【正文】 ，并按要求正確填寫，且不應隨意涂改。如有錯誤，應用劃線的方式進行更正，并簽名。 收集、歸檔。 各部門由專人負責收集記錄，分發(fā)時應要求收件人登記簽字。記錄中的重要信息應按規(guī)定的反饋渠道，及時通報有關部門。歸檔的記 錄由行政部確定保存期，并填寫 《文件 記錄歸檔登記表》。 河南亞華安全玻璃有限公司 記錄 控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/3 版本： 0/B 記錄表樣的編制 查閱、借閱。 已歸檔的記錄，借閱時應填寫 《文件 記錄借閱登記表》，經(jīng)管理者代表同 記錄的標識，貯存和保護。 記錄按類別裝訂成冊，做好名稱、類別、時間、標識，按項目及時間順序予以保存，便于檢索查閱。做好防蟲鼠、防潮工作，防止記錄的損壞、變質和丟失。記錄的保存期見《 記錄控制清單》。 外來記錄的控制 供方提供物資有關的記錄，由財務部向行政部移交，由行政部予以管理。 記錄的處理 已超過 保管期或無查考價值的記錄，需要銷毀，由各部門填寫 《 記錄銷毀清單》，經(jīng)管理者代表審批后方可銷毀。 5 支持性文件 《文件控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《記錄控制清單》 YH/JL— — 01 《記錄銷毀清單》 YH/JL— — 02 河南亞華安全玻璃有限公司 記錄 控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/3 版本： 0/D 意，可查閱其記錄。所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或人員。 管理評審控制程序 1 目的 確保公司的質量方針、質量管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的管理層對質量管理體系、質量方針和質量目標進行的評審。 3 職責 公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議；批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責編制管理評審的計劃；編制管理評審報告；提供全面的質量管理體系運行情況的報告（包括質量方針和質量目標的實施情況）；對管理評審報告中提出的各項改進、糾正和預防措施的實施情況組織有關人員進行跟蹤和驗證。 公司各部門主管領導，負責準備并提供部門的各項質量活動的實施情況報告；制定并實 施管理評審中與本部門有關的各項改進、糾正和預防措施。 4 工作程序 評審頻次 一般情況下，公司每年的 12 月進行一次管理評審。 河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/5 版本： 0/D 當公司各部門的質量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結構發(fā)生重大調(diào)整、 市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由公司總經(jīng)理提出是否需要進行 管理評審。 評審人員 管理評審由公司總經(jīng)理負責組織，管理者代表協(xié)助。管理者代表要做好與管理評審有關的各項準備工作。 參加評審的人員通常有：各職能部門負責人、主管。 必要時，由總 經(jīng)理決定是否需要增加參與評審的人員。 對每次參加管理評審的人員，在管理評審計劃中作出具體指定。 管理評審計劃 一般情況下，每年 11 月份初編制評審計劃。如發(fā)生 之情況，則適時編制管理評審計劃。管理評審計劃由管理者代表編制。管理評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準備等。管理評審計劃報總經(jīng)理批準。 管理者代表負責將總經(jīng)理批準后的管理評審計劃下發(fā)給參加評審的有關人員。 管理評審計劃的審批原件由管理者代表責成 行政部歸檔保存。 管理評審的輸入 評審輸入的準備 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審的目的和內(nèi)容，通河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/5 版本： 0/D 過調(diào)查研究、分析有關的質量計錄，在二周內(nèi)，準備好需提交的資料。 各職能部門 /人員應按質量責任制分工，準備管理評審所需的各類總結性報告 和資料。 評審輸入資料的提交 a. 各職能部門準備的各類報告應于管理評審實施前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎上，準備好全面的質量管理體系運行情況報告。 b. 各職能部門或人員應按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審的 人數(shù)，準備相應數(shù)量的報告或資料，提交管理評審，并另外準備一份交管理者代表歸檔保存。 召開管理評審會 本公司所進行的管理評審以會議的形式進行。管理評審會由總經(jīng)理主持，管理者代表負責會議的準備工作，作好會議簽到和會議記錄并予以保存。 管理評審的內(nèi)容 參加管理評審會的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的報告或資料進行逐項的分析并就以下內(nèi)容進行評審： a. 內(nèi)、外部質量審核情況。 b. 糾正和預防措施實施效果（包括前次管理評審跟蹤措施的實施情況）。 c. 過程控制情況（包括過程是否 受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化）。 d. 產(chǎn)品質量狀況（包括重大質量問題）。 河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/5 版本： 0/D e. 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。 f. 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質量管理體系符合ISO9001 標準和強制性認證產(chǎn)品工廠質量保證能力要求的十條標準的程度、文件的充分性、實施的有效性以及適應環(huán)境變化的應變能力。 g. 質量方針、目標的適宜性。質量方針、目標是否被全體員工所理解和貫徹？質量目標是否能夠達到？ h. 資源配制及改進建議的合理性。 管理評 審中應對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責任部門。 評審結論（評審輸出） 總經(jīng)理在以上評審的基礎上做出評審結論并對評審后的改進活動提出明確要求。 評審結論包括： a. 