【導(dǎo)讀】湖南德邦竹木業(yè)有限公司。發(fā)布日期：20xx年4月18日。湖南德邦竹木業(yè)有限公司標(biāo)題目錄DB-QMS-A. 質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號/版號更改頁次/頁數(shù)責(zé)任部門管理者代表A01/2. 章節(jié)號標(biāo)題ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對照手冊頁次。質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表8. 公司各部門質(zhì)量目標(biāo)9. 4．1總要求4．116. 5．1管理承諾5．122. 5．2以顧客為關(guān)注焦點5．222. 5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通5．522-23. 5．6管理評審控制程序5．624-25. 7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7．5．2. 7．5．3標(biāo)識和可追溯性7．5．336. 7．5．4顧客財產(chǎn)7．5．4. 7．5．5產(chǎn)品防護(hù)7．5．536. 7．6測量和監(jiān)視設(shè)備的控制7．637. 8．2．1顧客滿意測量8．2．139. 8．5．1持續(xù)改進(jìn)8．5．147. 8．5．3糾正、預(yù)防措施控制程序8．5．2、8．5．348-49. 方針及質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。顧客滿意度≥90％。

　　

【正文】 供銷部 負(fù)責(zé)組織填寫并保存《合同或訂單評審表》，并建立與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道和接口。 供銷部 負(fù)責(zé)在下列方面和顧客進(jìn)行有效溝通： a) 產(chǎn)品市場情況； b) 《合同或訂單》的處理，包括對其的補(bǔ)充、修改； c) 顧客對公司及其 產(chǎn)品的感受和投訴。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售出后， 顧客反饋，包括回訪和顧客投訴方面的溝通。 與顧客溝通的重要內(nèi)容須有文字依據(jù)、書面確認(rèn)， 供銷部 填寫 《 顧客溝通記錄表》。 顧客投訴產(chǎn)品不合格按《不合格品控制》程序予以處置。 《顧客檔案》 1) 《技術(shù)協(xié)議》 2) 《不合格品控制》 1) 《合同或訂單》 2) 《合同或訂單評審表》 3) 《定單確認(rèn)表》 4) 《 顧客溝通記錄表》 5) 《顧客檔案》 設(shè)計和開發(fā) (公司近期的產(chǎn)品按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生 產(chǎn) ,無設(shè)計開發(fā)工作 )。 設(shè)計和開發(fā)的控制由 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理。 設(shè)計和開發(fā)策劃 質(zhì)量技術(shù)部依據(jù)市場調(diào)研分析及項目建議、合同，制定“新產(chǎn)品開發(fā)年度計劃”。 按批準(zhǔn)的開發(fā)計劃確定項目負(fù)責(zé)人。 設(shè)計策劃由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，編制設(shè)計任務(wù)書，分管副總審批后實施。設(shè)計策劃的文件中應(yīng)闡明： 項目的設(shè)計階段； 設(shè)計輸入、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)活動； 確定參與該設(shè)計階段的項目負(fù)責(zé)人、設(shè)計專業(yè)和專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人；人員配置應(yīng)按設(shè)計階段的要求合理配置，明 確相關(guān)職責(zé)；設(shè)計進(jìn)度計劃及各專業(yè)互提資料關(guān)系。 設(shè)計任務(wù)書將隨著設(shè)計進(jìn)展及時修改重新審批發(fā)放 。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計輸入包括：項目名稱、功能描述、主要功能性能指標(biāo)、適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)場地資料、輸入 /輸出接口要求。適用時，應(yīng)包括提供以前類似設(shè)計的信息。對輸入進(jìn)行充分性、適宜性評審。 設(shè)計的輸出 設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計任務(wù)書要求進(jìn)行設(shè)計活動，輸出文件包括各設(shè)計階段的設(shè)計說明書、可行性研究報告、技術(shù)方案及說明、設(shè)計圖紙，電子文檔和必要的計算書。 設(shè)計輸出符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，符合設(shè) 計輸入的要求； 設(shè)計的評審 按設(shè)計策劃（ ）安排，在適宜的階段對設(shè)計進(jìn)行系統(tǒng)的評審。評價設(shè)計滿足質(zhì)量要求的能力；識別問題并提出必要的措施。 適當(dāng)?shù)碾A段包括：構(gòu)思完成后的主要設(shè)計方案（含投標(biāo)方案）；涉及重要決策的專題技術(shù)成果；最終設(shè)計產(chǎn)品的評審以及重要的技術(shù)問題等的評審。評審?fù)ǔ２捎脮h形式，適宜時，也可采用專家審批方式進(jìn)行。