【正文】 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促實(shí)施和考核工作。 三、綜合部 ① 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及記錄的控制管理； ② 實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通工作； ③ 實(shí)施管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作； ④ 負(fù)責(zé)實(shí)施人力資源管理，確保人力資源滿足質(zhì)量管理體系的要求； ⑤ 負(fù)責(zé)實(shí)施倉(cāng)庫管理的工作； 四、質(zhì)量技術(shù)部 ① 編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中需要的技術(shù)文件（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法、采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求、《作業(yè)指導(dǎo)書》等） ，并實(shí)施控制； ② 負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程的識(shí)別和確認(rèn) 。 ③ 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； ④ 負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備過程的工作，按規(guī)定周期對(duì)測(cè)量器具進(jìn)行檢定校準(zhǔn)； ⑤ 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品（采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終交付產(chǎn)品）的監(jiān)視和測(cè)量 工作 ；對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量符合規(guī)定要求負(fù)責(zé)、對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)； ⑥ 負(fù)責(zé)不合格品的控制及處置。 ⑦ 對(duì)產(chǎn)品不合格 的糾正與預(yù)防措施跟蹤、驗(yàn)證； 五 、生產(chǎn)部 ① 負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的修理工作，滿足質(zhì)量管理體系的要求。 ② 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求； ③ 負(fù)責(zé) 實(shí)施 生產(chǎn)工作環(huán)境（防火、安全、衛(wèi)生）的管理、確保生產(chǎn)正常進(jìn)行； ④ 按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，滿足生產(chǎn)過程的要求； ⑤ 負(fù)責(zé) 實(shí)施 生產(chǎn)過程及生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性過程； ⑥ 負(fù)責(zé) 實(shí)施生產(chǎn)過程中的 產(chǎn)品防護(hù)控制； ⑦ 對(duì)“關(guān)鍵 /特殊過程”實(shí)施控制； ⑧ 執(zhí)行公司下發(fā)的各種質(zhì)量管理文件、工藝技術(shù)文件、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行； ⑨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造合理、有序地組織生產(chǎn)、對(duì)制造質(zhì)量符合規(guī)定要求負(fù)責(zé)； ⑩ 負(fù)責(zé)實(shí)施不合格品處置的控 制過程，對(duì)不合格品流轉(zhuǎn)失控負(fù)責(zé)。 六、供銷部 負(fù)責(zé) 實(shí)施 與顧客有關(guān)過程的 工作 ，確保顧客要求得到識(shí)別，顧客合同得到評(píng)審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、并按要求及時(shí)準(zhǔn)確交給客戶； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后對(duì)顧客的服務(wù)工作； 負(fù)責(zé) 實(shí)施 顧客滿意度測(cè)量，并提供測(cè)量結(jié)果及分析，以利持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。 負(fù)責(zé) 實(shí)施 采購(gòu)過程控制，實(shí)施供方評(píng)價(jià)、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定， 對(duì)本公司采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 ⑥ 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫產(chǎn)品（采購(gòu)產(chǎn)品、半成品，成品）的保管、標(biāo)識(shí)及防護(hù)； ⑦ 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息、組織協(xié)調(diào)處理外部質(zhì)量信息； ⑧ 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)外包方的控制； 各類人員、各部 門的其它職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)及程序文件。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 公司各部門職責(zé)和權(quán)限 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 2/2 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 公司生產(chǎn) /服務(wù)過程流程圖 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理者代表 A 0 1/1 0． 8 基本生產(chǎn)工藝流程 實(shí)木地板生產(chǎn)工藝流程圖 注：凡打“ *”號(hào)的為關(guān)鍵項(xiàng)，必須進(jìn)行過程檢驗(yàn)。 竹地板生產(chǎn)工藝流程圖 注：凡打“ *”號(hào)的為關(guān)鍵項(xiàng)，必須進(jìn)行 過程檢驗(yàn)。 修邊 砂光 開榫 * 品檢 四周封閉 定厚砂光 六底三面 涂 裝 * 8* 品檢 包裝入庫 開榫 * 砂光 四周封閉 定厚砂光 六底三面 涂 裝 * 品檢 包裝入庫 實(shí)木復(fù)合地板生產(chǎn)工藝流程圖 注：凡打“ *”號(hào)的為關(guān)鍵項(xiàng)，必須進(jìn)行過程檢驗(yàn)。 