【正文】 程中的標(biāo)識和可追溯性過程； ⑥ 負(fù)責(zé) 實施生產(chǎn)過程中的 產(chǎn)品防護(hù)控制； ⑦ 對“關(guān)鍵 /特殊過程”實施控制； ⑧ 執(zhí)行公司下發(fā)的各種質(zhì)量管理文件、工藝技術(shù)文件、生產(chǎn)作業(yè)計劃，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行； ⑨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造合理、有序地組織生產(chǎn)、對制造質(zhì)量符合規(guī)定要求負(fù)責(zé)； ⑩ 負(fù)責(zé)實施不合格品處置的控 制過程，對不合格品流轉(zhuǎn)失控負(fù)責(zé)。 錯檢漏檢率為零 三、生產(chǎn)部： 1. 工作環(huán)境及安全考核處理率 100％； 2. 設(shè)備完好率 99％； 3. 產(chǎn)品一次交檢合格率 98％； 4. 不合格品處置有效率 100％。 董事長（簽名）： 20xx年 4月 18 日 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 管理者代表任命書 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 技術(shù)負(fù)責(zé)人 /管理者代表任命書 今任命 為我 公司 的 技術(shù)負(fù) 責(zé)人 /管理者代表，其職責(zé)是： 為公司技術(shù)總負(fù)責(zé)人； 質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 為貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 20xx，建立符合我公司實際情況的質(zhì)量管理體系，特組織編制本手冊。 公司不斷的發(fā)展壯大，推行國際化戰(zhàn)略，所生產(chǎn)的竹木地板不但暢銷網(wǎng)點，在國外公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷比利時、歐美、韓國、澳大利亞、新西蘭、馬來西亞等全球十幾個國家和地區(qū)，并建立了良好的長期采購和銷售合作關(guān)系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享、雙贏發(fā)展。 三、綜合部 ① 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及記錄的控制管理； ② 實施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通工作； ③ 實施管理評審的準(zhǔn)備工作； ④ 負(fù)責(zé)實施人力資源管理，確保人力資源滿足質(zhì)量管理體系的要求； ⑤ 負(fù)責(zé)實施倉庫管理的工作； 四、質(zhì)量技術(shù)部 ① 編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需要的技術(shù)文件（如產(chǎn)品設(shè)計文件、工藝文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法、采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、《作業(yè)指導(dǎo)書》等） ，并實施控制； ② 負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程的識別和確認(rèn) 。 竹地板生產(chǎn)工藝流程圖 注：凡打“ *”號的為關(guān)鍵項，必須進(jìn)行 過程檢驗。 2． 2 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》。 d) 收集各個過程、產(chǎn)品、顧客及相關(guān)信息，以支持過程的運作和監(jiān)視。 4． 2． 2質(zhì)量手冊 本《質(zhì)量手冊》包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍 ； b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序； c）質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。 作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn) 工藝配方、技術(shù)文件 質(zhì)量技術(shù)部長 批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊 4 工作程序 文件的分類和編號 文件的分類 ① 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含程序文件）、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄文件。 ，應(yīng)到公司綜合部領(lǐng)取。 、換頁、換版與作廢 ，則以“劃改”方式進(jìn)行，并注明更改標(biāo)記、更改人和更改實施日期。 未領(lǐng)用“受控”質(zhì)量管理體系文件的人員如需查閱“受控”文件，一般只能在公 司綜合部閱讀。 外來文件控制 本公司需受控的外來文件應(yīng)編制《外來文件目錄》。 、印發(fā)、收集，并實施填寫人員的培訓(xùn)、檢查、指導(dǎo)、保存等活動。 、標(biāo)識、編目 1) 與質(zhì)量有關(guān)的各職能部門派 專人負(fù)責(zé)，將形成的質(zhì)量記錄定期進(jìn)行整理，加以標(biāo)識。 、保存期及貯存、保管 記錄分為日常記錄、質(zhì)量管理記錄、 產(chǎn)品形成 記錄 三種。 5本程序 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6本程序質(zhì)量記錄 1) 《文件借閱登記表》 2) 《文件銷毀申請單》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點、質(zhì) 量方針、策劃、職責(zé)權(quán)限與溝通 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 、 、 、 、 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/2 5． 1 管理者承諾 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施的本手 冊是本公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實以下承諾： a) 使得公司內(nèi)所有成員充分意識到滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。 