【正文】 及有關質(zhì)量管理體系改進的需求； 3） 使全體員工意識到組織依存于顧客，滿足顧客要求對組織的重要性，以及促進全員 的質(zhì)量安全意識。 質(zhì)量 方針 、目標 質(zhì)量方針：“ 質(zhì)量第一、顧客至上、持續(xù)改進、永續(xù)經(jīng)營 ” 為了配合此方針，廣州市榮來密封件有限公司設立了以下質(zhì)量目標： 1. 顧客滿意率≥ 90%。固對本公司質(zhì)量管理體系 條 款予以刪除 。 手冊的控制 概要 本手冊的控制依照 RL/QP01“ 文件 和 記錄控制程序 ” 的要求進行。 文件化要求 總則 本資 料來自 廣州市榮來密封件有限公司 建立并保持按手冊、程序、工作指引和記錄的形式分成四個級別的 文件體系 , 目的是： a) 描述管理體系核心要素及其相互作用； b) 提供查詢相關文件的途徑 。 管理職責 東莞榮來能源 有限公司分為以下 5 個主要部門。方針需考慮到以下各方面 : a) 與公司的 使命和價值 相適應； b) 對質(zhì)量 、 降低成本 、 產(chǎn)品性能等方面不斷改進的承諾； c) 產(chǎn)品與相應法律法規(guī)要求的符合程度； d) 被文件化，執(zhí)行和維護； e) 客戶反饋和質(zhì)量趨勢； 方針的宣傳 ： 公司的方針將向公司內(nèi)部的全體員工宣傳，并向可能的公 眾 / 客戶 /相關方進行宣傳。質(zhì)量計劃包括： a) 管理體系的程序，包括對 ISO 9001:20xx 的符合性； b) 所需的資源； c) 法律和其它要求識別 d) 實施目標、指標和管理方案 e) 質(zhì)量 管理體系的不斷改進。 戶需求，達成客戶滿意，公司與客戶的溝通，以銷售部為主導，并保留相關溝通內(nèi)容。 各部門提出的改進的建議。 c) 保護環(huán)境 , 保障 東莞榮來能源 有限公司的人員安全和健康 人力資源 總則 廣州市榮來密封件有限公司 的所有員工應根據(jù)其能力、教育、培訓、技能和經(jīng)驗被分 配適當?shù)墓ぷ鲘徫弧? 工作環(huán)境 為確保產(chǎn)品符合所規(guī)定的要求，公司必須提供安全、適宜的工作環(huán)境，并且保持和不斷改進作業(yè)環(huán)境。生產(chǎn)部對生產(chǎn)流程的最終實現(xiàn)進行驗證。 c)售后服務中，客戶反饋也應作相應記錄，包括客戶投訴和退貨。 任何為 廣州市榮來密封件有限公司 提供產(chǎn)品的供應商必須是 廣州市榮來密封件有限公司合格供應 商清單上的供應商。 新設備或更換的設備在安裝之前要進行驗證。 e) 放行 , 交付和交付后的活動 最終產(chǎn)品滿足文件規(guī)定的可接受條件才進行放行，允許 將緊急生產(chǎn)所需的產(chǎn)品進行緊急放行，并在不合格系統(tǒng)中注明。產(chǎn)品將被標以一個唯一的可以追溯產(chǎn)品或批量信息的編號。 對這些財產(chǎn)， 廣州市榮來密封件有限公司 負責保管；并按 廣州市榮來密封件有限公司 統(tǒng)一的管理系統(tǒng)進行管理。 d) 防護 : 識別產(chǎn)品的保存和隔離的適宜的方法，并文件化。 在用的測量和監(jiān)控設備要有校驗使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時終止使用，并明顯標識。 B. 銷售部負責建立并保存顧客檔案，定期進行客戶滿意度調(diào)查并做綜合分析，發(fā)現(xiàn)不足，逐步改進完 善滿足客戶要求。 所有的審核結果，《糾正措施報告》和分析報告必須向公司管理層匯報。 a) 采購產(chǎn)品的不合格品控制，對于生產(chǎn)系統(tǒng)的采購品由品管部按照檢驗標準進行檢驗，檢驗結果 通知倉庫。 h) 在必要的情況下，品管部負責對生產(chǎn)部發(fā)生不合格品的部門發(fā)出《糾正和預防措施通知書》，要求采取糾正措施和預防措施。 糾正措施 在數(shù)據(jù)分析的基礎上，采用糾正措施，消除己出現(xiàn)的不合格的原因，防止再發(fā)生。 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。 識別潛在的不合格 公司及時重點分析如下內(nèi)容 : a) 供方供貨質(zhì)量驗證工作、服務質(zhì)量評定、市場分析、顧客滿意度調(diào)查等。 糾正 預防措施狀態(tài)應提交管理評審。 本資 料來自 a. 負責組織合同評審； b. 負責與客戶的溝通； c. 負責客戶滿意度的調(diào)查與分析； d. 負責客戶特殊要求的傳達 e. 負責公司對外社會關系的協(xié)調(diào)接待 f. 負責開展市場調(diào)研，收集國內(nèi)外行業(yè)技術動態(tài)和市場應用銷售動態(tài)，制定營銷策略 g. 