【正文】 預(yù)防措施 應(yīng)充分利用現(xiàn)有的資料，識別可能發(fā)生的問題，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格 原因，防止其發(fā)生。 至少在以下的情形下應(yīng)主動進(jìn)行改進(jìn)的策劃，確定改進(jìn)的目標(biāo)： 1) 已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)或任何預(yù)期的目的時； 2) 與同行比較得出的差距時； 3) 公司發(fā)展的需要時； 4) 任何的信息所預(yù)示的結(jié)果不能令人滿意時； 5) 在接納員工合理化建議時； 6) 已不能適應(yīng)顧客的要求時； 7) 因糾正或預(yù)防措施的改進(jìn)涉及較大的范圍時。 不合格品控制活動的具體開展按《不合格品控制程序》進(jìn)行。這些記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品規(guī)定的檢驗項目均已圓滿完成，且指明放行的授權(quán)者。 對其他過程的監(jiān)控則通過職責(zé)和權(quán)限文件規(guī)定對一些活動的結(jié)果進(jìn)行把關(guān)，對于體系的整體過程的測量則通過定期的內(nèi)部審核進(jìn)行，見《內(nèi)部審核控制程序》。 相關(guān)文件： 《內(nèi)部審核控制程序》。 通過對顧客滿意的測量或評估尋找改進(jìn)的機(jī)會。封存的檢測設(shè)備在重新啟用前要經(jīng)檢驗合格后方可使用。 顧客提供的產(chǎn)品圖樣、規(guī)范及其它產(chǎn)品信息，依照《文件控制程序》進(jìn)行控制。 公司需針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 采購由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)或授權(quán)他人代理，授權(quán)他人代理時應(yīng)向其明確所要采購物料的所有要求（如：材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、交期、裝運(yùn)方式等）。 相關(guān)文件 相關(guān)的規(guī)章制度 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境 為使提供的產(chǎn)品滿足客戶要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識的環(huán)境。 本公司培訓(xùn)的一些具體做法：組織和 /或參加培訓(xùn)班、有經(jīng)驗人員的傳 /幫 /帶、會議講述、張貼具體內(nèi)容、自學(xué)等。 人力資源 總則 對從事與質(zhì)量有影響的工作人員，公司根據(jù)明確的職責(zé)和任職資格，委派與之相稱的人員擔(dān)任。 各相關(guān)人員按要求做好相應(yīng)的改進(jìn)措施，涉及糾正和預(yù)防措施時，按《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》執(zhí)行。評審的任務(wù)是： 1) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 2) 評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 內(nèi)部溝通 為確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，公司規(guī)定了常規(guī)情況下的內(nèi)部溝 通的方式： 1) 會議溝通 a .管理層或部門的例會 部門主管每天第一時間收集好有關(guān)信息資料，安排好部門人員工作，必要時集中進(jìn)行信息交流，提出和解決當(dāng)前急需解決的問題；例會由總經(jīng)理主持。 d）由管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃所涉及的部門之間協(xié)調(diào)，及完成進(jìn)度監(jiān)控。 所有的質(zhì)量策劃文件都應(yīng)在控制狀態(tài)下。對此已在相關(guān)的管理人員的職責(zé)中作出了規(guī)定。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行評審，對已實(shí)現(xiàn)的或不適當(dāng)?shù)膽?yīng)重新制定或作出修改。 對所有在職的員工都根據(jù)公司對方針的統(tǒng)一解釋對質(zhì)量方針進(jìn)行培訓(xùn)。 為證明以上承諾得以兌現(xiàn)，管理層保持和能隨時提供以上活動的證據(jù)。 所有的管理文件都應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，在發(fā)布前都應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件 的充分性和適宜性。 b) 為質(zhì)量管理體系而建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟?(見 )。 質(zhì)量管理體系所需的過程及其順序與相互作用見本手冊 《管理系統(tǒng)圖》 , 這 些過 程包括：管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析與改進(jìn)等。 4) 確保獲得管理所需的信息（如記錄、報告。 品質(zhì)部 1．負(fù)責(zé)文件控制； 2．負(fù)責(zé)記錄控制； 3．負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息和具體要求的確定與評審，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程； 4．負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝之試制和驗證； 5．負(fù)責(zé)制定工藝，分析和解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題，； 6．負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和或追溯性的控制； 7．