質(zhì)量方針的建立應(yīng)形成評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，適時時應(yīng)評審質(zhì)量方針的適用性。 質(zhì)量管理體系策劃的說明 、程序文件、質(zhì)量計劃和記 錄表格； ； ，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 相關(guān)文件： 1) 《質(zhì)量方針》（本手冊第 ） 2) 《質(zhì)量目標(biāo)》（本手冊第 ） 3) 《 各 部門質(zhì)量目標(biāo)》 （本手冊第 章節(jié)） 4) 《質(zhì)量計劃》 5) 《 公 司各部門 職責(zé)和權(quán)限》 （本手冊第 章節(jié)） 質(zhì)量記錄： 《生產(chǎn)、質(zhì)量會議記錄》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 管理評審控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 5． 6 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/2 管理評審控制程序 1目的 評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，滿足顧客要求。 4． 1． 3管理評審計劃的主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）；評審依據(jù)； e) 評審內(nèi)容，包括系統(tǒng)分析和系統(tǒng)評價現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行是否適宜、充分和有效，公司組織機構(gòu)、資源、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量成本、服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量、顧客滿意程度以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，國家行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)的貫徹實施及跟蹤情況等。 4． 6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 4． 6． 1 各相關(guān)部門對管理評審中作出的有關(guān)改進(jìn)決策或指 令，應(yīng)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并加以實施。為此，公司制定了《人員能力要求一覽表》，以確定人力資源的需求，并按此要求實施培訓(xùn)，為公司提供符合 要求的人力資源。 ③ 技能培訓(xùn)： 對管理人員 進(jìn)行提高自身管理能力的培訓(xùn)，對操作工人進(jìn)行提高操作技能的培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)建立、保存 《 員工 培訓(xùn) 檔案 》 。 公司的基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保養(yǎng)和維護(hù)，設(shè)備操作人員填寫《設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。 工作環(huán)境考核頻次為每月 1次。 6) 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)檢驗器具的管理和控制。 a) 供銷部 對獲取的市場信息進(jìn)行綜合分析，決定是否接受《合同或 訂單》，并制定相應(yīng)策略。 必要時， 供銷部 同顧客就《合同或訂單》中的有關(guān)問題（包括應(yīng)明確而未明確的問題）進(jìn)行磋商，以便取得一致意見，并予以確認(rèn)。 顧客投訴產(chǎn)品不合格按《不合格品控制》程序予以處置。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計輸入包括：項目名稱、功能描述、主要功能性能指標(biāo)、適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)場地資料、輸入 /輸出接口要求。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 設(shè)計輸出文件發(fā)放前，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按設(shè)計策劃確定的設(shè)計驗證方式、時間、人員予以實施，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求。包括重要的原材料：原木、木塊、環(huán)保膠生產(chǎn)原料等。 b) 采購的實施： ① 采購設(shè)備時，依據(jù)《采購物資計劃》和公司財務(wù)狀況，總經(jīng)理下達(dá)《采購物資計劃》，供銷部根據(jù)合格供方資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后綜合部實施采購。驗證后填寫《檢驗報告》。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)迅速報告，生產(chǎn)部 應(yīng)在最短時限內(nèi)排除故障，恢復(fù)正常生產(chǎn)。 ④ 操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守《“關(guān)鍵工序”作業(yè)指導(dǎo)書》實施工序操作。 b)由綜合部組織、生產(chǎn)部配合，對上機操作的崗位人員進(jìn)行專門培訓(xùn)并對滿足作業(yè)能力要求與否進(jìn)行評價，確保只有經(jīng)過資格認(rèn)可的操作人員 才能上崗。 c)產(chǎn)品可追溯性 當(dāng)需要對產(chǎn)品進(jìn)行追溯時，本公司可追溯性控制路徑為： 1) 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品時，根據(jù)工藝配方單，工藝要求，生產(chǎn)工藝記錄或標(biāo)識卡追溯到原始狀況，并分析原因。 質(zhì)量技術(shù)部建立《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》，并確定量器具（包括專用檢具）的檢定周期?