【正文】 研發(fā)部：按時(shí)完成公司交給的新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)； 測試結(jié)果準(zhǔn)確率 98%以上 ； 安裝調(diào)試合格率 100%； 市場部：顧客滿意率 90%以上； 顧客反饋意見處理及時(shí)率 100%； 合同履約率 100%； 技術(shù)部：顧客詢問、請求、投訴 100％得到處理和回復(fù)； 一般故障處理響應(yīng)時(shí)間小于 8 小時(shí)； 客戶服務(wù)質(zhì)量的滿意率大于 95％。 總 裁 ： 姜強(qiáng) 20xx年 1月 4日 北京 國舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊 版序： A(0) 12 范圍 總則 本 《 質(zhì)量手冊 》 按照 GB/T1900120xx(idt ISO9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求 》 的 要求規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一個(gè)過程及相互作用。 管理體系 包括 本公司 計(jì)算機(jī)信息安全產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)和服務(wù) ， 所需 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析與改進(jìn)等過程 。通用性文件包括管理方針、 質(zhì)量目 標(biāo) 和 質(zhì)量手冊 ，形成文件的程序等；專用性文件是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃管理方案等。 文件控制 本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。文件 應(yīng)重新評審和審批。 B） 記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限。 質(zhì)量方針 的制定 總裁 依據(jù)公司的宗旨，管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的 質(zhì)量方針 。 4） 本公司的 質(zhì)量目標(biāo) 是： a) 設(shè)計(jì)方案一次通過 率 95%以上 ； b)顧客滿意度 90%以上； 5） 質(zhì)量目標(biāo) 的分解 為確保 質(zhì)量目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)，公司最高管理層將 質(zhì)量目標(biāo) 分解落實(shí)到有關(guān)不同的層次，如各部門，要做到： a） 各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的管理職責(zé)和從事的管理活動(dòng)制定本部門和本單位的 質(zhì)量目標(biāo) ，所制定的 質(zhì)量目標(biāo) 必須和公司的 質(zhì)量目標(biāo) 保持一致，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，報(bào) 綜合 部 備案； b） 各部門的 質(zhì)量目標(biāo) 逐年分階段實(shí)現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)，經(jīng) 綜合 部 審定； 6） 質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)的考核 a） 綜合 部 制定年度工作計(jì) 劃，將當(dāng)年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的 質(zhì)量目標(biāo) 作為管理工作計(jì)劃的主要內(nèi)容，工作計(jì)劃報(bào) 總裁 ，批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施； b） 綜合 部 按月或季度組織有關(guān)職能部門對年度管理工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報(bào) 總裁 ，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施； 管理體系策劃 1） 公司 總裁 對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足 質(zhì)量目標(biāo) 和 。 職責(zé)和權(quán)限 1） 公司組織機(jī) 構(gòu)圖（見附錄 1） 。 g)安全服務(wù) 部 ① 負(fù)責(zé)安全服務(wù)項(xiàng)目的售后工作，并對安全咨詢類項(xiàng)目售前提供技術(shù)支持； ② 對黑客攻防技術(shù)等信息安全技術(shù)進(jìn)行前沿性研究，提升公司信息安全服務(wù)能力 ； ③ 跟蹤國內(nèi)外安全動(dòng)態(tài)，收集信息，向客戶、公司各相關(guān)部門定期發(fā)布安全通告 。 —— 企業(yè)內(nèi)部各部門、各層次之間的信息。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息 ，確保管理評審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了管理評審應(yīng)輸入的信息。依據(jù)評審的輸入，通過管理評審為增進(jìn)顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施； 2） 管理評審的決定和措施的實(shí)施 綜合 部 將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任部門和完成時(shí)間，經(jīng) 管理者代表 審定、 總裁 批準(zhǔn)后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門和單位， 綜合 部 負(fù)責(zé)組織對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2） 本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實(shí)施、培訓(xùn)的有效性的測量和記錄的保持。