【正文】 設(shè)備操作人員填寫《設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。 1) 《公司主要設(shè)施清單》 2) 《設(shè)備操作規(guī)程匯編》 1) 《 設(shè)備、設(shè)施管理卡》 2) 《 設(shè)備、設(shè)施修理單》 3) 《 設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 工作環(huán)境 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 生產(chǎn)部、 綜合部 A 0 1/1 工作環(huán)境 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，公司生產(chǎn)部制定《 工作與生產(chǎn)環(huán)境、場地的管理規(guī)定 》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》形成產(chǎn)品生產(chǎn)的工作環(huán)境。 工作環(huán)境考核頻次為每月 1次。 2) 合同或訂單評審后，由 供銷部 與顧客簽定合同或訂單，必要時，由 總經(jīng)理 與顧客簽定合同或訂單。 6) 質(zhì)量技術(shù)部 負責檢驗器具的管理和控制。 供銷部 通過顧客的接觸和溝通，明確對產(chǎn)品的各項具體要求，填寫《顧客溝通記 錄表》予以記錄。 a) 供銷部 對獲取的市場信息進行綜合分析，決定是否接受《合同或 訂單》，并制定相應(yīng)策略。評審?fù)ㄟ^后，經(jīng)總經(jīng)理批準，與顧客簽訂正式《合同或訂單》。 必要時， 供銷部 同顧客就《合同或訂單》中的有關(guān)問題（包括應(yīng)明確而未明確的問題）進行磋商，以便取得一致意見，并予以確認。 g) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄 供銷部 負責組織填寫并保存《合同或訂單評審表》，并建立與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道和接口。 顧客投訴產(chǎn)品不合格按《不合格品控制》程序予以處置。 按批準的開發(fā)計劃確定項目負責人。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計輸入包括：項目名稱、功能描述、主要功能性能指標、適用法律法規(guī)及標準、建設(shè)場地資料、輸入 /輸出接口要求。 設(shè)計輸出符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，符合設(shè) 計輸入的要求； 設(shè)計的評審 按設(shè)計策劃（ ）安排，在適宜的階段對設(shè)計進行系統(tǒng)的評審。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 設(shè)計輸出文件發(fā)放前，項目負責人應(yīng)按設(shè)計策劃確定的設(shè)計驗證方式、時間、人員予以實施，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 對輸出的產(chǎn)品或設(shè)計方案需更改的，由研制人員填寫設(shè)計更改報告，對設(shè)計更改都進行適當?shù)脑u審，必要時（如或法規(guī)要求時）進行確認，在設(shè)計更改實施前應(yīng)得到批準。包括重要的原材料：原木、木塊、環(huán)保膠生產(chǎn)原料等。依據(jù)《采購物資計劃》按交貨時間要求，在合 格供方名單中采購。 b) 采購的實施： ① 采購設(shè)備時，依據(jù)《采購物資計劃》和公司財務(wù)狀況，總經(jīng)理下達《采購物資計劃》，供銷部根據(jù)合格供方資料，經(jīng)總經(jīng)理批準后綜合部實施采購。 ④ 入庫時，倉庫填寫《入庫通知單》，一式 3聯(lián)，分別送到財務(wù)、綜合部存擋。驗證后填寫《檢驗報告》。 作業(yè)指導書： 生產(chǎn)部依據(jù)顧客要求、技術(shù)文件、作業(yè)文件控制生產(chǎn)過程，并對“關(guān)鍵過程”進行控制。當設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)迅速報告，生產(chǎn)部 應(yīng)在最短時限內(nèi)排除故障，恢復(fù)正常生產(chǎn)。 f) 產(chǎn)品最終檢驗：由 質(zhì)量技術(shù)部 實施，以控制產(chǎn)品最終的質(zhì)量符合性，檢驗后應(yīng)填寫《質(zhì)量合格證》，成品 檢驗報告。 ④ 操作工人應(yīng)嚴格遵守《“關(guān)鍵工序”作業(yè)指導書》實施工序操作。 a)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認是指對特殊過程的確認。 b)由綜合部組織、生產(chǎn)部配合，對上機操作的崗位人員進行專門培訓并對滿足作業(yè)能力要求與否進行評價，確保只有經(jīng)過資格認可的操作人員 才能上崗。 a) 產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)標識 當產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)不進行標識，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中易混用或 誤用時、及產(chǎn)品需要追溯時，應(yīng)實施標識。 c)產(chǎn)品可追溯性 當需要對產(chǎn)品進行追溯時，本公司可追溯性控制路徑為： 1) 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品時，根據(jù)工藝配方單，工藝要求，生產(chǎn)工藝記錄或標識卡追溯到原始狀況，并分析原因。 ② 顧客提供的“包裝圖紙要求”入公司后，由綜合部登記填寫確認《顧客財產(chǎn)記錄表》。 質(zhì)量技術(shù)部建立《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》，并確定量器具（包括專用檢具）的檢定周期。 