【正文】 質(zhì)量管理體系測量、分析和改進(jìn)的策劃由管理者代表進(jìn)行， 綜合部 參與。 ③ 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或不適用時，應(yīng)報告顧客并填寫、保持《顧客財產(chǎn)情況報告》記錄，并及時同顧客反應(yīng)、溝通。 ① 本公司產(chǎn)品標(biāo)識以成品上噴印標(biāo)識標(biāo)明產(chǎn)品的規(guī)格型號、生產(chǎn)批號。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的特殊過程是熱壓。 ① 對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大、法律法規(guī)強(qiáng)制項目的工序為“關(guān)鍵工序”。 a) 應(yīng)依據(jù)各種技術(shù)文件和《生產(chǎn)計劃》組織生產(chǎn)。 采購信息應(yīng)表述以采購的產(chǎn)品、采購產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求、《采購計劃》，必要時可包括： 對供方生產(chǎn)的產(chǎn)品、生產(chǎn)程序，生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備的批準(zhǔn)要求；對供方人員資格和質(zhì)量管理體系的要求。 a) 供銷部應(yīng)對供方過程進(jìn)行控制，對供方進(jìn)行評價，填寫《供方評價表》，評價通過后編制《合格供方名單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后辦理更改手續(xù)。評價設(shè)計滿足質(zhì)量要求的能力；識別問題并提出必要的措施。 設(shè)計策劃由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，編制設(shè)計任務(wù)書，分管副總審批后實施。 供銷部 負(fù)責(zé)在下列方面和顧客進(jìn)行有效溝通： a) 產(chǎn)品市場情況； b) 《合同或訂單》的處理，包括對其的補(bǔ)充、修改； c) 顧客對公司及其 產(chǎn)品的感受和投訴。 d) 對于公司的定型產(chǎn)品可在《定單確認(rèn)表》上，由 供銷部 簽字批準(zhǔn)方式進(jìn)行評審。 （ 《合同或訂單》 評審） 為確?！逗贤蛴唵巍分械母黜椧笕孀R別（明確、理解、掌握）、公司有能力履行合同，公司決定在簽定《合同或訂單》前，對每份《合同或訂單》進(jìn)行評審。 3) 合同或訂單簽定后， 管理著代表 下達(dá)《生產(chǎn)計劃》，交生產(chǎn)部及車間實施生產(chǎn)；同時下達(dá)《采購計劃》， 綜合部 實施采購。 生產(chǎn)部對各生產(chǎn)環(huán)境和場地管理以及安全生產(chǎn)，以確保環(huán)境的符合性。 生產(chǎn)部建立主要設(shè)備的“操作規(guī)程”、 《 設(shè)備、設(shè)施管理卡》。 綜合部 通過 “ 理論考核 ” 、 “ 操作考核 ” 、 “ 業(yè)績評定 ” 和 “ 觀察 ” 等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力 ，有效性評價方法在 《培訓(xùn)計劃》 中給予確定，評價結(jié)論記入《 員工 培訓(xùn) 檔案 》。 ⑥ 綜合部 負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)及工作業(yè)績進(jìn)行評價； b) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司《培訓(xùn)計劃》，批準(zhǔn) 公司員工 的 《人員能力要求一覽表》 。 2) 制定人力資源控制文件（見手冊第 章節(jié)）、《 設(shè)備操作規(guī)程匯編 》、《 工作與生產(chǎn)環(huán)境、場地的管理規(guī)定 》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》管理以上 資源，以保證質(zhì)量管理體系建立、保持、改進(jìn)和達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 4． 3管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持會議，各部門負(fù)責(zé)人報告《管理評審計劃》規(guī)定輸入內(nèi)容，對本部門質(zhì)量管理體系運行狀況作出評價，對存在、潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 評審結(jié)束時，總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容作出評審意見，形成有關(guān)改進(jìn)決策或指令，作為 管理評審的輸出，責(zé)令各有關(guān)部門執(zhí)行。 3． 4各部門按《管理評審計劃》負(fù)責(zé)提供與評審輸人要求有關(guān)的相關(guān)資料；制定并實施評審結(jié)果要求的改進(jìn)措施。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況（包括所需的改進(jìn)）及就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量 管理體系 策劃 總經(jīng)理為確保實施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足 的要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果已形成文件。 5. 2以顧客為關(guān)注焦點 5． 2． 1 本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確保將已確定的顧客要求和期望轉(zhuǎn)換為以達(dá)到顧客滿意為目的的要求，各部門有責(zé)任根據(jù)本手冊的要求，組織 相關(guān)活動 ，使部門人員完全理解并滿足顧客要求。 ① 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得擅自處理質(zhì)量記錄。 ，應(yīng)采用 “－” 杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)， 并簽上更改人的姓名及日期。 。 2適用范圍 適用于本公司質(zhì)量 管理體系運行所有相關(guān)的記錄，包括來自供方、顧客的質(zhì)量記錄。