【正文】 7． 6． 2檢定 所有 量器具 應(yīng)在使用前和按規(guī)定周期進(jìn)行檢定，并以《計(jì)量器具合格標(biāo)簽》標(biāo)明其檢定狀態(tài)和有效期。 c)由質(zhì)量技術(shù)部編制、提供作業(yè)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)特殊過程符合規(guī)定要求。 d) 整個(gè)生產(chǎn)過程中，操作工人應(yīng)填寫生產(chǎn)工序過程控制記錄，進(jìn)行自檢、互檢或?qū)z。 ② 采購配件時(shí)，依據(jù) 生產(chǎn)部《臨時(shí)采購單》，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后綜合部實(shí)施采購。并 保持驗(yàn)證結(jié)果及必要措施的記錄。 《顧客檔案》 1) 《技術(shù)協(xié)議》 2) 《不合格品控制》 1) 《合同或訂單》 2) 《合同或訂單評(píng)審表》 3) 《定單確認(rèn)表》 4) 《 顧客溝通記錄表》 5) 《顧客檔案》 設(shè)計(jì)和開發(fā) (公司近期的產(chǎn)品按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生 產(chǎn) ,無設(shè)計(jì)開發(fā)工作 )。 b) 供銷部 決定接受《合同或訂單》后，應(yīng)將己獲得的信息（顧客的《技術(shù)協(xié)議》、《產(chǎn)品圖紙》等）交相關(guān)部門，同時(shí)作好《合同或訂單》的評(píng)審準(zhǔn)備工作。 綜合部負(fù)責(zé)公司非生產(chǎn)區(qū)域（如公司綜合部、道路）的環(huán)境控制和管理。 1) 《人員能力要求一覽表》 2) 《 員工名冊一覽表》 1) 《培訓(xùn)簽到表》 2) 《 員工培訓(xùn)檔案》 3) 《 員工有效證件登記表》 4) 《 培訓(xùn)計(jì)劃》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 基礎(chǔ)設(shè)施 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 生產(chǎn)部 A 0 1/1 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是資源的重要組成部分，是建立質(zhì)量管理體系、保證產(chǎn)品的符合性、滿足顧客要求的重要手段。 法律法規(guī)要求持證上崗的工作崗位，從業(yè)人員應(yīng)獲得相關(guān)證書。 f) 指定準(zhǔn)備《管理評(píng)審輸人報(bào)告》的部門。 當(dāng)生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變更或有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品投產(chǎn)前，應(yīng)考慮由管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時(shí)策劃結(jié)果形成《質(zhì)量計(jì)劃》，《質(zhì)量計(jì)劃》由 綜合部 編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 建立質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)。 2) 供方的質(zhì)量記錄由公司綜合部收集整理并加以標(biāo)識(shí)。《外來文件目錄》由綜合部編制。 文件大幅度更改時(shí)，更改以換頁方式進(jìn)行，換頁時(shí)收回原頁。 ② 技術(shù)性文件（如工藝配方、生產(chǎn)工藝要求等）； ③ 與質(zhì)量有關(guān)的外來文件，如國家頒布的有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提出的設(shè)計(jì)文件。詳見本手冊第 7章。 修邊 砂光 開榫 * 品檢 四周封閉 定厚砂光 六底三面 涂 裝 * 8* 品檢 包裝入庫 開榫 * 砂光 四周封閉 定厚砂光 六底三面 涂 裝 * 品檢 包裝入庫 實(shí)木復(fù)合地板生產(chǎn)工藝流程圖 注：凡打“ *”號(hào)的為關(guān)鍵項(xiàng)，必須進(jìn)行過程檢驗(yàn)。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總 經(jīng)理 A 0 1/1 0． 4 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 （管代） 質(zhì) 量 技術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 綜 合 部 生產(chǎn)車間 供 銷 部 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 0． 5 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 職能部門 體系過程 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 質(zhì)量技術(shù)部 綜合部 供銷部 4． 1質(zhì)量管理體系總要求 ● ○ 4． 2． 3文件控制 ○ ● ● 4． 2． 4質(zhì)量記錄控制 ○ ○ ● 5． 1管理承諾 ● 5． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ 5． 3質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ 5． 4策劃 ● ○ ○ ○ ○ 5． 5職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ 5． 6管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ 6． 1資源提供 ● 6． 2人力資源 ● 6． 3基礎(chǔ)設(shè)施 ● 6． 4工作環(huán)境 ● ○ 7． 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ● 7． 2與顧客有關(guān)的過程 ● 7． 3設(shè)計(jì)和開發(fā) 已刪減 7． 4采購 ○ ● 7． 5． 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● 7． 5． 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ● 7． 