負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備之管理與控制； 8．負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 9．負(fù)責(zé)不合格品的 控制； 10．負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析 11．配合其它相關(guān)管理職能的實(shí)施。這一原則反映的是實(shí)事求是的作風(fēng)，是解決問題的正確態(tài)度 ，是引導(dǎo)公司發(fā)展的原則。 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)是公司的一個永恒的目標(biāo)。 管理人員應(yīng)將相關(guān)的活動和資源作為過程進(jìn)行管理，以更高效地得到期望的結(jié)果。 在質(zhì)量管理體系中通過下圖貫徹該原則。 吉吉 華華 愿愿 景景 ：： 創(chuàng)創(chuàng) 新新 發(fā)發(fā) 展展 ， 成成 為為 中中 國國 建建 材材 行行 業(yè)業(yè) 的的 名名 牌牌 企企 業(yè)業(yè) 。 引用標(biāo)準(zhǔn) 、 術(shù)語和定義 引用標(biāo)準(zhǔn) : ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 術(shù)語和定義： 本手冊采用 ISO 9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義，以及和相關(guān)的行業(yè)通用的術(shù)語和定義。 我我 們們 擁擁 有有 雄雄 厚厚的的 技技 術(shù)術(shù) 力力 量量 ， 先先 進(jìn)進(jìn) 的的 管管 理理 理理 念念 ， 完完 美美 的的 售售 后后 服服 務(wù)務(wù) ， 是是 一一 個個 年年 輕輕 而而 又又 充充 滿滿 活活 力力 的的現(xiàn)現(xiàn) 代代 企企 業(yè)業(yè) 。 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 質(zhì)量管理原則 共 4 頁，第 1 頁 在質(zhì)量管理的工作中，公司以以下的管理原則為指導(dǎo)。 執(zhí)行或操作人員 —— 實(shí)施管理層旨意和計劃的人員。 過程能反映： 1) 公司的管理基礎(chǔ)； 2) 一切的變化都是過程的變化。在改進(jìn)過程中 PDCA（計劃— 實(shí)施 — 檢查 — 改進(jìn)）循環(huán)是基本的思路。要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)就不能僅僅是建 立供應(yīng)關(guān)系，還應(yīng)增強(qiáng)供方創(chuàng)造價值的能力 。 5. 質(zhì)量職能的分配參見附件一：質(zhì)量職能分配表 以下要求是各級管理人員在質(zhì)量管理體系上的職責(zé)： 1) 隨時識別本部門或相關(guān)的質(zhì)量管理過程。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司將： a) 識別質(zhì)量管理體 系 及在 本公司 中的應(yīng)用 所需要的過程； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運(yùn)作和對過程的控制； d) 確保取得必要的 信息和資源，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視 ； e) 測量、監(jiān)視和分析這些過程，并實(shí)施必須的措施以獲得計劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽 名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 質(zhì)量管理體系 共 3 頁，第 2 頁 本公司所要求的文件化程序也已在本手冊的相關(guān)章節(jié)中作出了規(guī)定或引用。對適用于質(zhì)量體系內(nèi)所有文件進(jìn)行控制 ,按《文件控制程序》執(zhí)行，確保文件的有效性和適應(yīng)性。 記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤剑悦鈸p壞、丟失和變質(zhì)。 與之相關(guān)的過程有： 1) 質(zhì)量方針的制定； 2) 管理者代表確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 3) 顧客反饋的評審； 4) 與顧客有關(guān)過程的改進(jìn)； 5) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； 6) 與顧客有關(guān)的過程； 7) 安排顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施產(chǎn)品驗證時的安排； 8) 顧客滿意的測量； 9) 讓步接受涉及的顧客批準(zhǔn)； 10) 識別和處理顧客的投訴。 各部門根據(jù)相關(guān)職能與公司質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)聯(lián)情況可以直接引用或特別制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)執(zhí)行，并上交最高管理層。策劃的輸出應(yīng)形成文件。質(zhì)量計劃除了上述的要求外還應(yīng)反映： 1) 執(zhí)行計劃的責(zé)任人以及他們的權(quán)限； 2) 所需的技能和知識； 3) 控制方法。 4) 質(zhì)量計劃的實(shí)施： a）質(zhì)量計劃由管理者代表組織編制交總經(jīng)理審批后，付諸實(shí)施。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 (第 3 章 )為人員的配置的提供依據(jù)，也是為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。 有關(guān)公司政策落實(shí)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)溝通；有關(guān)質(zhì)量管理體 系的問題主要由管理者代表負(fù)責(zé)溝通；產(chǎn)生問題后以解決問題的負(fù)責(zé)人為主要的溝通者；必要時記錄和編寫管理層或部門的例會、針對性的會議（如討論會議、協(xié)調(diào)會議）的會議紀(jì)要，并將紀(jì)要分發(fā)到相關(guān)部門備忘。 