7． 6． 4 質(zhì)量記錄 1) 《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》 2) 《計量器具合格標簽》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 7． 6 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 質(zhì)量技術(shù)部 A 0 1/1 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 總則（測量、分析和改進） DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 管理者代表、 綜合部 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 8． 1 A 0 1/1 公司通過顧客滿意、過程及產(chǎn)品監(jiān)視或測量，內(nèi)部審核，不合格品控制，數(shù)據(jù)分析以及質(zhì)量方計、質(zhì)量目標、管理評審尋求質(zhì)量管理體系的改進機會； 公司利用糾正措施、預(yù)防措施實施質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》回收后，歸檔于《顧客檔案》中。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 顧客滿意測量 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 8． 2． 1 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 綜合部 A 0 1/1 a) 顧客滿意的信息獲得方式 由 供銷部 向所有顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》。 能溯源的計量器具的檢定由國家法定機構(gòu)進行。 在產(chǎn)品包 裝、貯存、防護、搬運時，車間及倉庫應(yīng)采取措施，以確保產(chǎn)品不生銹、不碰撞、不擠壓等，以保持產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)。 本公司的顧客財產(chǎn)有： 顧客對產(chǎn)品的“技術(shù)圖紙、樣品”。 ② 本公司產(chǎn)品包裝上標識產(chǎn)品的規(guī)格型號、生產(chǎn)批號，檢驗工號。 d)由質(zhì)檢人員與生產(chǎn)部對特殊過程采用統(tǒng)計技術(shù)等相關(guān)手段，對過程實施連續(xù)監(jiān)控并提供所需的全部相關(guān)記錄。 b)當公司生產(chǎn)的產(chǎn)品存在不易或不能經(jīng)濟地對過程輸出進行檢測的特殊過程時，按以下要求進行識別、確認與控制： c)生產(chǎn)技術(shù)部負責對生產(chǎn)加工過程中特殊過程的識別與確認。 ① 產(chǎn)品最終完成后應(yīng)填寫《質(zhì)量合格證》，成品檢驗報告 ② 由 供銷部 向顧客交付實施。 ② 本公司的“關(guān)鍵工序”有：制膠工序、干燥工序。 e) 在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)加工成品缺陷或其他問題應(yīng)及時與公司領(lǐng)導和顧客溝通，可采取電話或聯(lián)系單的形式進行溝通。 b) 生產(chǎn)工人每班應(yīng)利用班后會的 形式報告完成的生產(chǎn)數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量及異?，F(xiàn)象。驗證或檢驗活動和放行方法應(yīng)在采購合同中表述。 采購信息應(yīng)在采購合同中表述。 ③ 采購物資經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部驗證后，辦理入庫手續(xù)。供貨一定時間后要對供方進行供貨業(yè)績進行評定，填寫《供方業(yè)績評定表》，只有評定合格的供方才能繼續(xù)作為“合格供方”。供銷部應(yīng)制定對采購物資規(guī)定其質(zhì)量要求、驗收方式及驗收指標、交貨時間及方式、付款方式等。變更 資料保存。 設(shè)計驗證通常采用方法：變換方法進行對比計算；將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；需要時進行試驗證實（如新技術(shù)、新構(gòu)件）。 適當?shù)碾A段包括：構(gòu)思完成后的主要設(shè)計方案（含投標方案）；涉及重要決策的專題技術(shù)成果；最終設(shè)計產(chǎn)品的評審以及重要的技術(shù)問題等的評審。對輸入進行充分性、適宜性評審。設(shè)計策劃的文件中應(yīng)闡明： 項目的設(shè)計階段； 設(shè)計輸入、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認活動； 確定參與該設(shè)計階段的項目負責人、設(shè)計專業(yè)和專業(yè)設(shè)計負責人；人員配置應(yīng)按設(shè)計階段的要求合理配置，明 確相關(guān)職責；設(shè)計進度計劃及各專業(yè)互提資料關(guān)系。 設(shè)計和開發(fā)的控制由 質(zhì)量技術(shù)部負責歸口管理。 供銷部負責產(chǎn)品售出后， 顧客反饋，包括回訪和顧客投訴方面的溝通。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 與顧客有關(guān)的過程 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 供銷部 A 0 2/2 當本公司提出變更產(chǎn)品有關(guān)要求時，應(yīng)與顧客協(xié)商，經(jīng)確認后方可變更。 e) 《合同或訂單》正式簽 訂前， 供銷部 對其進行全面評審，特別要保證： ① 所有要求都確切、合理； ② 與顧客不一致的要求已作出處理并得到解決； ③ 公司能滿足《合同或訂單》的要求。 