5． 3標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● 7． 5． 4顧客財(cái)產(chǎn) ● 7． 5． 5產(chǎn)品防護(hù) ● ● 7． 6測量和監(jiān)視設(shè)備的控制 ● 8． 1總則（策劃） ● ○ 8． 2． 1顧客滿意 ● 8． 2． 2內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 8． 2． 3過程的監(jiān)視和測量 ● ○ ○ ○ 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ● 8． 3不合格品控制 ● 8． 4數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ 8． 5． 1持續(xù)改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ 8． 5． 2糾正措施 ● ○ ○ ● 8． 5． 3預(yù)防措施 ● ○ ○ ● ● 負(fù)責(zé)部門或人員 ○ 相關(guān)部門或人員 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 各部門質(zhì)量目標(biāo) DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 0． 6 各部門質(zhì)量目標(biāo) 一、 綜合部： 1. 文件控制（包括外來文件）有效率 100％； 2. 上 崗人員能力滿足規(guī)定要求（人能力要求一覽表） 90％； 3. 員工上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)率 100％。內(nèi)容覆蓋本公司所有產(chǎn)品，是我公司質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)，是全公司員工在質(zhì)量管理工作中統(tǒng)一的行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 ⑦ 對(duì)產(chǎn)品不合格 的糾正與預(yù)防措施跟蹤、驗(yàn)證； 五 、生產(chǎn)部 ① 負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的修理工作，滿足質(zhì)量管理體系的要求。 2． 5 相關(guān)文件 ： 2． 5． 1 《外來文件目錄》 2． 5． 2 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2． 5． 3 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》。 4． 1一 4． 2． 2章節(jié)質(zhì)量記錄 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 文件控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 4． 2． 3 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 綜合部 A 0 1/3 文件控制程序 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，以確保有關(guān)場所使用文件的有效版本。 質(zhì)量管理體系文件丟失后，按 條款辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，并注明補(bǔ)發(fā)文件的新分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)作廢。借閱者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還，到期未還，由管理員負(fù)責(zé)追回，文件底稿一律不外借，以防止丟失或損壞。 、檢查。各部門保存相關(guān)質(zhì)量記錄，并由專人保管； ⑤ 每季由各部門將記錄裝訂后，交綜合部歸檔、存檔； ⑥ 對(duì)質(zhì)量記錄的保存情況要定期進(jìn)行檢查； ⑦ 質(zhì)量記錄的貯存和保管要便于存取和檢索。 5． 4策劃 5． 4． l質(zhì)量目標(biāo) 公司建立與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)，并在領(lǐng)導(dǎo)層及管理層建立分質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足產(chǎn)品和／或服務(wù)要求的需求。 3職責(zé) 3． 1總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》； 主持質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審活動(dòng)；批準(zhǔn)《管理評(píng)審報(bào)告》。 4． 7文件的修改 如果評(píng)審結(jié)果引起體系文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。如維修工、電工、技術(shù)員。 。 當(dāng)出現(xiàn)特定產(chǎn)品合同，并產(chǎn)生質(zhì)量管理體系的過程、資源的新要求時(shí)，管理者代表應(yīng)編制“質(zhì)量計(jì)劃”，以充分滿足顧客的要求。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 與顧客有關(guān)的過程 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 供銷部 A 0 2/2 當(dāng)本公司提出變更產(chǎn)品有關(guān)要求時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后方可變更。對(duì)輸入進(jìn)行充分性、適宜性評(píng)審。供銷部應(yīng)制定對(duì)采購物資規(guī)定其質(zhì)量要求、驗(yàn)收方式及驗(yàn)收指標(biāo)、交貨時(shí)間及方式、付款方式等。驗(yàn)證或檢驗(yàn)活動(dòng)和放行方法應(yīng)在采購合同中表述。 ① 產(chǎn)品最終完成后應(yīng)填寫《質(zhì)量合格證》，成品檢驗(yàn)報(bào)告 ② 由 供銷部 向顧客交付實(shí)施。 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)有： 顧客對(duì)產(chǎn)品的“技術(shù)圖紙、樣品”?