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論。 b. 質量方針、目標是否適宜？是否需要修改？ c. 需要對體系、過程、產(chǎn)品實施改進的措施。 管理評審報告 管理評審結束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評審報告”。內(nèi)容河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 4/5 版本： 0/D 包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、評審時間、組織人、參加人員、管理評審結論（ 包括采取的改進、糾正和預防措施）。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負責在管理評審結束 7 個工作日內(nèi)分發(fā)給參加管理評審會的有關部門或人員。 改進、糾正和預防措施的實施與驗證。 對管理評審中確定的改進項目，由行政部填寫“糾正和預防措施實施表”，經(jīng)管理者代表批準后，下發(fā)給相應的責任部門，糾正和預防措施的實施與跟蹤驗證執(zhí)行 《糾正和預防措施控制程序》。 管理者代表負責按 《記錄控制程序》的有關規(guī)定，保存與管理 評審有關的記錄。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行 《文件控制程序 》。 5 支持性文件 《文件控制程序》 YH/CX— 《記錄控制程序》 YH/CX— 《糾正措施控制程序》 YH/CX— 《預防措施控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《管理評審計劃》 YH/JL— — 01 《管理評審會議記錄》 YH/JL— — 02 河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 5/5 版本： 0/D 《管理評審報告》 YH/JL— — 03 《糾正 /預防措施實施表》 YH/JL— 人力資源控制程序 1 目的 建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓和考核的控制要求，以確保給各崗位委派合適的人員。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質量有關的所有人員。 3 職責 行政部負責編制《各崗位任職條件規(guī)定》，負責人員的招聘，負責編制《年度培訓計劃》并監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行考評。 行政部負責對人力資源的管理。 行政部負責審批員工年度培訓計 劃。 各位員工應積極配合參加各種培訓及學習。 4 作業(yè)程序 人力資源配備。 各部門負責人向行政部提供用人申請報告。對需求人員的性別、年齡、資力提出具體要求。經(jīng)行政部審核后作為人員招聘和錄用的主要依據(jù)。 行政部負責辦理人員招聘、 錄 用和上崗前的基礎培訓等事宜。 河南亞華安全玻璃有限公司人力資 源控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/4 版本： 0/D 各部門負責人不定時對本部門員工進行現(xiàn)場實際操作考核，通過 培訓、考核、轉換崗位，使其具備的能力與承擔的工作相適應。 培訓計劃。 每年 12 月，行政部依據(jù)公司發(fā)展的需要，在征詢各 部門負責人意見的基礎上，制定下一年度的培訓計劃。 培訓計劃包括：培訓內(nèi)容、培訓方式、師資情況、培訓時間、培訓教材、培訓地點、培訓對象、考核方式等。培訓計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 培訓內(nèi)容 公司的全體成員都要接受崗前基礎培訓和崗位基礎培訓，并根據(jù)需要參加在職提高培訓。 基礎培訓包括：公司概況、規(guī)章制度、公司的質量方針、質量目標、質量意識、 ISO9000 知識、強制產(chǎn)品認證有關要求、安全作業(yè)等內(nèi)容。 崗位基礎培訓包括：學習相關的作業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程以及相 關的崗位技能等內(nèi)容。 在職提高培訓 提高崗位技能、管理水平、質量意識的培訓，根據(jù)需要適時進行。 培訓方式。 外出學習、考察、參加學習班及學術會議等。 公司內(nèi)組織學習、技術操作示教、在崗培訓等。 河南亞華安全玻璃有限公司 人力資源控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/4 版本： 0/D 培訓實施。 新員工入廠 1 個月內(nèi)進行基礎培訓 ,在正式上崗前進行崗位基礎培訓。 新員工見習期間不得獨立從事特殊工序、關鍵工序的工作。 員工轉崗時，所在部門的負責人應及時對轉崗人員進行新崗位的培訓。 ISO9000 質量體 系正式運作前對員工做一次全面的 ISO9000 基礎知識培訓。各部門負責人要了解 ISO9000 族標準的由來 ,掌握標準的主要內(nèi)容和用途 ,理解貫標的意義。 培訓考核與資格認可。 行政部負責組織基礎培訓和崗位基礎培訓 ,各部門就相關專業(yè)承擔教課計劃。 對于基礎培訓、崗位基礎培訓，考核成績 ≥ 70 分者判為合格；考核成績 70 分者判為不合格。不合格者需要重新培訓并補考。 生產(chǎn)員工（關鍵工序、特殊過程人員）、設備維修員、質檢員、倉庫管理員，上崗前必須經(jīng)過基礎培訓，崗位基礎培訓，培 訓考核合格后方可上崗。 內(nèi)審員須經(jīng)國家認可的權威培訓機構進行培訓并取得合格證書。 司機、電工、電焊工、叉車工、高壓釜作業(yè)人員需取得國家授權機構的相應合格證書。 培訓記錄。 每次培訓時 ,參加培訓的人員必須在《會議 /培訓簽到表》上簽到。培訓 后，主持人將“培訓簽到表、試卷、考試成績匯總表”等送交行政部。 河南亞華安全玻璃有限公司 人力資源控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/4 版本： 0/D 行政部將每個員工參加培訓的情況記錄在《培訓考核記錄》上。員工培訓的記錄應連同學歷證明、資格證書、工作簡歷等相關資料歸入員工的檔案內(nèi) （學歷證明、資 格證書可用復印件）。 培訓效果評價。 行政部每年適時組織各部門負責人就培訓的效果進行評價 ,根據(jù)評價結論 ,適時對培訓工作進行改進。 5 支持性文件 《 記錄 控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《年度培訓計劃》 YH/JL— — 01 《培訓記錄》 YH/JL— — 02 《培訓考核記錄》 YH/JL— — 03 《職工花名冊》 YH/JL— — 04 《特殊工種登記表》 YH/JL— — 05 河南亞華安全玻璃有限公司 人力資源控制