【正文】 研發(fā)部：按時完成公司交給的新產(chǎn)品開發(fā)任務； 測試結果準確率 98%以上 ； 安裝調試合格率 100%； 市場部：顧客滿意率 90%以上； 顧客反饋意見處理及時率 100%； 合同履約率 100%； 技術部：顧客詢問、請求、投訴 100％得到處理和回復； 一般故障處理響應時間小于 8 小時； 客戶服務質量的滿意率大于 95％。 總 裁 ： 姜強 20xx年 1月 4日 北京 國舜 科技有限公司 質量手冊 版序： A(0) 12 范圍 總則 本 《 質量手冊 》 按照 GB/T1900120xx(idt ISO9001:20xx)《質量管理體系 要求 》 的 要求規(guī)定了本公司的質量管理體系，描述了質量管理體系的每一個過程及相互作用。 管理體系 包括 本公司 計算機信息安全產(chǎn)品的設計開發(fā)和服務 ， 所需 管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析與改進等過程 。通用性文件包括管理方針、 質量目 標 和 質量手冊 ，形成文件的程序等；專用性文件是為特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃管理方案等。 文件控制 本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。文件 應重新評審和審批。 B） 記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應便于檢索，按實際需要分別規(guī)定保存期限。 質量方針 的制定 總裁 依據(jù)公司的宗旨，管理承諾主持制定和批準發(fā)布公司的 質量方針 。 4） 本公司的 質量目標 是： a) 設計方案一次通過 率 95%以上 ； b)顧客滿意度 90%以上； 5） 質量目標 的分解 為確保 質量目標 的實現(xiàn)，公司最高管理層將 質量目標 分解落實到有關不同的層次，如各部門，要做到： a） 各相關的管理層和執(zhí)行層應根據(jù)承擔的管理職責和從事的管理活動制定本部門和本單位的 質量目標 ，所制定的 質量目標 必須和公司的 質量目標 保持一致，經(jīng)管理者代表批準，報 綜合 部 備案； b） 各部門的 質量目標 逐年分階段實現(xiàn)，每年年初提出當年實現(xiàn)的指標，經(jīng) 綜合 部 審定； 6） 質量目標 實現(xiàn)的考核 a） 綜合 部 制定年度工作計 劃，將當年應實現(xiàn)的 質量目標 作為管理工作計劃的主要內容，工作計劃報 總裁 ，批準后發(fā)布實施； b） 綜合 部 按月或季度組織有關職能部門對年度管理工作計劃執(zhí)行情況進行考核，將考核的情況匯總分析，分析的結果以書面形式報 總裁 ，必要時應采取相應措施； 管理體系策劃 1） 公司 總裁 對公司的質量管理體系進行策劃，以滿足 質量目標 和 。 職責和權限 1） 公司組織機 構圖（見附錄 1） 。 g)安全服務 部 ① 負責安全服務項目的售后工作，并對安全咨詢類項目售前提供技術支持； ② 對黑客攻防技術等信息安全技術進行前沿性研究，提升公司信息安全服務能力 ； ③ 跟蹤國內外安全動態(tài)，收集信息，向客戶、公司各相關部門定期發(fā)布安全通告 。 —— 企業(yè)內部各部門、各層次之間的信息。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息 ，確保管理評審的有效實施，本條款規(guī)定了管理評審應輸入的信息。依據(jù)評審的輸入，通過管理評審為增進顧客滿意，明確了改進的方面（包括產(chǎn)品的改進），提出了改進措施； 2） 管理評審的決定和措施的實施 綜合 部 將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實施計劃，計劃中必須明確責任部門和完成時間，經(jīng) 管理者代表 審定、 總裁 批準后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門和單位， 綜合 部 負責組織對其實施情況進行監(jiān)督檢查。 2） 本條規(guī)定培訓的范圍、培訓的實施、培訓的有效性的測量和記錄的保持。