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件， 綜合 部 環(huán)境管理涉及的文明生產(chǎn)保護(hù)（包括 現(xiàn)場周圍的各類環(huán)境保護(hù)要求） 等方面，按照國家及地方的法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度進(jìn)行管理。 1)與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 a)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用功能，可靠性； b)產(chǎn)品交付要求，如交貨期，交付后的售后服務(wù)； 2)與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確 定的內(nèi)容 a)顧客規(guī)定的要求（含規(guī)定用途，已知的預(yù)期用途），可以 合同（或訂單）中予以明確 ；售后服務(wù)包括使用安裝、上門調(diào)試、維修、提供使用說明、產(chǎn)品保修等 ； b)顧客未明示而應(yīng)滿足的要求， 如產(chǎn)品必須的安全使用性能、可安裝性 ； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的要求。 有關(guān)信息安全服務(wù)的顧客溝通見《國舜科技信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范》、《國舜科技信息安全設(shè)計(jì)規(guī)范》、《國舜科技信息安全工程實(shí)施規(guī)范》、《國舜科技信息安全運(yùn)行維護(hù)規(guī)范》中有關(guān)內(nèi)容。 2） 應(yīng)遵守的法律和法規(guī)。 2） 給采購生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 公司設(shè)計(jì)管理 部門應(yīng)策劃并實(shí)施對設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證，以確保輸出滿足輸入要求。 3） 應(yīng)記 錄更改的評審結(jié)果及隨后的必要措施。 采購信息 1)包括的內(nèi)容 : a)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求或服務(wù)要求，供應(yīng)期限要求； b)其他要求，應(yīng)根據(jù)不同采購內(nèi)容和要求提供經(jīng)批準(zhǔn)的其他信息例如： —— 對供方 過程或程序的要求或產(chǎn)品驗(yàn)證要求； —— 對供方設(shè)備的要求； —— 對供方人員的資格的要求； —— 對供方管理體系要求，根據(jù)其管理體系的有效程序，確定適宜的要求； 2)制定采購信息的形式及審批 (1)采購信息的形式可以是： a)經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃； b)物資采購合同條款內(nèi)容； (2)在與供方洽談合同、詢價(jià)或招標(biāo)以至發(fā)訂單之前，一般評審采取由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購信息中采購要求的充分與適宜性。 3)本過程的主管職能部門是 市場 部 。 3） 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及隨后的必要措施。 北京 國舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊 版序： A(0) 29 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： 1） 評價(jià)滿足要求（顧客要求）的能力。 公司應(yīng)對輸入的充分性進(jìn)行評審。 2） 適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn) 活動(dòng)； 3） 設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。 3)識(shí)別顧客要求的方法 通過 合同洽淡 、商簽 等活動(dòng)，其它情況下，可以是市場調(diào)查，競爭對手分析，水平對比等過程，應(yīng)隨時(shí)獲悉法律、法規(guī)的規(guī)定。 e) 安全服務(wù)部的服務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)具體見《國舜科技信息安全服務(wù)綱要》 。 b)培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）； c)培訓(xùn)的方法可以采用多種方式，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流，工作經(jīng)驗(yàn)交流，技術(shù)競賽，技術(shù)表演等，外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)，參加短期的培訓(xùn)班等。 人力資源 對從事影響管理體系過程質(zhì)量的工作人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。 2） 管理 評審輸入信息的提供 各職能部門根據(jù)本部門的職責(zé)所主管管理體系的過程，按管理評審應(yīng)輸入的信息，以書面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交 總裁 核定后提交管理評審。 3)溝通的方式：溝通的方式可以多種多樣：各種報(bào)表、各種例會(huì)、內(nèi)部通報(bào)、內(nèi)部刊物或其他宣傳媒體等，溝通過程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)管理體系的有效性為判定依據(jù)。 內(nèi)部溝通 通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)部職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提高從事管理活動(dòng)的有效性。 