【正文】 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 A 版 文件編號： DBQMSA 編制 /審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布 日期： 20xx 年 4 月 18 日 文件發(fā)放號： 受控狀態(tài)： 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo) 題 目錄 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 / 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理者代表 A 0 1/2 0． 0 目錄 章節(jié)號 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 手冊頁次 目錄 / 23 質(zhì)量手冊頒布令 、 4 管理者代 表任命書 5 公司概況 / 6 公司質(zhì)量管理體系 組織機構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 8 公司各部門質(zhì)量目標(biāo) 9 公司各部門職責(zé)和權(quán)限 1011 公司生產(chǎn) /服務(wù)過程流程圖 12 1 范圍 1 13 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 14 3 術(shù)語和定義 3 15 4 質(zhì)量管理體系 4 16 4． 1 總要求 4． 1 16 4． 2． 1 （文件）總則 4． 2． 1 16 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 4． 2． 2 16 4． 2． 3 文件控制程序 4． 2． 3 1719 4． 2． 4 記錄控制程序 4． 2． 4 2021 5． 1 管理承諾 5． 1 22 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 5． 2 22 5． 3 質(zhì)量方針 5． 3 22 5． 4 策劃 5． 4 22 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5 2223 5． 6 管理評審控制程序 5． 6 2425 6． 1 資源提供 6． 1 25 6． 2 人力資源 6． 2 2728 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3 29 6． 4 工作環(huán)境 6． 4 30 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 7． 1 31 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2 3233 7. 3 設(shè)計和開發(fā) （已刪減） 7. 3 7． 4 采購 7． 4 34 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 7． 5． 1 3536 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7． 5． 2 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 7． 5． 3 36 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 7． 5． 4 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 5 36 7． 6 測量和監(jiān)視設(shè)備的控制 7． 6 37 8． 1 總則（測量、分析和改進(jìn)） 8． 1 38 8． 2． 1 顧客滿意測量 8． 2． 1 39 8． 2． 2 內(nèi)部審核 控制程序 8． 2． 2 4041 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 3 42 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 43 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 目錄 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 / 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理者代表 A 0 2/2 8． 3 不合格品控制程序 8． 3 4445 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4 46 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 8． 5． 1 47 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正 、預(yù) 防措施 控制程序 8． 5． 8． 5． 3 4849 附件一 作業(yè)文件清單 4． 2． 1 50 附件二 記錄文件清單 4． 2． 1 5152 文件修改記錄表 4． 2． 3 53 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 質(zhì)量手冊頒布令 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 、 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 質(zhì)量手冊頒布令 本公司依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A版，制 定了 公司 的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 公司質(zhì)量方針 ： 管理為本 質(zhì)量是根 顧客滿意 持續(xù)發(fā)展 公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品生產(chǎn)一次交驗合格率≥ 98％； 顧客滿意度≥ 90％。 為貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 20xx，建立符合我公司實際情況的質(zhì)量管理體系，特組織編制本手冊。 本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)。內(nèi)容覆蓋本公司所有產(chǎn)品，是我公司質(zhì)量管理活動的依據(jù)，是全公司員工在質(zhì)量管理工作中統(tǒng)一的行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 董事長（簽名）： 20xx年 4月 18 日 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 管理者代表任命書 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 技術(shù)負(fù)責(zé)人 /管理者代表任命書 今任命 為我 公司 的 技術(shù)負(fù) 責(zé)人 /管理者代表，其職責(zé)是： 為公司技術(shù)總負(fù)責(zé)人； 質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 望公司員工服從協(xié)調(diào)，履行職責(zé)，以確保質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行。 董事長（簽名）： 日 期： 20xx年 4月 18 日 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 公司概況 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 / 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理者代表 A 0 1/1 公司概況 湖南德邦竹木業(yè)有限公司（收購原衡陽市湘竹木業(yè)有限公司工廠）工業(yè)園坐落于衡陽市珠暉區(qū)曙光村，總面積 478 畝，竹木地板生產(chǎn)工廠占地面積 82 畝，建筑面積 25000 平方米。 