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件， 綜合 部 環(huán)境管理涉及的文明生產(chǎn)保護（包括 現(xiàn)場周圍的各類環(huán)境保護要求） 等方面，按照國家及地方的法律、法規(guī)和內部管理制度進行管理。 1)與產(chǎn)品有關的要求范圍 a)產(chǎn)品固有質量特性的要求，如預期的使用功能，可靠性； b)產(chǎn)品交付要求，如交貨期，交付后的售后服務； 2)與產(chǎn)品有關的要求需確 定的內容 a)顧客規(guī)定的要求（含規(guī)定用途，已知的預期用途），可以 合同（或訂單）中予以明確 ；售后服務包括使用安裝、上門調試、維修、提供使用說明、產(chǎn)品保修等 ； b)顧客未明示而應滿足的要求， 如產(chǎn)品必須的安全使用性能、可安裝性 ； c)與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等的要求。 有關信息安全服務的顧客溝通見《國舜科技信息安全風險評估規(guī)范》、《國舜科技信息安全設計規(guī)范》、《國舜科技信息安全工程實施規(guī)范》、《國舜科技信息安全運行維護規(guī)范》中有關內容。 2） 應遵守的法律和法規(guī)。 2） 給采購生產(chǎn)和服務提供所需的信息。 設計和開發(fā)驗證 公司設計管理 部門應策劃并實施對設計和開發(fā)的驗證，以確保輸出滿足輸入要求。 3） 應記 錄更改的評審結果及隨后的必要措施。 采購信息 1)包括的內容 : a)經(jīng)批準的產(chǎn)品質量要求或服務要求，供應期限要求； b)其他要求，應根據(jù)不同采購內容和要求提供經(jīng)批準的其他信息例如： —— 對供方 過程或程序的要求或產(chǎn)品驗證要求； —— 對供方設備的要求； —— 對供方人員的資格的要求； —— 對供方管理體系要求，根據(jù)其管理體系的有效程序，確定適宜的要求； 2)制定采購信息的形式及審批 (1)采購信息的形式可以是： a)經(jīng)批準的物資采購計劃； b)物資采購合同條款內容； (2)在與供方洽談合同、詢價或招標以至發(fā)訂單之前，一般評審采取由相應責任人員審批的方式，審查認定采購信息中采購要求的充分與適宜性。 3)本過程的主管職能部門是 市場 部 。 3） 應記錄確認的結果及隨后的必要措施。 北京 國舜 科技有限公司 質量手冊 版序： A(0) 29 設計和開發(fā)評審 在設計和開發(fā)的各重要階段，公司應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： 1） 評價滿足要求（顧客要求）的能力。 公司應對輸入的充分性進行評審。 2） 適于每個設計和開發(fā)的評審、驗證和確認 活動； 3） 設計和開發(fā)活動的職責和權限。 3)識別顧客要求的方法 通過 合同洽淡 、商簽 等活動，其它情況下，可以是市場調查，競爭對手分析，水平對比等過程，應隨時獲悉法律、法規(guī)的規(guī)定。 e) 安全服務部的服務產(chǎn)品實現(xiàn)具體見《國舜科技信息安全服務綱要》 。 b)培訓的內容包括能力、技能和意識（增強質量和顧客意識）； c)培訓的方法可以采用多種方式，如內培和外培，內培包括講課、講座、技術交流，工作經(jīng)驗交流，技術競賽，技術表演等，外培可選擇人員外出培訓，包括參加專業(yè)培訓，參加短期的培訓班等。 人力資源 對從事影響管理體系過程質量的工作人員提出了應勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。 2） 管理 評審輸入信息的提供 各職能部門根據(jù)本部門的職責所主管管理體系的過程，按管理評審應輸入的信息，以書面的形式（信息必須具體、真實和準確）交 總裁 核定后提交管理評審。 3)溝通的方式：溝通的方式可以多種多樣：各種報表、各種例會、內部通報、內部刊物或其他宣傳媒體等，溝通過程的建立是否適宜，應以是否促進管理體系的有效性為判定依據(jù)。 內部溝通 通過溝通促進公司內部職能和層次間的信息交流，增進理解和提高從事管理活動的有效性。 c） 市場 部 ① 確定與產(chǎn)品有關的要求，并組織相關部門進行合同定單的評審 ； ② 負責就產(chǎn)品信息、產(chǎn)品質量等問題與客戶進行溝通 ； ③ 定期對顧客滿意度進行測評，對結果進行分析并提出改進需求，并將顧客滿意度測評結果提交管理評 審 ； ④ 負責對本公司顧客財產(chǎn)的管理 ； ⑤ 不斷提高效率和服務，提高標準； ⑥ 建立一支有效的，節(jié)省成本的但全面的系統(tǒng) ， 為其他部門提供專業(yè)化的內部支持； ⑦ 控制成本，為維持公司目標利潤提供協(xié)助 ， 存貨和庫存控制； ⑧ 努力搜索新產(chǎn)品與服務，以改進公司的業(yè)務表現(xiàn) ； ⑨ 落實產(chǎn)品采購、交貨、驗收等工作。 