負責與客戶進行商務合同談判及訂單接受，協(xié)調(diào)交貨計劃 h. 負責收集客戶信息，建立信息檔案，及時進行反饋與跟蹤，提高售后服務質(zhì)量； i. 負責銷售風險管控及銷售貨款的回收跟進 j. 負責組織開展多種形式銷售活動，完成公司銷售目標 k. 配合監(jiān)督產(chǎn)品發(fā)運、交付；及時反饋與跟蹤市場使用情況 附件三、產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 附件四：質(zhì)量管理體系過程方式描述 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 品管部 行政部 采購部 銷售部 質(zhì)量管理體系 ★ ★ △ △ △ △ △ 本資 料來自 注 :★ 代表主要負責部門 。 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 采購部 銷售部 品管部 行政部 本資 料來自 附件二：各部門職責 公司建立責任制，并形成文件，對從事與質(zhì)量相關的管理、執(zhí)行和驗證人員規(guī)定他們的質(zhì)量職責和權限，行政部代表公司對各部門質(zhì)量職責貫徹執(zhí)行情況和質(zhì)量指標完成情況進行監(jiān)督、檢查和考核，行駛質(zhì)量否決權。 c) 糾正 /預防措施執(zhí)行記錄。信息來源 :服務過程的監(jiān)控、顧客投訴、第三方 (認證機構 )提出的不合格項。 a) 過程、產(chǎn)質(zhì)量量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時 。 資料分析至少提供以下信息： 本資 料來自 a) 客戶滿意度 b) 符合產(chǎn)品要求 c) 過程和產(chǎn)品的趨勢和特性，以及預防措施機會 d) 供應商質(zhì)量 改進 持續(xù)改進 公司為保證質(zhì)量管理體系各過程的持續(xù)有效性，使公司的質(zhì)量管理體系的各過程得到不斷改進的機會，對公司持續(xù)改進的過程和活動進行如下策劃和管理 : 公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針并通過公司質(zhì)量管理體系的運作，努力為全體員工營造一個 使每位員工在各自工作中和質(zhì)量活動中不斷尋求改進機會的環(huán)境，使員工的改進活動得到公司人、財、物各方面的支持。 c) 退貨之外的處理，由總經(jīng)理決定是否讓步放行或降級使用。 內(nèi)審員將不得審核與其職務有直接關系的部門 ，至少必須通過認可的審核課程培訓，并由公司管理 者代表確定。 D. 銷售部除將獲取的信息及時反饋給相關部門進行處理外，還應在管理評審會議中予以提報。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性 。 監(jiān)視 和測量設備的控制 對監(jiān)視和測量設備進行控制，確保其滿足產(chǎn)質(zhì)量量檢測要求。 a) 搬運 : 在一般情況下，物料和產(chǎn)品按照先進先出的原則流動。產(chǎn)品標識系統(tǒng)可以追溯到供應商、采購訂單、產(chǎn)品編號或物料批號信息。產(chǎn)品回收在不合格品和退貨產(chǎn)品的授權的表格上注明。 規(guī)定為確保持續(xù)的工序能力，進行設備保養(yǎng)，并按預定的時間間隔進行定期預防性維護保養(yǎng)。 所有的采購訂單應提供相關的信息如：產(chǎn)品名 稱 , 類型 , 尺寸 , 規(guī)格 , 交貨時間 , 價格及其他要求； 所有的化學品供應商需提供物料安全數(shù)據(jù)表并獲得公司相關部門的批準． 任何采購要求的變化，采購員都應通知供應商。固對本公司質(zhì)量管理體系 條款予以刪除 采購 采購過程 廣州市榮來密封件有限公司 已建立并監(jiān)控其采購過程以確保所采購的物料符合要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖：（見附件三） 與客戶相關的過程 明確與產(chǎn)品相關的要求 銷售部 通過與客戶進行溝通來確定客戶對產(chǎn)品的要求，這些要求包括： a) 客戶指定的要求，包括交付及交付后活動的要求； 本資 料來自 b) 客戶雖然沒有明示，但卻是預期或規(guī)定用途所需的要求； c) 與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附加要求。 產(chǎn)品實現(xiàn) 本資 料來自 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 即為顧客提供 密封件 的生產(chǎn)和服務的實現(xiàn)過程。培訓計劃可以包括內(nèi)部或外部的