c) 在簽定《合同或訂單》前， 供銷部 根據(jù)顧客要求，組織有關(guān)部門及人員在認真研究各項要求（包括一般要求和特殊要求及質(zhì)量要求、交貨期、成本、服務(wù)等方面要求）的基礎(chǔ)上進行評審。 供銷部 負責對《合同或訂單》進行 評審 ，針對《合同或訂單》的要求確定參加評審的部門，并編制《合同或訂單評審表》，在其上做好評審記錄。 當出現(xiàn)特定產(chǎn)品合同，并產(chǎn)生質(zhì)量管理體系的過程、資源的新要求時，管理者代表應(yīng)編制“質(zhì)量計劃”，以充分滿足顧客的要求。 4) 在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部負責實施 或組織實施生產(chǎn)過程中的標識和可追溯性、產(chǎn)品防護等過程。 1) 《 工作與生產(chǎn)環(huán)境、場地的管理規(guī)定 》 2) 《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 1) 《工作與生產(chǎn)環(huán)境、場地的管理考核表》 2) 《安全事故記錄單》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 管理著代表 A 0 1/1 產(chǎn) 品實現(xiàn)的策劃 /服務(wù)過程流程圖，見 08 章節(jié) ： 1) 對市場進行調(diào)研，收集產(chǎn)品需求信息，并對市場需求產(chǎn)品的信息進行分析，總經(jīng)理對需求產(chǎn)品的質(zhì)量及相關(guān)要求和效益進行評價，確定擬接受生產(chǎn)的產(chǎn)品?？己擞缮a(chǎn)部實施，填寫《 工作與生產(chǎn)環(huán)境、場地的管理考核表 》、《安全事故記錄單》。 。 生產(chǎn)部負責設(shè)備、設(shè)施的修 理。 公司生產(chǎn) 部 制定《公司主要設(shè)施清單》，以確定并提供質(zhì)量管理體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施資源； 公司生產(chǎn) 部 制定《 設(shè)備操作規(guī)程匯編 》以維護基礎(chǔ)設(shè)施的能力。 管理著代表 應(yīng) 加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫 停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。如維修工、電工、技術(shù)員。 ① 基礎(chǔ)教育 培訓： 包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量 和 安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識 、公司質(zhì)量管理體系文件 等培訓。如駕駛證、電工證等。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 人力資源 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 管理著代表、綜合部 A 0 1/2 當今市場的競爭，主要是人才的競爭。 4． 7文件的修改 如果評審結(jié)果引起體系文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 4管理評審輸出 應(yīng)包括以下有關(guān)措施： a) 體系及過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等的要求； c) 資源需求。 4． 1． 4 相關(guān)部門根據(jù)各自所承擔的職責并按評審計劃做好提供相關(guān)方面資料，作為管理評審的輸入。 4工作程序 4． 1管理評審的計劃與準 備 4． 1． 1 管理評審每年一次，兩次評審時間間隔不大于 12 個月，由 管理者代表 編制《管理評審計劃》、實施《管理評審計劃》，管理評審以會議的形式進行。 3職責 3． 1總經(jīng)理批準《管理評審計劃》； 主持質(zhì)量管理體系的管理評審活動；批準《管理評審報告》。 5． 5． 3內(nèi)部溝通 公司以會議方式，使用組織機構(gòu)的相互關(guān)系，建立并維持各職能部門之間的內(nèi)部溝通。 《質(zhì)量計劃》由 綜合部 負責下發(fā)至相關(guān)部門，原件由 綜合部 保存。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 ，并做出明確的規(guī)定和控制。 5． 4策劃 5． 4． l質(zhì)量目標 公司建立與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致的質(zhì)量目標，并在領(lǐng)導層及管理層建立分質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)包含滿足產(chǎn)品和／或服務(wù)要求的需求。 5． 2． 2本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家、行業(yè) 標準要求。 c) 建立一個符合 ISO9001:20xx的質(zhì)量管理體系。 ② 到 期應(yīng)銷毀的質(zhì)量記錄，應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》 ，經(jīng)管理者代表批準方能處理。各部門保存相關(guān)質(zhì)量記錄，并由專人保管； ⑤ 每季由各部門將記錄裝訂后，交綜合部歸檔、存檔； ⑥ 對質(zhì)量記錄的保存情況要定期進行檢查； ⑦ 質(zhì)量記錄的貯存和保管要便于存取和檢索。 所有質(zhì)量記錄均應(yīng)使用鋼筆、中性筆，使用黑色墨水填寫，禁止使用紅色墨水、鉛筆填寫，字跡要工整、清晰。 本公司的質(zhì)量記錄的標識以數(shù)字編號形式實施： 當月同一記錄順序號（二位數(shù)字） 月份號（二位數(shù)字） 年號（二位數(shù)字） 。 《記錄文件清單》 能證實質(zhì)