【正文】 河南亞華安全玻璃有限公司 程 序 文 件 編號： YH－ CX－ D 編 制：張付杰 日 期： 審 核：劉明臣 日 期： 批 準： 秦 亞 日 期： 狀態(tài) 分發(fā)號 發(fā)布日期： 實施日期 : 程 序 文 件 目 錄 序 號 名 稱 編 號 頁碼 1 文件控制程序 YH /CX— 2 2 記錄控制程序 YH /CX— 9 3 管理評審控制程序 YH /CX— 12 4 人力資源控制程序 YH /CX— 17 5 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 YH /CX— 21 6 產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序 YH /CX— 25 7 產(chǎn)品要求的確定控制程序 YH /CX— 28 8 采購控制程序 YH /CX— 33 9 預(yù)處理生產(chǎn)過程控制程序 YH /CX——1 37 10 鋼化玻璃生產(chǎn)過程控制程序 YH /CX——2 41 11 中空玻璃生產(chǎn)過程控制程序 YH /CX——3 49 12 夾層玻璃生產(chǎn)過程控制程序 YH /CX——4 56 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 YH /CX— 63 14 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 YH /CX— 67 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制程序 YH /CX— 72 16 不合格品控制程序 YH /CX— 77 17 數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序 YH /CX— 80 18 糾正措施控制程序 YH /CX— 82 19 預(yù)防措施控制程序 YH /CX— 85 20 認證產(chǎn)品的一致性的控制程序 YH /CX—9 88 21 認證標志的使用管理控制程序 YH /CX—10 90 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序 編號： YH/ 頁碼： 1/7 版本： 0/D 文件控制程序 1 目的 對文件（包括記錄和表格）進行控制，是為了確保質(zhì)量體系各場所獲 得并使用適宜的、有效的文件。 2 適用范圍 本程序?qū)τ绊懏a(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量以及影響質(zhì)量體系運行的文件進行控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)本公司質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量手冊的批準。 管理者代表負責(zé)程序文件及各層質(zhì)量管理文件的審批。 行政部負責(zé)所有文件的發(fā)放、回收、銷毀及保存歸檔管理。 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、審核和使用保管。 4 工作程序 文件分類 內(nèi)部文件：質(zhì)量體系文件、質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)性文件。作業(yè)性文件包括：管理制度、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計 劃、管理標準、記錄等。 外來文件：與質(zhì)量相關(guān)及適用的國際標準、國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)以及顧客或供方提供的文件、設(shè)備設(shè)施維護使用說明書、標準及圖紙。 文件可以有書面形式，也可以是電子媒體（計算機、軟盤、錄像帶等）。 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序 編號： YH/ 頁碼： 2/7 版本： 0/D 文件編號 所有文件在發(fā)放前均應(yīng)由行政部按以下編號規(guī)則進行編號： a）質(zhì)量手冊 YH / SC B 質(zhì)量手冊版本 號 質(zhì)量手冊拼音字母縮寫 河南亞華安全玻璃有限公司縮寫 b)程序文件 YH / CX – XX – X 單個程序文件編寫號 程序文件號對應(yīng)的章節(jié)號 程序文件拼音字母縮寫 河南亞華安全玻璃有限公司縮寫 c)三層文件 YH / WJ – XX – X 系列序號 對應(yīng)章節(jié)號 文件拼音字母縮寫 河南亞華安全玻璃有限公司縮寫 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序 編號： YH/ 頁碼： 3/7 版本： 0/D d)記錄 YH / JL – XX X 記錄序號 對應(yīng)章節(jié)號 記錄拼音字母縮寫 河南亞華安全玻璃有限公司縮寫 行政部收到文件原稿，填寫《受控文件清單》，進行文件編號，注明版本號。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放。 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫，管理者代表負責(zé)審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由行政部負責(zé)登記發(fā)放。 工藝部組織編寫工藝規(guī)程、檢驗標準、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)措施等，副總經(jīng)理負責(zé)審核，管理者代表批準實施。 其他部門負責(zé)編寫各自管理制度、工作標準、規(guī) 定等文件。由部門負責(zé)人審核，管理者代表批準實施。 文件打印復(fù)印前由管理者代表確定發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)，行政部填寫《受控文件清單》，并進行文件編號，注明版本號。 文件由行政部發(fā)放，發(fā)放時填寫《文件收 /發(fā)登記表》 ，其內(nèi)容包括：文件名稱、文件編號、發(fā)放編號、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等。 文件的受控狀態(tài) 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序 編號： YH/ 頁碼： 4/7 版本： 0/D 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，所 有受控文件必須由行政部在該文件封面上加蓋“受控”的印章，“受控”文件必須注明文件編號。 文件的更改 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織更改，填寫《 文件更改申請審批表》，簡述更改理由，提出更改方式，需寫明更改內(nèi)容，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，將《文件更改申請審批表》轉(zhuǎn)交行政部，由行政部負責(zé)文件的更改管理工作。