【正文】 a) 評(píng)審不合格（含顧客投訴）的特征和影響，分析和確定不合格的產(chǎn)生原因； b) 針對(duì)不合格的產(chǎn)生原因，評(píng)價(jià)采取措施的需求，確定和實(shí)施所需的糾正措施； c) 對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； d) 對(duì)上述過程和活動(dòng)進(jìn)行記錄，并提交管理評(píng) 審。 數(shù)據(jù)分析 公司為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別其改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各職能部門應(yīng)按照職責(zé)分工，以規(guī)定的或其他適當(dāng)?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進(jìn)意見，并提供給技質(zhì)部。 本公司編制了《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及質(zhì)量記錄作了明確規(guī)定。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視、并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí) 現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 a) 公司應(yīng)以顧客滿意為宗旨，收集顧客對(duì)公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和 有效性進(jìn)行度量的手段和尋求改進(jìn)的依據(jù)； b) 本公司編制按《與顧客有關(guān)過程控制程序》，確定獲取和利用顧客反饋信息的 方法 和步驟，以實(shí)現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)的具體控制按《與顧客有關(guān)過程控制程序》規(guī)定要求執(zhí)行。 a)本公司檢驗(yàn)狀態(tài)分類和標(biāo)識(shí)為：未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，標(biāo)識(shí)“待檢”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，標(biāo)識(shí)“合格”；經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格，標(biāo)識(shí)“不合格”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以下結(jié)論，標(biāo)識(shí)“待判定”。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的具體控制按《生產(chǎn)過程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對(duì)原材料、外購件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證； d)文件控制。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 技質(zhì)部負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)文件的規(guī)定進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 /檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 采購 采購過程 公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品 符合規(guī)定的采購要求，為此應(yīng)開展并控制下列活動(dòng)： a) 技質(zhì)部編制采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、技術(shù)協(xié)議和采購產(chǎn)品分類明細(xì)表，根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類別和程序。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出以滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排（見 ） 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。這些輸入應(yīng)包括： a) 功能要求 和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，以前 類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。產(chǎn)品銷出之后，銷售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。針對(duì)不同的合同，評(píng)審的方式方法不同，但應(yīng)有明確規(guī)定。采購質(zhì)量計(jì)劃等；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)計(jì)劃、用戶服務(wù)活動(dòng)計(jì)劃等； d)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 注：術(shù)語“工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 支持文件 a) QP/ 管理評(píng)審控制程序 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 6 資源管理 共 2 頁 第 1 頁 資源的提供 公司應(yīng)確定并提供所需的資源 a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、黑板報(bào)、布告欄等方 式。 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)第 章節(jié)的要求，公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 g) 本公司管理承諾見本手冊(cè) 章節(jié)。 質(zhì)量手冊(cè) 本公 司應(yīng)編制、實(shí)施和保持《質(zhì)量手冊(cè)》，本公司的質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制、審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制和發(fā)放。 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 4 質(zhì)量管理體系 共 4 頁 第 1 頁 總要求 本公司應(yīng)按 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 “受控”與“非受控”兩類，在封面上明確標(biāo)識(shí)。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)本次內(nèi)審計(jì)劃的編制與實(shí)施； 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，根據(jù)內(nèi)部要求，對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)開出不符合項(xiàng)，并形成不合格報(bào)告； 審核組長主持內(nèi)審首、末次會(huì)議，并編寫內(nèi)審綜合報(bào)告； E）參與不合格項(xiàng)所采取 糾正和預(yù)防 措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需的原材料（外購件、）和輔助材料、包裝材料的采購，按照生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃并實(shí)施； 負(fù)責(zé)供方的選擇并組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)定，編制合格供方名單，建立供方檔案，簽訂技術(shù)協(xié)議： 負(fù)責(zé)原材料、成品和輔助材料、包裝材料倉庫儲(chǔ)量的監(jiān)控，及時(shí)向公司提供準(zhǔn)確有效的物流情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表； 參與采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制，對(duì)進(jìn)公司驗(yàn)證不合格的采購產(chǎn)品與供方聯(lián)系退換。 3 技質(zhì)部經(jīng)理 編制本部門主管的有關(guān)文件和管理標(biāo)準(zhǔn)并組織 本部員工學(xué)習(xí)、編制產(chǎn)品工藝、檢驗(yàn)文件和其他技術(shù)文件。 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá) 98%，是本公司對(duì)零部件產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，公司本著持續(xù)改進(jìn)的精神，使產(chǎn)成品出廠一次交驗(yàn)合格率達(dá) 100%。 本 公司擁有雄厚的技術(shù)開發(fā)能力及引進(jìn)國際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，擁有一批專門從事產(chǎn)品開發(fā)研制的工程人員和精工制作的生產(chǎn)隊(duì)伍，嚴(yán)格按照 ISO9001： 20xx版 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，形成完整的質(zhì) 量體系。以求得公司的生存、發(fā)展、信譽(yù)和效益，公司依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)合公司實(shí)際，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。 