以下是管理評審的輸入： 1) 審核結(jié)果； 2) 顧客反饋； 3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 4) 預(yù)防和糾正措施的狀況； 5) 以往管理評審的跟蹤措施； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的 變化； 7) 改進(jìn)的建議。 所有的過程都涉及資源，資源提供的機(jī)會是在過程產(chǎn)生的時候，識別資源是提供資源的關(guān)鍵。 所有新入職的、未具資格的員工都應(yīng)經(jīng)過崗位培訓(xùn)。除產(chǎn)品規(guī)定配置的設(shè)施外，特別需要時由各部門提出申請，由公司進(jìn)行配置。 相關(guān)文件 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 6 頁，第 2 頁 生 產(chǎn) 監(jiān)視和測量 裝置的控制 交 付 售后服務(wù) 實(shí)現(xiàn)過程 策劃 確定和評審產(chǎn)品要求 采購（外購?fù)鈪f(xié)） 與采購有關(guān)的過程 生產(chǎn)用物料的采購過程 供方選擇過程 采購過程 采購產(chǎn)品的驗證 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 1 材料清單 2 材料技術(shù)規(guī)范 3 樣件 4 圖 樣（包括數(shù)據(jù)） 5 供方的基本材料 1. 合格供應(yīng)商清單 2. 供應(yīng)商評定表 3. 認(rèn)可進(jìn)貨物料清單 4. 存貨報告表 5. 供應(yīng)商技術(shù)協(xié)議書 6. 其它 1. 采購物料的申請 2. 采購計劃 3. 采購訂單 4. 外購部件、物料 5. 外購其他物資 6. 發(fā)外加工零件 1. 驗證安排 (包括顧客驗證的安排 ) 2. 產(chǎn)品放行的方法規(guī)定 3. 驗證產(chǎn)品的記錄 本公司目前的外包過程：毛坯鍛打、螺紋滾絲、模具制造、電鍍等外協(xié)加工。 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效 日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 6 頁，第 5 頁 在生產(chǎn)過程中確保操作者按規(guī)定的操作規(guī)范進(jìn)行操作，并通過過程檢驗實(shí)施有效監(jiān)控。 顧客財產(chǎn)的控制： 所有員工都應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，顧客財產(chǎn)由接收人負(fù)責(zé)標(biāo)識、防護(hù)和發(fā)放，并依照其本身特點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)的驗證。 檢定或校準(zhǔn)工作按國家有關(guān)檢定規(guī)程進(jìn)行；本公司無法校準(zhǔn)的計量器具，應(yīng)定期送主機(jī)廠或廠外法定檢定機(jī)構(gòu)檢定。 其輸入的信息有： 1) 產(chǎn)品及其服務(wù)的質(zhì)量信息，主機(jī)廠的定期考評； 2) 顧客投訴； 3) 市場需求； 4) 顧客要求和合同信息； 5) 問卷。審核過程應(yīng)加以記錄，并向管理層報告?，F(xiàn)時的質(zhì)量管理體系文件已包含了過程監(jiān)控的過程，當(dāng)對特定的產(chǎn)品、項目或需要滿足合同要求時，其過程監(jiān)控的規(guī)定應(yīng)在質(zhì)量策劃文件（如質(zhì)量計劃）中得到反映。各階段的檢驗由總經(jīng)理授權(quán)的檢驗員負(fù)責(zé)，各工序操作工對自己加工的零件進(jìn)行自檢和互檢。對不合格品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)奶幹?，如返工、返修，并且在處置后再次驗證以證實(shí)其符合性。 以上方面涉及的相關(guān)部門都應(yīng)具備相應(yīng)的資料，并通過應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)給出結(jié)論。 糾正措施 當(dāng)發(fā)生問題時應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 持續(xù)改進(jìn)活動的具體實(shí)施方法是靈活和多樣的，多數(shù)的持續(xù)改 進(jìn)活動反映在日常的提高效率和降低成本工作之中，重大的持續(xù)改進(jìn)活動通常反映技術(shù)改造項目之中。 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 測量、分析和改進(jìn) 共 5 頁，第 4 頁 改進(jìn)的策劃文件由項目的性質(zhì)決定所采取的表達(dá)形式，所有改進(jìn)的策劃文件都應(yīng)得 到批準(zhǔn)，并按對資源的要求進(jìn)行審批。 所有規(guī)定留下的資料都相關(guān)管理人員都可以獲得，資料產(chǎn)生的部門應(yīng)有分析的數(shù)據(jù)。 相關(guān)過程： 1) 監(jiān)控、檢驗和試驗的策劃（見 ） 2) 過程的監(jiān)控和測量 產(chǎn)品的檢驗和試驗活動的具體開展按檢驗規(guī)范進(jìn)行。 相關(guān)的過程：監(jiān)控、檢驗和試驗的策劃（見 ）。 當(dāng)不能通過過程監(jiān)控達(dá)到目的時，就必須通過產(chǎn)品的檢驗和試驗對過程實(shí)施監(jiān)控。 根據(jù)審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定 審核的范圍，編制審核計劃。 監(jiān) 視和測量設(shè)備控制的具體步驟：編制監(jiān)視和測量設(shè)備清單、制定周期檢定或校準(zhǔn)計劃、送檢或校準(zhǔn)、收集記錄、貼上合格標(biāo)識、發(fā)放使用、監(jiān)督使用者的維護(hù)狀態(tài)。 技質(zhì)科主管負(fù)責(zé)建立計量器具臺帳，對