c） 市場 部 ① 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并組織相關(guān)部門進(jìn)行合同定單的評審 ； ② 負(fù)責(zé)就產(chǎn)品信息、產(chǎn)品質(zhì)量等問題與客戶進(jìn)行溝通 ； ③ 定期對顧客滿意度進(jìn)行測評，對結(jié)果進(jìn)行分析并提出改進(jìn)需求，并將顧客滿意度測評結(jié)果提交管理評 審 ； ④ 負(fù)責(zé)對本公司顧客財(cái)產(chǎn)的管理 ； ⑤ 不斷提高效率和服務(wù)，提高標(biāo)準(zhǔn)； ⑥ 建立一支有效的，節(jié)省成本的但全面的系統(tǒng) ， 為其他部門提供專業(yè)化的內(nèi)部支持； ⑦ 控制成本，為維持公司目標(biāo)利潤提供協(xié)助 ， 存貨和庫存控制； ⑧ 努力搜索新產(chǎn)品與服務(wù)，以改進(jìn)公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn) ； ⑨ 落實(shí)產(chǎn)品采購、交貨、驗(yàn)收等工作。 D） 管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)。 質(zhì)量目標(biāo) 1） 質(zhì)量目標(biāo) 由公司 總裁 組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 管理承諾 最高管理層要通過以下活動(dòng)的開展來證實(shí) “ 建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性 ” 的承諾。 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。 A） 《 質(zhì)量手冊 》 執(zhí)行 ； b） 管理性作業(yè)指導(dǎo)書由各主控部門編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)發(fā)布； c） 質(zhì)量計(jì)劃、專項(xiàng)技術(shù)性安全方案由 相應(yīng)部門 審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 1）《 質(zhì)量手冊 》 的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹；發(fā)布令；質(zhì)量 管理體系的范圍；應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量 管理體系形成文件引用；質(zhì)量管理體系所需過程之間相互作用的描述。 c) 目前公司 無 外包過程 。 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)和活動(dòng)過程， 本企業(yè)為軟件研發(fā)，直接由廠家發(fā)送至顧客處，故不涉及特殊過程， 因而對 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中將 ，進(jìn)行刪減 ， 刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能 力或責(zé)任的要求。 總 裁 ： 姜強(qiáng) 20xx年 1月 4日 北京 國舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊 版序： A(0) 11 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001—20xx idtISO9001:20xx；加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 李倩 同志為我公司的管理者代表。 UnisGuard 網(wǎng)頁防篡改系統(tǒng)，經(jīng)過專家的層層審核， windows、 linux、unix 三個(gè)版本全部成功入圍中央國家機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品政府集中采購 協(xié)議供貨 。 北北 京京 國國 舜舜 科科 技技 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 BJGS A(0)—— 20xx 編編 制制 人人 ：： 綜綜 合合 部部 審審 核核 人人 ：： 李李 倩倩 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 人人 ：： 姜姜 強(qiáng)強(qiáng) 20xx年年 1月月 4日日 發(fā)發(fā) 布布 20xx年年 1月月 4日日 實(shí)實(shí) 施施 北北 京京 國國 舜舜 科科 技技 有有 限限 公公 司司北京 國舜 科技有限公司 管理手冊 版序： A(0) 2 修改頁 版本 修改頁 文件編號(hào) 修改內(nèi)容或摘要 實(shí)施 日期 編制 審核 批準(zhǔn) 北京 國舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊 版序： A(0) 3 編 制 說 明 為使本公司產(chǎn)品質(zhì)量得到保證，使增進(jìn) “顧客滿意 ”和 “體系持續(xù)改進(jìn) ”的要求作為本組織的 質(zhì)量目標(biāo) ，公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《 質(zhì)量管理體系 要求》 和國家行業(yè)規(guī)定的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司的 實(shí)際情況，編制本 《 質(zhì)量手冊 》 。 UnisWebScanner 網(wǎng)站掃描系統(tǒng)、 UnisSiss 低俗信息檢測系統(tǒng)以先進(jìn)的技術(shù)填補(bǔ)多項(xiàng)國內(nèi)空白。 管理者代表的職責(zé)是： 協(xié)助 總裁 貫徹實(shí)施公司的 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo) 。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx 《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 （ idt ISO9000:20xx） GB/T1900120xx 《 質(zhì)量管理體系 要求 》 （ idt ISO9001:20xx） 術(shù)語和定義 本 質(zhì)量手冊 采用 GB/T1900120xx(idt ISO9001:20xx)中的術(shù)語和定義。 文件要求 編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 2） 《 質(zhì)量手冊 》 由 管理者代表組織編制并審定， 總裁 批準(zhǔn)發(fā)布