本《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了公司質(zhì)量方針目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系，是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中必須長期遵循的指令性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量審核的主要依據(jù)，是公司開展質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，是公司全體員工認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用礦山機(jī)械設(shè)備。 為了使顧客滿意，公司必須保持與顧客溝通，獲得顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信譽(yù)（包括產(chǎn)品的符合性、可用性和安全性 、法律、法規(guī)的要求以及顧客的期望等），對(duì)顧客反饋的信息進(jìn)行分析研究，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，并以顧客反饋信息作為考核業(yè)績(jī)的唯一標(biāo)準(zhǔn)，努力工作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 負(fù)責(zé)公司 相關(guān)技術(shù)協(xié)議的編制、評(píng)審和必要時(shí)參與技術(shù)協(xié)議的簽訂。； 6 銷售部經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司常規(guī)合同的評(píng)審，組織特殊合同的評(píng)審，并就顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，處理顧客信息反饋和質(zhì)量投訴或?qū)⑵鋫鬟f到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度調(diào)查工作。 10. 檢驗(yàn)員 職責(zé) a)嚴(yán)格按檢驗(yàn)文件規(guī)定的程序和方法實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)； b)堅(jiān)持原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和公正性； c)認(rèn)真作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； d)對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不 合格品按規(guī)定隔離、標(biāo)識(shí)。“受控”的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放給本公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)；“非受控”的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開展下列活動(dòng)： a) 確定質(zhì)量 管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）； c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。全公司員工都應(yīng)努力學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)決執(zhí)行。 h) 以顧客為中心 i) 本公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿足，并爭(zhēng)取超越顧客的要求和期望，為此應(yīng)做到： j) 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要求）； k) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（含對(duì)產(chǎn)品、過程 和質(zhì)量管理體系的要求等），并完全滿足。 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量管理體系或?qū)|(zhì)量管理體系進(jìn)行重大改進(jìn)時(shí)； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； d) 公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 管理評(píng)審 總則 公司總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持公司的管理評(píng)審， 兩次的評(píng)審間隔一般不超過一年，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。 公司工作環(huán)境的具體控制按《設(shè)施和環(huán)境控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃由技質(zhì)部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室復(fù)制、發(fā)放。 產(chǎn)品要求變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 與顧客有關(guān)的過程的具體控制按《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)這些輸入的充分性應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見 ）。 b) 采購部應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并組織有關(guān)部門按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方，編制“合格供方名錄”。 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，應(yīng)在采購文件或采購計(jì)劃中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件必須進(jìn)行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 確認(rèn)特殊過程的重要性，特殊過程特殊工序應(yīng)加以識(shí)別。 b)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)箋、劃分區(qū)域、出具檢驗(yàn)憑證、在質(zhì)量記錄上注明等方法進(jìn)行。 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 7 頁 第 7 頁 產(chǎn)品防護(hù) 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供適宜的防護(hù)，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地 點(diǎn)之前，符合顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。 內(nèi)部審核 公司管理者代表應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b) 上述要求得到有效實(shí)施和保持。 公司對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括： 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對(duì)其主管的過程和活動(dòng)進(jìn)行自我檢查、自我評(píng)價(jià)、自我整改（如生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)的自查自糾；采購部對(duì)采購有關(guān)的過程自查自糾；銷售部與顧客有關(guān)的過程；技質(zhì)部對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 的自查自糾等）； 浙江奧斯液壓氣動(dòng)設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 4 頁 第 2 頁 a) 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的全部過程和活動(dòng)或質(zhì)量管理體系的部分過程和活動(dòng)尤其是關(guān)鍵過程和活動(dòng)進(jìn)行審核，以評(píng)價(jià)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力）； b) 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)（即過程不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)時(shí)），在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)采 取糾正和糾正措施 ，以提高過程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力，確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求、滿足顧客需求。同時(shí)，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品，規(guī)定了 由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置。由技質(zhì)部整理匯總、綜合分析、進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制了《 糾正和預(yù)防 措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。 e)當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告結(jié)果和保持記錄等方面的職責(zé)、要求、方法、步驟。 支持文件 a)QP/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序