................... 21 與顧客溝通 ................................................... 21 質(zhì)量方針 ...................................................... 22 策劃 .......................................................... 22 質(zhì)量目標 ..................................................... 22 質(zhì)量管理體系策劃 ............................................. 22 職責、權(quán)限和溝通 .............................................. 23 職責和權(quán)限 .................................................. 23 管理者代表 .................................................. 23 內(nèi)部溝通 ..................................................... 23 管理評審 ...................................................... 24 總則 ......................................................... 24 評審輸入 ...................................