【正文】 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 公司生產(chǎn) /服務過程流程圖 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 管理者代表 A 0 1/1 0． 8 基本生產(chǎn)工藝流程 實木地板生產(chǎn)工藝流程圖 注：凡打“ *”號的為關鍵項，必須進行過程檢驗。 2．引用標準 2． 1 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》。 c) 公司總經(jīng)理確保公司質(zhì)量體系過程運行所需的資源，詳見本手冊第 6章。 4． 2 文 件要求 4． 2． 1 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件由：質(zhì)量手冊（包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、程序文件 ）、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄三個層次組成。 綜合部負責文件控制程序工作的全面監(jiān)督 檢查。 “受控文件”，應有受控標識、分發(fā)號、并履行簽收手續(xù) 。所有質(zhì)量管理體系文件最后頁附《文件修改記錄表》。因某種需要保存作廢文件時，應在作廢文件上加蓋“作廢保留”印章。 公司綜合部在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前，按公司受控文件清單，全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 。 本公司主要采用文字、數(shù)據(jù)形式的書面記錄。 發(fā)生的質(zhì)量記錄派專人分類歸檔保存。 ③ 處理銷毀時，由管理者代表委派監(jiān)護人，監(jiān)督處理。 5． 3質(zhì)量方針 本手冊體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量方針，該方針與公司和顧客的需求相適應，包括了質(zhì)量目標和持續(xù)改進的承諾，經(jīng)總經(jīng)理批準后，各部門有責任根據(jù)本手冊的要求組織實施質(zhì)量管理體系的過程，同時確保使部門人員理解并貫徹執(zhí)行。 ； 。 由總經(jīng)理主持，每月至少召集 1次“生產(chǎn)、質(zhì)量例會”， 以 《生產(chǎn)、質(zhì)量會議記錄》 證實內(nèi)部溝通得到控制。 4． 1． 2有下列情況之一時應增加管理評審頻次： a） 組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故； b） 用戶質(zhì)量投訴嚴重或連續(xù)投訴； c） 法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化； d） 市場需求發(fā)生重大變化； e） 有第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核要求； f） 質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)嚴重不合格； g） 總經(jīng)理認為需 要時。 4． 5管理評審報告 由管理者代表根據(jù)評審結(jié)果與要求，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準，下發(fā)至相關部門，本次管理評審的輸出可以作為下一次管理評審的輸入。公司必須十分重視人力資源，規(guī)定員工基本素質(zhì)要求，并通過教育和培訓，使所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員都能勝任本職工作。 ② 質(zhì)量意識培訓： 應使員工明白： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的 工作 與公司發(fā)展的相關性。 對員工日常工作業(yè)績的評價結(jié)果應記入《員工培訓檔案》。填寫《設備、設施修理單》。 綜合部對倉庫環(huán)境實施考核，填 寫《 工作與生產(chǎn)環(huán)境、場地的管理考核表 》、《安全事故記錄單》。 5) 在生產(chǎn)過程中， 質(zhì)量技術部 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（產(chǎn)品檢驗）。 總經(jīng)理批準《合同或訂單評審表》。 ④ 顧客的口頭定單應填寫《定單確認表》，以明確顧客要求。 與顧客溝通的重要內(nèi)容須有文字依據(jù)、書面確認， 供銷部 填寫 《 顧客溝通記錄表》。 設計任務書將隨著設計進展及時修改重新審批發(fā)放 。評審通常采用會議形式，適宜時，也可采用專家審批方式進行。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 采購 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 7． 4 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 供銷部 A 0 1/1 本公司原材料的采購。在《供方評價表》中，應對供方經(jīng)營的合法性、信譽（包括資信）、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、持續(xù)供貨能力、服務進行評價。 a) 質(zhì)量 技術部按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》要求實施采購產(chǎn)品的驗證或檢驗，以確保采購產(chǎn)品滿足要求。 c) 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)工人應按 《 設備操作規(guī)程 》操作并 維護好設備。 ③ 質(zhì)量技術部 應編制《“關鍵工序”作業(yè)指導書》指導車間對“關鍵工序”的實施。 經(jīng)確認的特殊過程的控制按以下要求執(zhí)行： a)由生產(chǎn)部人員負責對與之相關的設備能力進行適宜的評價。 b) 產(chǎn)品標識的移植 當各種原料進入公司后，應將原始標識去掉，將產(chǎn)品標識移植到記錄本上，再按配方進行加工。 1) 《合同或訂單》 2) 《產(chǎn)品圖紙》 3) “技術文件” 4) 《 設備操作規(guī)程匯編 》 5) 《“關鍵工序”作業(yè)指導書》 6) 《產(chǎn)品標識規(guī)定》 1) 《生產(chǎn)計劃》 2) 《工藝配方單》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 生產(chǎn)和服務提供 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 7． 5 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 生產(chǎn)部、綜合部 A 0 2/2 3) 《 入庫單》 4) 《檢驗報告》 5) 《顧客財產(chǎn)記錄表》 6) 《顧客財產(chǎn)情況報告》 7． 6． 1計量器具的管理 質(zhì)量技術部負責對所有量器具（包括專用檢具）進行統(tǒng)一管理，以保證驗證具備有效的手段。 供銷部 應做好工作，使《顧客滿意度調(diào)查表》在一個月內(nèi)收回，其回收率不低于 60％。 7． 6． 3 對未經(jīng)檢定或未滿足規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備應立即停用，并對 產(chǎn)品的 已檢驗和試驗結(jié)果的有效性重新評定確認， 并予以記錄。 應實施管理和控制： ① 顧客提供加工產(chǎn)品的“技術圖紙、樣品”入廠后，由供銷部登記填寫《顧客財產(chǎn)記錄表》；并由質(zhì)量技術部對其進行確認。 標識涉及到采購產(chǎn)品、過程（中間）產(chǎn)品、最終（成品）產(chǎn)品。 ③ 產(chǎn)品交付后的服務由 供銷部 實施，并填寫《發(fā)貨記錄單》。并建立《產(chǎn)品信息反饋和處理辦法》以指導作業(yè)人員。 1) 《重要類采購產(chǎn)品明細表》 2) 《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》 1）《供方評價表》 2）《供方業(yè)績評定表》 3）《入庫通知單》 4）《合格供方名單》 5）《采購合同》 6）《臨時采購單》 7）《采購物資計劃》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 生產(chǎn)和服務提供 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 7． 5 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 生產(chǎn)部 A 0 1/2 生產(chǎn)信息： 生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計劃》進行生產(chǎn)，以保證交貨期。入庫產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、型號規(guī)格應按《采購物資計劃》和《臨時采購單》進行驗證。供銷部制定《采購物資計劃》，報總經(jīng)理批準。 設計和開發(fā)的確認 通過試車生產(chǎn)、使用、和操作所獲得的客觀證據(jù)；用戶對產(chǎn)品的試用，來確認產(chǎn)品是否滿足規(guī)定或預期要求。 設計的輸出 設計人員根據(jù)設計任務書要求進行設計活動，輸出文件包括各設計階段的設計說明書、可行性研究報告、技術方案及說明、設計圖紙，電子文檔和必要的計算書。 設計和開發(fā)策劃 質(zhì)量技術部依據(jù)市場調(diào)研分析及項目建議、合同，制定“新產(chǎn)品開發(fā)年度計劃”。 供銷部 負責與顧客簽訂變更《合同或訂單》協(xié)議，并將變更《合同或訂單》、協(xié)議傳遞給公司內(nèi)有關部門及相關人員。評審后應填寫《合同或訂單評審表》。 1) 《合同或訂單》 2) 《生產(chǎn)計劃》 3) 《采購計劃》 4) “質(zhì)量計劃” 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 與顧客有關的過程 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 供銷部 A 0 1/2 本公司與產(chǎn)品有關要求有： a) 顧客通過《技術協(xié)議》表述產(chǎn)品的要求、以《合同或訂單》表述其對產(chǎn)品工期、價格、付款方式、售后服務等方面的要求； b) 顧客雖沒有明文規(guī)定，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的隱含要求； c) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)及技術標準的要求； d) 公司確定的其它附加要求。 供銷部 對擬接收顧客的《合同或訂單》進行評審。 ，應填寫 《 設備、設施修理單》。 生產(chǎn)部對現(xiàn)有基礎設施清查并建立《公司主要設施清單》，當基礎設備發(fā)生變更、增減時應調(diào)整《公司主要設施清單》。 ： a) 每年 底或每半年、綜合部 根據(jù)公司需求 制定《 培訓計劃 》 （包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容） ， 經(jīng) 管理著代表 批準后 實施培訓 。 