D） 管理體系所依據(jù)的標準變化時。 質量目標 1） 質量目標 由公司 總裁 組織制定并批準發(fā)布實施。 管理承諾 最高管理層要通過以下活動的開展來證實 “ 建立、實施、持續(xù)改進管理體系有效性 ” 的承諾。 質量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。 A） 《 質量手冊 》 執(zhí)行 ； b） 管理性作業(yè)指導書由各主控部門編制，主管領導審批批準發(fā)布； c） 質量計劃、專項技術性安全方案由 相應部門 審核，由管理者代表批準發(fā)布。 1）《 質量手冊 》 的內容包括：本公司概況的介紹；發(fā)布令；質量 管理體系的范圍；應用標準刪減的說明、質量 管理體系形成文件引用；質量管理體系所需過程之間相互作用的描述。 c) 目前公司 無 外包過程 。 根據(jù)公司產(chǎn)品特點和活動過程， 本企業(yè)為軟件研發(fā)，直接由廠家發(fā)送至顧客處，故不涉及特殊過程， 因而對 GB/T19001— 20xx《質量管理體系 要求》標準中將 ，進行刪減 ， 刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能 力或責任的要求。 總 裁 ： 姜強 20xx年 1月 4日 北京 國舜 科技有限公司 質量手冊 版序： A(0) 11 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001—20xx idtISO9001:20xx；加強對質量管理體系運行的領導，特任命 李倩 同志為我公司的管理者代表。 UnisGuard 網(wǎng)頁防篡改系統(tǒng)，經(jīng)過專家的層層審核， windows、 linux、unix 三個版本全部成功入圍中央國家機關計算機等產(chǎn)品政府集中采購 協(xié)議供貨 。 北北 京京 國國 舜舜 科科 技技 有有 限限 公公 司司 質質 量量 手手 冊冊 BJGS A(0)—— 20xx 編編 制制 人人 ：： 綜綜 合合 部部 審審 核核 人人 ：： 李李 倩倩 批批 準準 人人 ：： 姜姜 強強 20xx年年 1月月 4日日 發(fā)發(fā) 布布 20xx年年 1月月 4日日 實實 施施 北北 京京 國國 舜舜 科科 技技 有有 限限 公公 司司北京 國舜 科技有限公司 管理手冊 版序： A(0) 2 修改頁 版本 修改頁 文件編號 修改內容或摘要 實施 日期 編制 審核 批準 北京 國舜 科技有限公司 質量手冊 版序： A(0) 3 編 制 說 明 為使本公司產(chǎn)品質量得到保證，使增進 “顧客滿意 ”和 “體系持續(xù)改進 ”的要求作為本組織的 質量目標 ，公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《 質量管理體系 要求》 和國家行業(yè)規(guī)定的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范以及公司的 實際情況，編制本 《 質量手冊 》 。 UnisWebScanner 網(wǎng)站掃描系統(tǒng)、 UnisSiss 低俗信息檢測系統(tǒng)以先進的技術填補多項國內空白。 管理者代表的職責是： 協(xié)助 總裁 貫徹實施公司的 質量方針 和 質量目標 。 引用標準 GB/T1900020xx 《 質量管理體系 基礎和術語 》 （ idt ISO9000:20xx） GB/T1900120xx 《 質量管理體系 要求 》 （ idt ISO9001:20xx） 術語和定義 本 質量手冊 采用 GB/T1900120xx(idt ISO9001:20xx)中的術語和定義。 文件要求 編制的質量管理體系文件，應能成為本公司質量管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖，統(tǒng)一行動的作用。 2） 《 質量手冊 》 由 管理者代表組織編制并審定， 總裁 批準發(fā)布