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 設(shè)計輸出文件發(fā)放前，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按設(shè)計策劃確定的設(shè)計驗證方式、時間、人員予以實施，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求。并 保持驗證結(jié)果及必要措施的記錄。 設(shè)計驗證通常采用方法：變換方法進(jìn)行對比計算；將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較；需要時進(jìn)行試驗證實（如新技術(shù)、新構(gòu)件）。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 通過試車生產(chǎn)、使用、和操作所獲得的客觀證據(jù)；用戶對產(chǎn)品的試用，來確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定或預(yù)期要求。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 對輸出的產(chǎn)品或設(shè)計方案需更改的，由研制人員填寫設(shè)計更改報告，對設(shè)計更改都進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審，必要時（如或法規(guī)要求時）進(jìn)行確認(rèn)，在設(shè)計更改實施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。經(jīng)審批后辦理更改手續(xù)。變更 資料保存。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 采購 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 7． 4 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 供銷部 A 0 1/1 本公司原材料的采購。包括重要的原材料：原木、木塊、環(huán)保膠生產(chǎn)原料等。普通材料：設(shè)備及配件、油料、辦公用品、工位器具、勞保用品等的采購。供銷部應(yīng)制定對采購物資規(guī)定其質(zhì)量要求、驗收方式及驗收指標(biāo)、交貨時間及方式、付款方式等。供銷部制定《采購物資計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。依據(jù)《采購物資計劃》按交貨時間要求，在合 格供方名單中采購。 a) 供銷部應(yīng)對供方過程進(jìn)行控制，對供方進(jìn)行評價，填寫《供方評價表》，評價通過后編制《合格供方名單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。供貨一定時間后要對供方進(jìn)行供貨業(yè)績進(jìn)行評定，填寫《供方業(yè)績評定表》，只有評定合格的供方才能繼續(xù)作為“合格供方”。在《供方評價表》中，應(yīng)對供方經(jīng)營的合法性、信譽(yù)（包括資信）、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、持續(xù)供貨能力、服務(wù)進(jìn)行評價。 b) 采購的實施： ① 采購設(shè)備時，依據(jù)《采購物資計劃》和公司財務(wù)狀況，總經(jīng)理下達(dá)《采購物資計劃》，供銷部根據(jù)合格供方資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后綜合部實施采購。 ② 采購配件時，依據(jù) 生產(chǎn)部《臨時采購單》，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后綜合部實施采購。 ③ 采購物資經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部驗證后，辦理入庫手續(xù)。入庫產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、型號規(guī)格應(yīng)按《采購物資計劃》和《臨時采購單》進(jìn)行驗證。 ④ 入庫時，倉庫填寫《入庫通知單》，一式 3聯(lián)，分別送到財務(wù)、綜合部存擋。 采購信息應(yīng)表述以采購的產(chǎn)品、采購產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求、《采購計劃》，必要時可包括： 對供方生產(chǎn)的產(chǎn)品、生產(chǎn)程序，生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備的批準(zhǔn)要求；對供方人員資格和質(zhì)量管理體系的要求。 采購信息應(yīng)在采購合同中表述。 a) 質(zhì)量 技術(shù)部按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》要求實施采購產(chǎn)品的驗證或檢驗，以確保采購產(chǎn)品滿足要求。驗證后填寫《檢驗報告》。 b) 當(dāng)需要在供方處實施驗證或檢驗時，應(yīng)事先對驗證或檢驗活動作好安排，并規(guī)定采購產(chǎn)品的放行方 法。驗證或檢驗活動和放行方法應(yīng)在采購合同中表述。 1) 《重要類采購產(chǎn)品明細(xì)表》 2) 《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》 1）《供方評價表》 2）《供方業(yè)績評定表》 3）《入庫通知單》 4）《合格供方名單》 5）《采購合同》 6）《臨時采購單》 7）《采購物資計劃》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 7． 5 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 生產(chǎn)部 A 0 1/2 生產(chǎn)信息： 生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計劃》進(jìn)行生產(chǎn)，以保證交貨期。 