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》回收后，歸檔于《顧客檔案》中。 c)產(chǎn)品可追溯性 當(dāng)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，本公司可追溯性控制路徑為： 1) 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，根據(jù)工藝配方單，工藝要求，生產(chǎn)工藝記錄或標(biāo)識(shí)卡追溯到原始狀況，并分析原因。 ④ 操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守《“關(guān)鍵工序”作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)施工序操作。驗(yàn)證后填寫《檢驗(yàn)報(bào)告》。包括重要的原材料：原木、木塊、環(huán)保膠生產(chǎn)原料等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)輸入包括：項(xiàng)目名稱、功能描述、主要功能性能指標(biāo)、適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)場地資料、輸入 /輸出接口要求。 必要時(shí)， 供銷部 同顧客就《合同或訂單》中的有關(guān)問題（包括應(yīng)明確而未明確的問題）進(jìn)行磋商，以便取得一致意見，并予以確認(rèn)。 6) 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)器具的管理和控制。 公司的基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保養(yǎng)和維護(hù)，設(shè)備操作人員填寫《設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 ③ 技能培訓(xùn)： 對(duì)管理人員 進(jìn)行提高自身管理能力的培訓(xùn)，對(duì)操作工人進(jìn)行提高操作技能的培訓(xùn)。 4． 6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 4． 6． 1 各相關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審中作出的有關(guān)改進(jìn)決策或指 令，應(yīng)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并加以實(shí)施。 相關(guān)文件： 1) 《質(zhì)量方針》（本手冊第 ） 2) 《質(zhì)量目標(biāo)》（本手冊第 ） 3) 《 各 部門質(zhì)量目標(biāo)》 （本手冊第 章節(jié)） 4) 《質(zhì)量計(jì)劃》 5) 《 公 司各部門 職責(zé)和權(quán)限》 （本手冊第 章節(jié)） 質(zhì)量記錄： 《生產(chǎn)、質(zhì)量會(huì)議記錄》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 5． 6 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/2 管理評(píng)審控制程序 1目的 評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。 質(zhì)量方針的建立應(yīng)形成評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，適時(shí)時(shí)應(yīng)評(píng)審質(zhì)量方針的適用性。 、保存期及貯存、保管 記錄分為日常記錄、質(zhì)量管理記錄、 產(chǎn)品形成 記錄 三種。 、印發(fā)、收集，并實(shí)施填寫人員的培訓(xùn)、檢查、指導(dǎo)、保存等活動(dòng)。 未領(lǐng)用“受控”質(zhì)量管理體系文件的人員如需查閱“受控”文件，一般只能在公 司綜合部閱讀。 ，應(yīng)到公司綜合部領(lǐng)取。 4． 2． 2質(zhì)量手冊 本《質(zhì)量手冊》包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍 ； b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序； c）質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。 2． 2 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》。 三、綜合部 ① 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及記錄的控制管理； ② 實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通工作； ③ 實(shí)施管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作； ④ 負(fù)責(zé)實(shí)施人力資源管理，確保人力資源滿足質(zhì)量管理體系的要求； ⑤ 負(fù)責(zé)實(shí)施倉庫管理的工作； 四、質(zhì)量技術(shù)部 ① 編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中需要的技術(shù)文件（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法、采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、《作業(yè)指導(dǎo)書》等） ，并實(shí)施控制； ② 負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程的識(shí)別和確認(rèn) 。 為貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 20xx，建立符合我公司實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系，特組織編制本手冊。 錯(cuò)檢漏檢率為零 三、生產(chǎn)部： 1. 工作環(huán)境及安全考核處理率 100％； 2. 設(shè)備完好率 99％； 3. 產(chǎn)品一次交檢合格率 98％； 4. 不合格品處置有效率 100％。 本手冊編