下料 涂膠帖面 冷壓定型 熱壓 * 背板砂光 面板砂光 二道底漆 開榫 * 四周封閉 定厚砂光 六底三面 涂 裝 * 8* 品檢 包裝入庫 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo) 題 范圍 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 1 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理者代表 A 0 1/1 1．范圍 1． 1本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則。 本手冊(cè)編制目的是依據(jù) GB／ T19001－ 20xx idt ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立并有效實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，并通過實(shí)施質(zhì)量管理體系全部文件規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針 、質(zhì)量 目標(biāo)，增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于向顧客和第三方證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，也是本公司全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。 本手冊(cè)適用于本公司 竹地板、實(shí)木地板、實(shí)木復(fù)合地板 的生產(chǎn) 。 1． 2 應(yīng)用 本公司的產(chǎn)品全部按國(guó)標(biāo)和顧客要求進(jìn)行加工，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、產(chǎn)品成熟，根據(jù) 質(zhì)量管理體系對(duì) GB／T19001－ 20xxidt ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 的要求編制出管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的支持文件。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) 2． 1 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 2． 2 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》。 2． 3 GB/T2024020xx 竹地板 GB/T1801320xx 實(shí)木復(fù)合地板 GB/ 實(shí)木地板 笫 2 部分 檢驗(yàn)方法 GB/ 實(shí)木地板 笫 1 部分 技術(shù)要求 GB/T1858020xx 甲醛釋放限量 GB 1858020xx 室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量 《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》 (國(guó)務(wù)院令第 440號(hào) ) 《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》 (國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第 80號(hào) ) 人造板產(chǎn)品（地板類）生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 與本公司適用的國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)（詳見《外來文件目錄》）。 2． 5 相關(guān)文件 ： 2． 5． 1 《外來文件目錄》 2． 5． 2 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2． 5． 3 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 引用標(biāo)準(zhǔn) DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 2 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 綜合部 A 0 1/1 3．術(shù)語和定義 3． 1本手冊(cè)及質(zhì)量管理體系文件全部采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 的術(shù)語和定義 3． 3 相關(guān)文件： GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 4 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理者代表 A 0 1/1 4．質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 公司根據(jù) ISO9001:20xx的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立自身的質(zhì)量管理體系，并編制覆蓋 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)全部要素的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文 件，作為行為準(zhǔn)則，通過管理活動(dòng)，實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)以下過程： a) 過程識(shí)別及其順序、相互關(guān)系的確定： 公司管理者代表組織公司各部門有關(guān)人員根據(jù)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)工藝流程、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目分析研究確定公司所需的質(zhì)量管理體系過程、順序和相互關(guān)系。目前公司的過程、順序、相互關(guān)系如下： 《 公司質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖》（見 ） 《 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 》（見 ） 《 公司生產(chǎn) /服務(wù)過程流程圖 》（見 章節(jié)） 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，須重新識(shí)別和策劃。 b) 確定每個(gè)過程的控制要求及控制方法。具體內(nèi) 容詳見本手冊(cè)各章節(jié)及控制程序、作業(yè)文件。 c) 公司總經(jīng)理確保公司質(zhì)量體系過程運(yùn)行所需的資源，詳見本手冊(cè)第 6章。 d) 收集各個(gè)過程、產(chǎn)品、顧客及相關(guān)信息，以支持過程的運(yùn)作和監(jiān)視。詳見本手冊(cè)第 7章。 e) 測(cè)量、監(jiān)視、分析公司質(zhì)量管理體系中所有過程。詳見本手冊(cè)第 8章。對(duì)過程運(yùn)作中出現(xiàn)的任何問題進(jìn)行分析，找出原因，采取措施改進(jìn)。 f) 過程的再識(shí)別 公司總經(jīng)理于每年管理評(píng)審過程中，對(duì)公司的過程識(shí)別、相互關(guān)系及控制要求和方法的有效性、充分性、適宜性和效率進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行重新識(shí)別和確定。 