作業(yè)指導(dǎo)書： 生產(chǎn)部依據(jù)顧客要求、技術(shù)文件、作業(yè)文件控制生產(chǎn)過程，并對“關(guān)鍵過程”進(jìn)行控制。 a) 應(yīng)依據(jù)各種技術(shù)文件和《生產(chǎn)計劃》組織生產(chǎn)。 b) 生產(chǎn)工人每班應(yīng)利用班后會的 形式報告完成的生產(chǎn)數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量及異常現(xiàn)象。 c) 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)工人應(yīng)按 《 設(shè)備操作規(guī)程 》操作并 維護(hù)好設(shè)備。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)迅速報告，生產(chǎn)部 應(yīng)在最短時限內(nèi)排除故障，恢復(fù)正常生產(chǎn)。 d) 整個生產(chǎn)過程中，操作工人應(yīng)填寫生產(chǎn)工序過程控制記錄，進(jìn)行自檢、互檢或?qū)z。 e) 在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)加工成品缺陷或其他問題應(yīng)及時與公司領(lǐng)導(dǎo)和顧客溝通，可采取電話或聯(lián)系單的形式進(jìn)行溝通。并建立《產(chǎn)品信息反饋和處理辦法》以指導(dǎo)作業(yè)人員。 f) 產(chǎn)品最終檢驗：由 質(zhì)量技術(shù)部 實施，以控制產(chǎn)品最終的質(zhì)量符合性，檢驗后應(yīng)填寫《質(zhì)量合格證》，成品 檢驗報告。 ① 對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大、法律法規(guī)強(qiáng)制項目的工序為“關(guān)鍵工序”。 ② 本公司的“關(guān)鍵工序”有：制膠工序、干燥工序。 ③ 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)編制《“關(guān)鍵工序”作業(yè)指導(dǎo)書》指導(dǎo)車間對“關(guān)鍵工序”的實施。 ④ 操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守《“關(guān)鍵工序”作業(yè)指導(dǎo)書》實施工序操作。 ⑤ 關(guān)鍵工序的首檢由 質(zhì)量技術(shù)部 實施，檢驗后應(yīng)填寫《工序檢驗記錄》。 ① 產(chǎn)品最終完成后應(yīng)填寫《質(zhì)量合格證》，成品檢驗報告 ② 由 供銷部 向顧客交付實施。 ③ 產(chǎn)品交付后的服務(wù)由 供銷部 實施，并填寫《發(fā)貨記錄單》。 a)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)是指對特殊過程的確認(rèn)。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的特殊過程是熱壓。 b)當(dāng)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品存在不易或不能經(jīng)濟(jì)地對過程輸出進(jìn)行檢測的特殊過程時，按以下要求進(jìn)行識別、確認(rèn)與控制： c)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工過程中特殊過程的識別與確認(rèn)。 經(jīng)確認(rèn)的特殊過程的控制按以下要求執(zhí)行： a)由生產(chǎn)部人員負(fù)責(zé)對與之相關(guān)的設(shè)備能力進(jìn)行適宜的評價。 b)由綜合部組織、生產(chǎn)部配合，對上機(jī)操作的崗位人員進(jìn)行專門培訓(xùn)并對滿足作業(yè)能力要求與否進(jìn)行評價，確保只有經(jīng)過資格認(rèn)可的操作人員 才能上崗。 c)由質(zhì)量技術(shù)部編制、提供作業(yè)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)特殊過程符合規(guī)定要求。 d)由質(zhì)檢人員與生產(chǎn)部對特殊過程采用統(tǒng)計技術(shù)等相關(guān)手段，對過程實施連續(xù)監(jiān)控并提供所需的全部相關(guān)記錄。 標(biāo)識涉及到采購產(chǎn)品、過程（中間）產(chǎn)品、最終（成品）產(chǎn)品。 a) 產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 當(dāng)產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)不進(jìn)行標(biāo)識，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中易混用或 誤用時、及產(chǎn)品需要追溯時，應(yīng)實施標(biāo)識。 ① 本公司產(chǎn)品標(biāo)識以成品上噴印標(biāo)識標(biāo)明產(chǎn)品的規(guī)格型號、生產(chǎn)批號。 ② 本公司產(chǎn)品包裝上標(biāo)識產(chǎn)品的規(guī)格型號、生產(chǎn)批號，檢驗工號。 b) 產(chǎn)品標(biāo)識的移植 當(dāng)各種原料進(jìn)入公司后，應(yīng)將原始標(biāo)識去掉，將產(chǎn)品標(biāo)識移植到記錄本上，再按配方進(jìn)行加工。 c)產(chǎn)品可追溯性 當(dāng)需要對產(chǎn)品進(jìn)行追溯時，本公司可追溯性控制路徑為： 1) 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品時，根據(jù)工藝配方單，工藝要求，生產(chǎn)工藝記錄或標(biāo)識卡追溯到原始狀況，并分析原因。 