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫 《 文件更改申請審批表》，簡述更改理由，提出更改方式，需寫明更改內(nèi)容，報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，將《文件更改 申請審批表》轉(zhuǎn)交行政部，由行政部負責(zé)文件的更改管理工作。 行政部根據(jù)總經(jīng)理批準確定的發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)，將 《 文件更改申請審批表》 發(fā)往“受控”文件執(zhí)行部門。并要履行收 /發(fā)文登記手續(xù)。 文件的更改方式包括：劃改、增加、刪除、換頁、換版。 《 文件更改申請審批表》要注明文件更改的方式，更改原因和更改前、更改后的內(nèi)容。 文件進行更改，需在更改的部分上做上“更改”的文字標記，然后更改人簽字。所有被更改的原文件必須由質(zhì)管部收回填寫 《 回收、作廢、保留、銷 毀文件清單》，以確保有效 文件的唯一性。 文件換版順序為：第一版“ A”，第二版“ B”，依次類推。 文件的領(lǐng)用 1 文件使用者應(yīng)填寫 《文件 收 /發(fā)登記表》。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)放編號，并注明已丟失的文件的發(fā)放編號失效。質(zhì)管部做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。 文件的保存 文件必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，行政部每季度對各部門文件保管情況進行檢查。 各部門也要建立 《 受控文件清單》 并及時填寫。文件與清單要相符，易于確 定和檢索。 任何人不得在文件上涂、改、畫，任何人不準私自外借文件，確保文件的清晰、完整成套、不丟失。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢的文件由相關(guān)部門提出，經(jīng)管理者代表批準，由行政部及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，交回質(zhì)管部，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序 編號： YH/ 頁碼： 5/7 版本： 0/D 為某種原因需要保留的任何已作廢的文件，應(yīng)由行政部注明“作廢保留” 標識。 作廢、銷毀文件由行政部填寫 《 回收、作廢、保留、銷毀文件清單》， 經(jīng)管理者代表批準后，行政部負責(zé)銷毀。 文件的管理 行政部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件和資料的管理。 各部門都要對文件有效性進行管理，通過履行文件收發(fā)登記手續(xù)，填寫受控文件清單，對文件的適宜性、有效性進行管理和控制。 公司內(nèi)部員工借閱文件需填寫 《 文件借閱記錄》，外部人員借閱文件需經(jīng)管理者代表批準并填寫 《 文件借閱記錄》，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還。原版文件一律不外借。 電子媒體文件，要建立文件目錄清單，復(fù)制文件應(yīng)填寫 《 文件復(fù)制記錄》經(jīng)管理者代表批準后，向行政部借閱復(fù)制，復(fù)制后由行政部登記手續(xù)。 外來文件控制 收到外來文件部門，需識別其適用性，報管理者代表審批其適宜性和發(fā)放范圍，并按文件控制程序進行發(fā)放和管理。外來文件有編號的沿用其原編號，無編號的按質(zhì)量體系文件編號方法進行編號，并加蓋“外來”文件受控章。 外來技術(shù)性文件如所使用的國家標準，行業(yè)標準等由行政部負責(zé)定期到有關(guān)部門查閱其是否失效，并及時更換新版文件。 河南亞華安全玻璃有限 公司 文件控制程序 編號： YH/ 頁碼： 6/7 版本： 0/D 文件評審 管理者代表每年組織各部門對質(zhì)量體系文件進行評審， 對文件中不適宜的部分進行更新，對不充分的部分進行補充，更改均要再次審批。 文件組卷歸檔 行政部負責(zé)文件的組卷歸檔，建立文件檔案，填寫 《 文件歸檔記錄》， 使公司文件保持成套性和完整性，符合文件材料的形成規(guī)律，組卷要便于利用、保管和鑒定，做好標識。 5 支持性文件 6 記錄 《受控文件清單 》 YH/JL— — 01 《文件收 /發(fā)登記表》 YH/JL— — 02 《文件更改申請審 批表》 YH/JL— — 03 《文件記錄回收 /銷毀清單》 YH/JL— — 04 《文件借閱記錄》 YH/JL— — 05 6. 6 《文件 /記錄歸檔登記表》 YH/JL— — 06 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序 編號： YH/ 頁碼： 7/7 版本： 0/D 記錄控制程序 1 目的 規(guī)范記錄，以客觀、真實、準確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取 改進、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 2 適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 3 職責(zé) 各部門負責(zé)相關(guān)記錄的編制。 各部門負責(zé)相關(guān)記錄的填寫、收集、保存、歸檔、移交。 行政部負責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況。 記錄的填寫人員，應(yīng)對所記錄的每個數(shù)據(jù)、文字負責(zé)。 4 作業(yè)程序 記錄分類 與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄：質(zhì)量體系審核，管理評審，合同評審，合格供方的評定，糾正和預(yù)防措施，培訓(xùn)及考核，收、發(fā)文等記錄。 與產(chǎn)品、生產(chǎn)有關(guān)的記錄： 生產(chǎn)過程記錄，質(zhì)量檢驗記錄，設(shè)備運行記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄，采購記錄，顧客意見反饋記錄，不合格品等記錄。 記錄可以是表格、圖表、報告、電子媒體等形式。 河南亞華安全玻璃有限公司 記錄控制程序 編號： YH/ 頁碼： 1/3 版本： 0/D 各部門根據(jù)工作需要，可自行編制記錄表樣式的草案。 表樣草案應(yīng)由行政部按文件編號規(guī)則進行編號。每一個記錄表只能有一個編號。 新編制的記錄表樣，需經(jīng)部門經(jīng)理確認適用性后投入使用 。 記錄表的發(fā)放與更改 按 《 文件控制程序》的規(guī)定做好記錄表的發(fā)放與管理。 行政部編制 《 記錄控制清單》，分發(fā)各部門，以便各部門使用。 記錄表的更改，需經(jīng)部門經(jīng)理確認，確認后發(fā)放使用，同時收回舊樣式記錄。 記錄的管理 填寫要求 記錄的填寫字跡應(yīng)清晰、真實