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 文件控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 4． 2． 3 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 綜合部 A 0 3/3 作廢的質(zhì)量管理體系文件（經(jīng)批準(zhǔn)同意保留的文件除外）均應(yīng)定期進(jìn)行銷毀。 、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時，應(yīng)對質(zhì)量手冊換版，重新編制質(zhì)量手冊。對質(zhì)量手冊的修改應(yīng)附有充分的論證證據(jù)，必要時由公司綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。 ，作業(yè)文件按《作業(yè)文件清單》發(fā)放。 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、更改的控制和管理。 f) 過程的再識別 公司總經(jīng)理于每年管理評審過程中，對公司的過程識別、相互關(guān)系及控制要求和方法的有效性、充分性、適宜性和效率進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行重新識別和確定。 b) 確定每個過程的控制要求及控制方法。 本手冊適用于本公司 竹地板、實木地板、實木復(fù)合地板 的生產(chǎn) 。 負(fù)責(zé) 實施 采購過程控制，實施供方評價、供方業(yè)績評定， 對本公司采購產(chǎn)品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 采購產(chǎn)品入庫一次合格率 95％。 董事長（簽名）： 日 期： 20xx年 4月 18 日 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 公司概況 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 / 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理者代表 A 0 1/1 公司概況 湖南德邦竹木業(yè)有限公司（收購原衡陽市湘竹木業(yè)有限公司工廠）工業(yè)園坐落于衡陽市珠暉區(qū)曙光村，總面積 478 畝，竹木地板生產(chǎn)工廠占地面積 82 畝，建筑面積 25000 平方米。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 A 版 文件編號： DBQMSA 編制 /審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布 日期： 20xx 年 4 月 18 日 文件發(fā)放號： 受控狀態(tài)： 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo) 題 目錄 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 / 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理者代表 A 0 1/2 0． 0 目錄 章節(jié)號 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 手冊頁次 目錄 / 23 質(zhì)量手冊頒布令 、 4 管理者代 表任命書 5 公司概況 / 6 公司質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 8 公司各部門質(zhì)量目標(biāo) 9 公司各部門職責(zé)和權(quán)限 1011 公司生產(chǎn) /服務(wù)過程流程圖 12 1 范圍 1 13 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 14 3 術(shù)語和定義 3 15 4 質(zhì)量管理體系 4 16 4． 1 總要求 4． 1 16 4． 2． 1 （文件）總則 4． 2． 1 16 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 4． 2． 2 16 4． 2． 3 文件控制程序 4． 2． 3 1719 4． 2． 4 記錄控制程序 4． 2． 4 2021 5． 1 管理承諾 5． 1 22 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 5． 2 22 5． 3 質(zhì)量方針 5． 3 22 5． 4 策劃 5． 4 22 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5 2223 5． 6 管理評審控制程序 5． 6 2425 6． 1 資源提供 6． 1 25 6． 2 人力資源 6． 2 2728 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3 29 6． 4 工作環(huán)境 6． 4 30 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 7． 1 31 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2 3233 7. 3 設(shè)計和開發(fā) （已刪減） 7. 3 7． 4 采購 7． 4 34 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 7． 5． 1 3536 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7． 5． 2 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 7． 5． 3 36 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 7． 5． 4 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 5 36 7． 6 測量和監(jiān)視設(shè)備的控制 7． 6 37 8． 1 總則（測量、分析和改進(jìn)） 8． 1 38 8． 2． 1 顧客滿意測量 8． 2． 1 39 8． 2． 2 內(nèi)部審核 控制程序 8． 2． 