2) 最終檢驗及在顧客處發(fā)現(xiàn)不合格品時，根據(jù)《檢驗報告》追溯到檢驗員、生產(chǎn) 時間、生產(chǎn)班組、工藝配方單，工藝要求，生產(chǎn)工藝記錄、原料等，并分析原因。 本公司的顧客財產(chǎn)有： 顧客對產(chǎn)品的“技術(shù)圖紙、樣品”。 應(yīng)實施管理和控制： ① 顧客提供加工產(chǎn)品的“技術(shù)圖紙、樣品”入廠后，由供銷部登記填寫《顧客財產(chǎn)記錄表》；并由質(zhì)量技術(shù)部對其進(jìn)行確認(rèn)。 ② 顧客提供的“包裝圖紙要求”入公司后，由綜合部登記填寫確認(rèn)《顧客財產(chǎn)記錄表》。 ③ 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或不適用時，應(yīng)報告顧客并填寫、保持《顧客財產(chǎn)情況報告》記錄，并及時同顧客反應(yīng)、溝通。 在產(chǎn)品包 裝、貯存、防護(hù)、搬運(yùn)時，車間及倉庫應(yīng)采取措施，以確保產(chǎn)品不生銹、不碰撞、不擠壓等，以保持產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)。 1) 《合同或訂單》 2) 《產(chǎn)品圖紙》 3) “技術(shù)文件” 4) 《 設(shè)備操作規(guī)程匯編 》 5) 《“關(guān)鍵工序”作業(yè)指導(dǎo)書》 6) 《產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定》 1) 《生產(chǎn)計劃》 2) 《工藝配方單》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 7． 5 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 生產(chǎn)部、綜合部 A 0 2/2 3) 《 入庫單》 4) 《檢驗報告》 5) 《顧客財產(chǎn)記錄表》 6) 《顧客財產(chǎn)情況報告》 7． 6． 1計量器具的管理 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對所有量器具（包括專用檢具）進(jìn)行統(tǒng)一管理，以保證驗證具備有效的手段。 質(zhì)量技術(shù)部建立《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》，并確定量器具（包括專用檢具）的檢定周期。 7． 6． 2檢定 所有 量器具 應(yīng)在使用前和按規(guī)定周期進(jìn)行檢定，并以《計量器具合格標(biāo)簽》標(biāo)明其檢定狀態(tài)和有效期。 能溯源的計量器具的檢定由國家法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 7． 6． 3 對未經(jīng)檢定或未滿足規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)立即停用，并對 產(chǎn)品的 已檢驗和試驗結(jié)果的有效性重新評定確認(rèn)， 并予以記錄。 7． 6． 4 質(zhì)量記錄 1) 《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》 2) 《計量器具合格標(biāo)簽》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 7． 6 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 質(zhì)量技術(shù)部 A 0 1/1 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 總則（測量、分析和改進(jìn)） DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 管理者代表、 綜合部 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 8． 1 A 0 1/1 公司通過顧客滿意、過程及產(chǎn)品監(jiān)視或測量，內(nèi)部審核，不合格品控制，數(shù)據(jù)分析以及質(zhì)量方計、質(zhì)量目標(biāo)、管理評審尋求質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會； 公司利用糾正措施、預(yù)防措施實施質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理體系測量、分析和改進(jìn)的策劃由管理者代表進(jìn)行， 綜合部 參與。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 顧客滿意測量 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 8． 2． 1 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 綜合部 A 0 1/1 a) 顧客滿意的信息獲得方式 由 供銷部 向所有顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》。 供銷部 應(yīng)做好工作，使《顧客滿意度調(diào)查表》在一個月內(nèi)收回，其回收率不低于 60％。《顧客滿意度調(diào)查表》回收后，歸檔于《顧客檔案》中。 b) 顧客滿意測量 供銷部 在質(zhì)量管理體系正式審核前，以后每年至少一次進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查活動，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，并進(jìn)行總結(jié)、分析，編寫《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析報