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》回收后，歸檔于《顧客檔案》中。 能溯源的計量器具的檢定由國家法定機構(gòu)進(jìn)行。 本公司的顧客財產(chǎn)有： 顧客對產(chǎn)品的“技術(shù)圖紙、樣品”。 d)由質(zhì)檢人員與生產(chǎn)部對特殊過程采用統(tǒng)計技術(shù)等相關(guān)手段，對過程實施連續(xù)監(jiān)控并提供所需的全部相關(guān)記錄。 ① 產(chǎn)品最終完成后應(yīng)填寫《質(zhì)量合格證》，成品檢驗報告 ② 由 供銷部 向顧客交付實施。 e) 在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)加工成品缺陷或其他問題應(yīng)及時與公司領(lǐng)導(dǎo)和顧客溝通，可采取電話或聯(lián)系單的形式進(jìn)行溝通。驗證或檢驗活動和放行方法應(yīng)在采購合同中表述。 ③ 采購物資經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部驗證后，辦理入庫手續(xù)。供銷部應(yīng)制定對采購物資規(guī)定其質(zhì)量要求、驗收方式及驗收指標(biāo)、交貨時間及方式、付款方式等。 設(shè)計驗證通常采用方法：變換方法進(jìn)行對比計算；將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較；需要時進(jìn)行試驗證實（如新技術(shù)、新構(gòu)件）。對輸入進(jìn)行充分性、適宜性評審。 設(shè)計和開發(fā)的控制由 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 與顧客有關(guān)的過程 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 供銷部 A 0 2/2 當(dāng)本公司提出變更產(chǎn)品有關(guān)要求時，應(yīng)與顧客協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后方可變更。 c) 在簽定《合同或訂單》前， 供銷部 根據(jù)顧客要求，組織有關(guān)部門及人員在認(rèn)真研究各項要求（包括一般要求和特殊要求及質(zhì)量要求、交貨期、成本、服務(wù)等方面要求）的基礎(chǔ)上進(jìn)行評審。 當(dāng)出現(xiàn)特定產(chǎn)品合同，并產(chǎn)生質(zhì)量管理體系的過程、資源的新要求時，管理者代表應(yīng)編制“質(zhì)量計劃”，以充分滿足顧客的要求。 1) 《 工作與生產(chǎn)環(huán)境、場地的管理規(guī)定 》 2) 《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 1) 《工作與生產(chǎn)環(huán)境、場地的管理考核表》 2) 《安全事故記錄單》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 管理著代表 A 0 1/1 產(chǎn) 品實現(xiàn)的策劃 /服務(wù)過程流程圖，見 08 章節(jié) ： 1) 對市場進(jìn)行調(diào)研，收集產(chǎn)品需求信息，并對市場需求產(chǎn)品的信息進(jìn)行分析，總經(jīng)理對需求產(chǎn)品的質(zhì)量及相關(guān)要求和效益進(jìn)行評價，確定擬接受生產(chǎn)的產(chǎn)品。 。 公司生產(chǎn) 部 制定《公司主要設(shè)施清單》，以確定并提供質(zhì)量管理體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施資源； 公司生產(chǎn) 部 制定《 設(shè)備操作規(guī)程匯編 》以維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的能力。如維修工、電工、技術(shù)員。如駕駛證、電工證等。 4． 7文件的修改 如果評審結(jié)果引起體系文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 1． 4 相關(guān)部門根據(jù)各自所承擔(dān)的職責(zé)并按評審計劃做好提供相關(guān)方面資料，作為管理評審的輸入。 3職責(zé) 3． 1總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理評審計劃》； 主持質(zhì)量管理體系的管理評審活動；批準(zhǔn)《管理評審報告》。 《質(zhì)量計劃》由 綜合部 負(fù)責(zé)下發(fā)至相關(guān)部門，原件由 綜合部 保存。 5． 4策劃 5． 4． l質(zhì)量目標(biāo) 公司建立與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)，并在領(lǐng)導(dǎo)層及管理層建立分質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足產(chǎn)品和／或服務(wù)要求的需求。 c) 建立一個符合 ISO9001:20xx的質(zhì)量管理體系。各部門保存相關(guān)質(zhì)量記錄，并由專人保管； ⑤ 每季由各部門將記錄裝訂后，交綜合部歸檔、存檔； ⑥ 對質(zhì)量記錄的保存情況要定期進(jìn)行檢查； ⑦ 質(zhì)量記錄的貯存和保管要便于存取和檢索。 本公司的質(zhì)量記錄的標(biāo)識以數(shù)字編號形式實施： 當(dāng)月同一記錄順序號（二位數(shù)字） 月份號（二位數(shù)字） 年號（二位數(shù)字） 。 、檢查。 外來文件由公司綜合部按本程序 條款要求進(jìn)行登記存檔。借閱者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還，到期未還，由管理員負(fù)責(zé)追回，文件底稿一律不外借，以防止丟失或損壞。質(zhì)量手冊換頁更 改時，應(yīng)在頁眉標(biāo)題欄中標(biāo)識更改的次數(shù)。 質(zhì)量管理體系文件丟失后，按 條款辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，并注明補發(fā)文件的新分發(fā)號，原分發(fā)號作廢。 文件的編號 1)質(zhì)量手冊編號： DBQMSA DB 表 示 ： 公司名稱 (湖南德邦竹木業(yè)有限公司 )代號 QMS表 示 ：質(zhì)量管理體系的 質(zhì)量手冊 A 表示：第一版 2)作業(yè)文件編號： DB/QCAA/B/C/DXX