2 4041 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 3 42 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 43 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 目錄 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 / 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理者代表 A 0 2/2 8． 3 不合格品控制程序 8． 3 4445 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4 46 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 8． 5． 1 47 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正 、預(yù) 防措施 控制程序 8． 5． 8． 5． 3 4849 附件一 作業(yè)文件清單 4． 2． 1 50 附件二 記錄文件清單 4． 2． 1 5152 文件修改記錄表 4． 2． 3 53 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 質(zhì)量手冊頒布令 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 、 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 質(zhì)量手冊頒布令 本公司依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A版，制 定了 公司 的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 公司注冊資金 3000 萬元，現(xiàn)擁有資產(chǎn) 7400 多萬元。 產(chǎn)品保管賬卡物一致率 100％ 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 公司各部門職責(zé)和權(quán)限 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/2 0． 7 公司各部門職責(zé)和權(quán)限 一、總經(jīng)理 ① 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，包括質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾，確保公司各崗位人員都能理解質(zhì)量方針，并堅決貫徹執(zhí)行； ② 任命管理者代表，授予與質(zhì)量有關(guān)的管理執(zhí)行人員相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限，并明確相互關(guān)系； ③ 對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； ④ 為滿足質(zhì)量體系的要求和為其開展質(zhì)量活動的要求，配備各崗位能勝任的工作人員和與本公司相適應(yīng)的生產(chǎn)、計量、檢測設(shè) 備等資源； ⑤ 確定內(nèi)部審核員和合格產(chǎn)品放行的檢驗員； ⑥ 負(fù)責(zé)主持管理評審。 ⑥ 負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品（采購產(chǎn)品、半成品，成品）的保管、標(biāo)識及防護(hù)； ⑦ 負(fù)責(zé)收集市場信息、組織協(xié)調(diào)處理外部質(zhì)量信息； ⑧ 負(fù)責(zé)實施對外包方的控制； 各類人員、各部 門的其它職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量手冊各章節(jié)及程序文件。 1． 2 應(yīng)用 本公司的產(chǎn)品全部按國標(biāo)和顧客要求進(jìn)行加工，生產(chǎn)工藝簡單、產(chǎn)品成熟，根據(jù) 質(zhì)量管理體系對 GB／T19001－ 20xxidt ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 的要求編制出管理手冊、程序文件和相關(guān)的支持文件。具體內(nèi) 容詳見本手冊各章節(jié)及控制程序、作業(yè)文件。 g) 外包過程控制 本公司無外包過程。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)文件及操作類作業(yè)文件的編制、發(fā)放、更改的控制和管理。 《文件發(fā)放（回收）登記表》上簽名領(lǐng)取，注明分發(fā)號。 文件更改批準(zhǔn)后，由公司綜合部或質(zhì)量技術(shù)部實施文件更改，并在《文件修改記錄表》或圖紙更改欄上填寫修改記錄。 換版、換頁、作廢的文件由公司綜合部按《文件發(fā)放（回收）登記表》的手續(xù)程序收回并作好文件回收記錄，且加蓋“作廢”字樣印章。文件銷毀時應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》，由管理者代表批準(zhǔn)。 3職責(zé) 、修改和實施歸口管理。 《記錄文件清單》 能證實質(zhì)量形成的歷史和結(jié)果，以及質(zhì)量管理體系運行狀況的文字?jǐn)?shù)據(jù)、表格等質(zhì)量憑證都屬于質(zhì)量記錄，它包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄、與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄、來自供方和顧客的質(zhì)量記錄。 所有質(zhì)量記錄均應(yīng)使用鋼筆、中性筆，使用黑色墨水填寫，禁止使用紅色墨水、鉛筆填寫，字跡要工整、清晰。 ② 到 期應(yīng)銷毀的質(zhì)量記錄，應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方能處理。 5． 2． 2本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)要求。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 ，并做出明確的規(guī)定和控制。 5． 5． 3內(nèi)部溝通 公司以會議方式，使用組織機(jī)構(gòu)的相互關(guān)系，建立并維持各職能部門之間的內(nèi)部溝通。 4工作程序 4． 1管理評審的計劃與準(zhǔn) 備 4． 1． 1 管理評審每年一次，兩次評審時間間隔不大