g) 外包過程控制 本公司無外包過程。 4． 2 文 件要求 4． 2． 1 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件由：質(zhì)量手冊(cè)（包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件 ）、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄三個(gè)層次組成。 4． 2． 2質(zhì)量手冊(cè) 本《質(zhì)量手冊(cè)》包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍 ； b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序； c）質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。 其內(nèi)容為：闡述公司質(zhì)量管理體系的過程，描述過程之間的相互作用；表述要求的程序文件，是公司質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。 4． 1一 4． 2． 2章節(jié)質(zhì)量記錄 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 文件控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 4． 2． 3 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 綜合部 A 0 1/3 文件控制程序 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，以確保有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 2 適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)本程序的制訂、修訂和實(shí)施的歸口管理。 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、更改的控制和管理。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)文件及操作類作業(yè)文件的編制、發(fā)放、更改的控制和管理。 綜合部負(fù)責(zé)文件控制程序工作的全面監(jiān)督 檢查。 作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn) 工藝配方、技術(shù)文件 質(zhì)量技術(shù)部長(zhǎng) 批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè) 4 工作程序 文件的分類和編號(hào) 文件的分類 ① 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄文件。 ② 技術(shù)性文件（如工藝配方、生產(chǎn)工藝要求等）； ③ 與質(zhì)量有關(guān)的外來文件，如國(guó)家頒布的有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提出的設(shè)計(jì)文件。 文件的編號(hào) 1)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： DBQMSA DB 表 示 ： 公司名稱 (湖南德邦竹木業(yè)有限公司 )代號(hào) QMS表 示 ：質(zhì)量管理體系的 質(zhì)量手冊(cè) A 表示：第一版 2)作業(yè)文件編號(hào)： DB/QCAA/B/C/DXX QC表 示 ：質(zhì)量管理體系的作業(yè)文件 A 表示：第一版 A/B/C/D 表示 :A檢驗(yàn)規(guī)程 /B 作業(yè)指導(dǎo)書 /C 設(shè)備操作規(guī)程 /D 制度匯編 XX以 數(shù) 字表示：文件順序號(hào) 3)質(zhì)量記錄文件編號(hào)： 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 文件控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 4． 2． 3 版號(hào) 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 綜合部 A 0 2/3 ZJ表 示 ：質(zhì)量管理體系的記錄文件 表示 :質(zhì)量管理要素序號(hào)及分 序號(hào) XX 表示 :質(zhì)量記錄表單順序號(hào) ，受控文件中的質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件應(yīng)加蓋“受控”印章。 見本程序“ 3職責(zé)”。 、保管和分發(fā) ， 編制《外來文件目錄》 。 ，作業(yè)文件按《作業(yè)文件清單》發(fā)放。 《文件發(fā)放（回收）登記表》上簽名領(lǐng)取，注明分發(fā)號(hào)。 “受控文件”，應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)、分發(fā)號(hào)、并履行簽收手續(xù) 。 ，應(yīng)到公司綜合部領(lǐng)取。 質(zhì)量管理體系文件因使用后破損嚴(yán)重需更換時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，同時(shí)收回破損文件銷毀。 質(zhì)量管理體系文件丟失后，按 條款辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，并注明補(bǔ)發(fā)文件的新分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)作廢。 ，各部門保管持有的文件，質(zhì)量技術(shù)部保管技術(shù)文件。 ，由綜合部（質(zhì)量管理體系文件）或質(zhì)量技術(shù)部（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件）提出，并填寫《 受控文件更改申請(qǐng)單》，說明更改原因，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后實(shí)施更改。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改應(yīng)附有充分的論證證據(jù)，必要時(shí)由公司綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 文件更改批準(zhǔn)后，由公司綜合部或質(zhì)量技術(shù)部實(shí)施文件更改，并在《文件修改記錄表》或圖紙更改欄上填寫修改記錄。所有質(zhì)量管理體系文件最后頁附《文件修改記錄表》。 、換頁、換版與作廢 ，則以“劃改”方式進(jìn)行，并注明更改標(biāo)記、更改人和更改實(shí)施日期。 文件大幅度更改時(shí)，更改以換頁方式進(jìn)行，換頁時(shí)收回原頁。質(zhì)量手冊(cè)換頁更 改時(shí)，應(yīng)在頁眉標(biāo)題欄中標(biāo)識(shí)更改的次數(shù)。 綜合部應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)核查，以防使用失效或作廢的文