、意識和培訓 a) 綜合部： ① 建立 《 員工名冊一覽表》； ② 負責 從 教育、培訓、技能和經(jīng)歷 四方面 考慮 ， 編制 《人員能力要求一覽表》； ③ 編制 法律法規(guī)要求持證上崗的從業(yè)人員的 《 員工有效證件登記表》； ④ 負 責公司《培訓計劃》的制定 ， 實施 各項培訓活動 ； 制定 《培訓計劃》 ，實施培訓活動 應識別 （考慮）從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別根據(jù)他們的崗位 職責來 制定并實施培訓需求 ； ⑤ 負責對培訓效果進行評 價 。 4． 8評審資料的整理歸檔 綜合部 對管理評審產(chǎn)生的相關質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進行保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告。管理者代表匯總各部 門資料，提出現(xiàn)階段體系運行情況，連同評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準。 3． 2管理者代表負責協(xié)調(diào)管理評審活動；報告質(zhì)量管理體系的運行情況。 5． 5職責、權(quán)限和溝通 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 管理承諾、以顧客為關注焦 點、質(zhì)量方針、策劃、職責權(quán)限與溝通 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 、 、 、 、 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 總經(jīng)理 A 0 2/2 5． 5． 1職責和權(quán)限 公司對各部門及其相互關系（包括職責和權(quán)限）進行了明確的規(guī)定，并形成文件，詳見手冊第 0． 7章節(jié)《 公司各部門 職責和權(quán)限》， 部門或 各類人員 其它 質(zhì)量職責和權(quán)限見質(zhì)量手冊相應章節(jié)及 作業(yè) 文件。公司《質(zhì)量目標》見 第 。 d) 執(zhí)行管理評審。 ① 需借閱質(zhì)量記錄的人員，由管理者代表批準后方可借閱，由綜合部辦理借閱手續(xù)，并填寫《文件借閱登記表》； ② 重要質(zhì)量記錄一般不借出。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 記錄控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 4． 2． 4 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 綜合部 A 0 2/2 ，缺項欄目應用‘ /’斜線注明。 4工作程序 。 外來文件發(fā)放按本程序 執(zhí)行。 、劃線，更不允許抽拆或涂改其內(nèi)容。 綜合部應及時到現(xiàn)場核查，以防使用失效或作廢的文件。 ，各部門保管持有的文件，質(zhì)量技術部保管技術文件。 見本程序“ 3職責”。 2 適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關的文件控制。詳見本手冊第 8章。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 引用標準 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 2 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 綜合部 A 0 1/1 3．術語和定義 3． 1本手冊及質(zhì)量管理體系文件全部采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 的術語和定義 3． 3 相關文件： GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標題 質(zhì)量管理體系 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標準章節(jié)號 4 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責任部門 管理者代表 A 0 1/1 4．質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 公司根據(jù) ISO9001:20xx的要求，結(jié)合本公司的實際情況，建立自身的質(zhì)量管理體系，并編制覆蓋 ISO9001標準全部要素的質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文 件，作為行為準則，通過管理活動，實施、保持并持續(xù)改進以下過程： a) 過程識別及其順序、相互關系的確定： 公司管理者代表組織公司各部門有關人員根據(jù)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)工藝流程、經(jīng)營項目分析研究確定公司所需的質(zhì)量管理體系過程、順序和相互關系。 本手冊編制目的是依據(jù) GB／ T19001－ 20xx idt ISO 9001： 20xx 標準 的要求確定本公司的質(zhì)量方針和目標，建立并有效實施公司質(zhì)量管理體系，并通過實施質(zhì)量管理體系全部文件規(guī)范各項質(zhì)量活動，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針 、質(zhì)量 目標，增強顧客滿意。 ② 負責基礎設施的維護保養(yǎng)，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求； ③ 負責 實施 生產(chǎn)工作環(huán)境（防火、安全、衛(wèi)生）的管理、確保生產(chǎn)正常進行； ④ 按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)，滿足生產(chǎn)過程的要求； ⑤ 負責 實施 生產(chǎn)過程及生產(chǎn)過