【正文】 ，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名。 收集、歸檔。 各部門由專人負(fù)責(zé)收集記錄，分發(fā)時(shí)應(yīng)要求收件人登記簽字。記錄中的重要信息應(yīng)按規(guī)定的反饋渠道，及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門。歸檔的記 錄由行政部確定保存期，并填寫 《文件 記錄歸檔登記表》。 河南亞華安全玻璃有限公司 記錄 控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/3 版本： 0/B 記錄表樣的編制 查閱、借閱。 已歸檔的記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫 《文件 記錄借閱登記表》，經(jīng)管理者代表同 記錄的標(biāo)識，貯存和保護(hù)。 記錄按類別裝訂成冊，做好名稱、類別、時(shí)間、標(biāo)識，按項(xiàng)目及時(shí)間順序予以保存，便于檢索查閱。做好防蟲鼠、防潮工作，防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。記錄的保存期見《 記錄控制清單》。 外來記錄的控制 供方提供物資有關(guān)的記錄，由財(cái)務(wù)部向行政部移交，由行政部予以管理。 記錄的處理 已超過 保管期或無查考價(jià)值的記錄，需要銷毀，由各部門填寫 《 記錄銷毀清單》，經(jīng)管理者代表審批后方可銷毀。 5 支持性文件 《文件控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《記錄控制清單》 YH/JL— — 01 《記錄銷毀清單》 YH/JL— — 02 河南亞華安全玻璃有限公司 記錄 控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/3 版本： 0/D 意，可查閱其記錄。所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或人員。 管理評審控制程序 1 目的 確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的管理層對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的評審。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審的計(jì)劃；編制管理評審報(bào)告；提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況）；對管理評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供部門的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí) 施管理評審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 4 工作程序 評審頻次 一般情況下，公司每年的 12 月進(jìn)行一次管理評審。 河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/5 版本： 0/D 當(dāng)公司各部門的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、 市場戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行 管理評審。 評審人員 管理評審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。管理者代表要做好與管理評審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 參加評審的人員通常有：各職能部門負(fù)責(zé)人、主管。 必要時(shí)，由總 經(jīng)理決定是否需要增加參與評審的人員。 對每次參加管理評審的人員，在管理評審計(jì)劃中作出具體指定。 管理評審計(jì)劃 一般情況下，每年 11 月份初編制評審計(jì)劃。如發(fā)生 之情況，則適時(shí)編制管理評審計(jì)劃。管理評審計(jì)劃由管理者代表編制。管理評審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時(shí)間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。管理評審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評審計(jì)劃下發(fā)給參加評審的有關(guān)人員。 管理評審計(jì)劃的審批原件由管理者代表責(zé)成 行政部歸檔保存。 管理評審的輸入 評審輸入的準(zhǔn)備 參加管理評審的人員在收到管理評審計(jì)劃后，依據(jù)評審的目的和內(nèi)容，通河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/5 版本： 0/D 過調(diào)查研究、分析有關(guān)的質(zhì)量計(jì)錄，在二周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。 各職能部門 /人員應(yīng)按質(zhì)量責(zé)任制分工，準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報(bào)告 和資料。 評審輸入資料的提交 a. 各職能部門準(zhǔn)備的各類報(bào)告應(yīng)于管理評審實(shí)施前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 b. 各職能部門或人員應(yīng)按管理評審計(jì)劃中所確定的參加本次管理評審的 人數(shù)，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的報(bào)告或資料，提交管理評審，并另外準(zhǔn)備一份交管理者代表歸檔保存。 召開管理評審會(huì) 本公司所進(jìn)行的管理評審以會(huì)議的形式進(jìn)行。管理評審會(huì)由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保存。 管理評審的內(nèi)容 參加管理評審會(huì)的人員應(yīng)按管理評審計(jì)劃的安排，對所提交的報(bào)告或資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)行評審： a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 b. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況）。 c. 過程控制情況（包括過程是否 受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化）。 d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。 河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/5 版本： 0/D e. 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。 f. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量管理體系符合ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求的十條標(biāo)準(zhǔn)的程度、文件的充分性、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。 g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹？質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到？ h. 資源配制及改進(jìn)建議的合理性。 管理評 審中應(yīng)對確定的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落實(shí)責(zé)任部門。 評審結(jié)論（評審輸出） 總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上做出評審結(jié)論并對評審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 評審結(jié)論包括： a. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。 b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？ c. 需要對體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。 管理評審報(bào)告 管理評審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評審報(bào)告”。內(nèi)容河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 4/5 版本： 0/D 包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、評審時(shí)間、組織人、參加人員、管理評審結(jié)論（ 包括采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。 