公司注冊資金 3000 萬元，現(xiàn)擁有資產(chǎn) 7400 多萬元。公司擁有國際先進(jìn)的竹木地板生產(chǎn)線，主要生產(chǎn) 經(jīng)營竹地板、實木地板、實木復(fù)合地板、竹家具、工藝制品等，具備年產(chǎn)各類地板 280 萬平方米、竹集成材20 萬立方米的生產(chǎn)能力。 公司不斷的發(fā)展壯大，推行國際化戰(zhàn)略，所生產(chǎn)的竹木地板不但暢銷網(wǎng)點，在國外公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷比利時、歐美、韓國、澳大利亞、新西蘭、馬來西亞等全球十幾個國家和地區(qū)，并建立了良好的長期采購和銷售合作關(guān)系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享、雙贏發(fā)展。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總 經(jīng)理 A 0 1/1 0． 4 質(zhì)量管理體系 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 （管代） 質(zhì) 量 技術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 綜 合 部 生產(chǎn)車間 供 銷 部 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 0． 5 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 職能部門 體系過程 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 質(zhì)量技術(shù)部 綜合部 供銷部 4． 1質(zhì)量管理體系總要求 ● ○ 4． 2． 3文件控制 ○ ● ● 4． 2． 4質(zhì)量記錄控制 ○ ○ ● 5． 1管理承諾 ● 5． 2以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ 5． 3質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ 5． 4策劃 ● ○ ○ ○ ○ 5． 5職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ 5． 6管理評審 ● ○ ○ ○ ○ 6． 1資源提供 ● 6． 2人力資源 ● 6． 3基礎(chǔ)設(shè)施 ● 6． 4工作環(huán)境 ● ○ 7． 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ● ● 7． 2與顧客有關(guān)的過程 ● 7． 3設(shè)計和開發(fā) 已刪減 7． 4采購 ○ ● 7． 5． 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● 7． 5． 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ● 7． 5． 3標(biāo)識和可追溯性 ● 7． 5． 4顧客財產(chǎn) ● 7． 5． 5產(chǎn)品防護(hù) ● ● 7． 6測量和監(jiān)視設(shè)備的控制 ● 8． 1總則（策劃） ● ○ 8． 2． 1顧客滿意 ● 8． 2． 2內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 8． 2． 3過程的監(jiān)視和測量 ● ○ ○ ○ 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ● 8． 3不合格品控制 ● 8． 4數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ 8． 5． 1持續(xù)改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ 8． 5． 2糾正措施 ● ○ ○ ● 8． 5． 3預(yù)防措施 ● ○ ○ ● ● 負(fù)責(zé)部門或人員 ○ 相關(guān)部門或人員 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 各部門質(zhì)量目標(biāo) DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 0． 6 各部門質(zhì)量目標(biāo) 一、 綜合部： 1. 文件控制（包括外來文件）有效率 100％； 2. 上 崗人員能力滿足規(guī)定要求（人能力要求一覽表） 90％； 3. 員工上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)率 100％。 二、質(zhì)量技術(shù)部： 1. 關(guān)鍵工序產(chǎn)品檢驗率 100％； 2. 交付產(chǎn)品檢驗率 100％。 錯檢漏檢率為零 三、生產(chǎn)部： 1. 工作環(huán)境及安全考核處理率 100％； 2. 設(shè)備完好率 99％； 3. 產(chǎn)品一次交檢合格率 98％； 4. 不合格品處置有效率 100％。 四、供銷部 合同評審率 100％； 顧客服務(wù)及時率 100％； 顧客滿意度≥ 92％。 采購產(chǎn)品入庫一次合格率 95％。 產(chǎn)品保管賬卡物一致率 100％ 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 公司各部門職責(zé)和權(quán)限 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/2 0． 7 公司各部門職責(zé)和權(quán)限 一、總經(jīng)理 ① 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，包括質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾，確保公司各崗位人員都能理解質(zhì)量方針，并堅決貫徹執(zhí)行； ② 任命管理者代表，授予與質(zhì)量有關(guān)的管理執(zhí)行人員相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限，并明確相互關(guān)系； ③ 對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； ④ 為滿足質(zhì)量體系的要求和為其開展質(zhì)量活動的要求，配備各崗位能勝任的工作人員和與本公司相適應(yīng)的生產(chǎn)、計量、檢測設(shè) 備等資源； ⑤ 確定內(nèi)部審核員和合格產(chǎn)品放行的檢驗員； ⑥ 負(fù)責(zé)主持管理評審。 二、技術(shù)負(fù)責(zé)人 /管理者代表 ① 為公司技術(shù)總負(fù)責(zé)人； ② 負(fù)責(zé)按 ISO900： 20xx質(zhì)量體系要求、建立、實施并保持質(zhì)量體系； ③ 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，及時處理影響質(zhì)量體系運行的有關(guān)問題； ④ 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； ⑤ 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系 過程 的策劃； ⑥ 領(lǐng)導(dǎo) 組織并實施內(nèi)部審核； ⑦ 負(fù)責(zé)實施質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； ⑧ 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系分析、測量和改進(jìn)過程的策劃； ⑨ 對 過程不符合的糾正與預(yù)防措施跟蹤、驗證； ⑩ 實 施數(shù)據(jù)分析活動，從中分析質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施； ? 負(fù)責(zé)實施質(zhì)量管理體系改進(jìn)過程（糾正、預(yù)防措施）的實施及監(jiān)視；