管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束 7 個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)給參加管理評審會(huì)的有關(guān)部門或人員。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證。 對管理評審中確定的改進(jìn)項(xiàng)目，由行政部填寫“糾正和預(yù)防措施實(shí)施表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證執(zhí)行 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)按 《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理 評審有關(guān)的記錄。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行 《文件控制程序 》。 5 支持性文件 《文件控制程序》 YH/CX— 《記錄控制程序》 YH/CX— 《糾正措施控制程序》 YH/CX— 《預(yù)防措施控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《管理評審計(jì)劃》 YH/JL— — 01 《管理評審會(huì)議記錄》 YH/JL— — 02 河南亞華安全玻璃有限公司 管理評審 控制程序 編號： YH / 頁碼： 5/5 版本： 0/D 《管理評審報(bào)告》 YH/JL— — 03 《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》 YH/JL— 人力資源控制程序 1 目的 建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保給各崗位委派合適的人員。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制《各崗位任職條件規(guī)定》，負(fù)責(zé)人員的招聘，負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行考評。 行政部負(fù)責(zé)對人力資源的管理。 行政部負(fù)責(zé)審批員工年度培訓(xùn)計(jì) 劃。 各位員工應(yīng)積極配合參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。 4 作業(yè)程序 人力資源配備。 各部門負(fù)責(zé)人向行政部提供用人申請報(bào)告。對需求人員的性別、年齡、資力提出具體要求。經(jīng)行政部審核后作為人員招聘和錄用的主要依據(jù)。 行政部負(fù)責(zé)辦理人員招聘、 錄 用和上崗前的基礎(chǔ)培訓(xùn)等事宜。 河南亞華安全玻璃有限公司人力資 源控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/4 版本： 0/D 各部門負(fù)責(zé)人不定時(shí)對本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際操作考核，通過 培訓(xùn)、考核、轉(zhuǎn)換崗位，使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計(jì)劃。 每年 12 月，行政部依據(jù)公司發(fā)展的需要，在征詢各 部門負(fù)責(zé)人意見的基礎(chǔ)上，制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、師資情況、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對象、考核方式等。培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容 公司的全體成員都要接受崗前基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，并根據(jù)需要參加在職提高培訓(xùn)。 基礎(chǔ)培訓(xùn)包括：公司概況、規(guī)章制度、公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識、 ISO9000 知識、強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)要求、安全作業(yè)等內(nèi)容。 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括：學(xué)習(xí)相關(guān)的作業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程以及相 關(guān)的崗位技能等內(nèi)容。 在職提高培訓(xùn) 提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量意識的培訓(xùn)，根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行。 培訓(xùn)方式。 外出學(xué)習(xí)、考察、參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會(huì)議等。 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、技術(shù)操作示教、在崗培訓(xùn)等。 河南亞華安全玻璃有限公司 人力資源控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/4 版本： 0/D 培訓(xùn)實(shí)施。 新員工入廠 1 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn) ,在正式上崗前進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 新員工見習(xí)期間不得獨(dú)立從事特殊工序、關(guān)鍵工序的工作。 員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，所在部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行新崗位的培訓(xùn)。 ISO9000 質(zhì)量體 系正式運(yùn)作前對員工做一次全面的 ISO9000 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。各部門負(fù)責(zé)人要了解 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的由來 ,掌握標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和用途 ,理解貫標(biāo)的意義。 培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可。 行政部負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) ,各部門就相關(guān)專業(yè)承擔(dān)教課計(jì)劃。 對于基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，考核成績 ≥ 70 分者判為合格；考核成績 70 分者判為不合格。不合格者需要重新培訓(xùn)并補(bǔ)考。 生產(chǎn)員工（關(guān)鍵工序、特殊過程人員）、設(shè)備維修員、質(zhì)檢員、倉庫管理員，上崗前必須經(jīng)過基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，培 訓(xùn)考核合格后方可上崗。 內(nèi)審員須經(jīng)國家認(rèn)可的權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)并取得合格證書。 司機(jī)、電工、電焊工、叉車工、高壓釜作業(yè)人員需取得國家授權(quán)機(jī)構(gòu)的相應(yīng)合格證書。 培訓(xùn)記錄。 每次培訓(xùn)時(shí) ,參加培訓(xùn)的人員必須在《會(huì)議 /培訓(xùn)簽到表》上簽到。培訓(xùn) 后，主持人將“培訓(xùn)簽到表、試卷、考試成績匯總表”等送交行政部。 河南亞華安全玻璃有限公司 人力資源控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/4 版本： 0/D 行政部將每個(gè)員工參加培訓(xùn)的情況記錄在《培訓(xùn)考核記錄》上。員工培訓(xùn)的記錄應(yīng)連同學(xué)歷證明、資格證書、工作簡歷等相關(guān)資料歸入員工的檔案內(nèi) （學(xué)歷證明、資 格證書可用復(fù)印件）。 培訓(xùn)效果評價(jià)。 行政部每年適時(shí)組織各部門負(fù)責(zé)人就培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價(jià) ,根據(jù)評價(jià)結(jié)論 ,適時(shí)對培訓(xùn)工作進(jìn)行改進(jìn)。 5 支持性文件 《 記錄 控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 YH/JL— — 01 《培訓(xùn)記錄》 YH/JL— — 02 《培訓(xùn)考核記錄》 YH/JL— — 03 《職工花名冊》 YH/JL— — 04 《特殊工種登記表》 YH/JL— — 05 河南亞華安全玻璃有限公司 人力資源控制