【正文】 電塑有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 ，重點應評審過程和活動； e 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系 的有效性和效率； 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。 5 相關文件 《文件控制程序》。 3 職責 總經(jīng)理主持管理 評審活動。 a) 公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 會議結束后，由質管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 《文件控制程序》。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下和程序文件： 標題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 寧波興霖電塑有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。 公司鼓舞 員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標付出貢獻。 5 相關文件 《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產(chǎn)部 經(jīng)理批準，即可報廢。而且這些過程和子過程的相互影響可能 是復雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標題 ISO9000： 20xx 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 寧波興霖電塑有限公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 ４ .7 質量計劃完成后，計劃有關文件由質管部負責存檔保存。 生產(chǎn)部負責評審新產(chǎn)品的設計開發(fā)能力?！?合同 要求評審表》報總經(jīng)理批準。 銷售 部負責與顧客的溝通 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時 ,相應的文件 (如合同、定單確認表等 )應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程 序》的有關規(guī)定。 3 職責 銷售 部 a）負責按公司的要求組織對供方進行評 價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方 ，應提供充分的局面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力： a） 體系認證證書； b） 本組織對供方質量管理體系進行審核的結果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程序調查； 寧波興霖電塑有限 公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/4 d） 本組織對供方質量管理體系進行審核的結果； e） 本組織及供方其他顧客的滿意程序調查； f） 供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力等情況； g） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。連續(xù)第二次評分不及格，應取消其供貨資格。 對報務供方的控制 為公司年代服務的供方 ,如運輸公司、檢查、培訓機構等， 也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務，對國家授權的計量試驗室 ,可不再做報務質量評價。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 質 量 部 負責對采購物資的進貨驗證。 營銷部負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 銷售 部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 銷售 部負責保存《 合同 要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 6 質量記錄 《文件更改申請》。 質量計劃 表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質量計劃。 3 職責 總經(jīng)理負責批準部門編制的質量計劃。 工作環(huán)境 辦公室 部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d） 確 保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。生產(chǎn)部每季度收集《設施日常 點檢 表》，整理入檔并作為制定 年度計劃的依據(jù)。 4 程序 、提供和維護 設施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 6 質量記錄 《年度培訓計劃》。 寧波興霖電塑有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 3 職責 人事部 a) 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責上崗基礎教育； d) 負責組織以培訓效果進行評估。 6 質量記錄 《管理評審計劃》。 寧波興霖電塑有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。 g) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 質 量 部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 (XL/JL0101) 寧波興霖電塑有限公司 職責和權限 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 總經(jīng)理 a） 負責貫徹國家質量法規(guī)、政策和指令 b） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，年度財務預、決算方案 c） 負責公司內部管理機構的設置和資源的配置 d） 堅持貫徹執(zhí)行質量方針、目標，負有質量管理體系成敗的直接責任 e） 負責委派管理者代表 f） 負責主持管理評審活動 質 量 部 主管 a) 在總經(jīng)理的領導下負責公司質量管理工作，對公司質量責任制落實負責，行使質量監(jiān)督、考核 b) 制訂并組織實施公司各項質量管理與活動計劃、組織、協(xié)調、督促、檢查公司各部門的質量工作 c) 組織、編制、修改、實施公司質量體系文件，負責質量體系文件和資料的管理工作，協(xié)調公司領導制定和宣貫質量方針和目標 d) 組織實施公司內部質量審核工作，制訂改進措施，并督促措施的實施 e) 負責管理公司質量信息系統(tǒng)，協(xié) 調質量信息的流通，搞好質量信息的處理、編輯、歸檔和存儲等工作 f) 及時處理質量問題，提出處理意見，并督促、檢查糾正和預防措施的實施情況 g) 負責組織對不合格品的評審工作，確保產(chǎn)品的質量能滿足產(chǎn)品的要求 h) 協(xié)助管理者代表組織準備管理評審 a) 負責按產(chǎn)品圖樣、技術標準、檢驗規(guī)范的規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗和驗證，作出準確判斷，并及時填寫各種質量記錄 b) 做好不合格品的標識和隔離工作，及時反饋質量信息 c) 對填寫的質量記錄、檢驗表卡的正確性及完整性負責 d) 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行情況，做好檢驗和試驗狀態(tài)的標 識工作 生產(chǎn)部 a） 在總經(jīng)理領導下，認真貫徹公司的質量方針，對車間人員進行質量管理教育，負責完成公司下達的生產(chǎn)任務保證公司質量方針目標的實現(xiàn) b） 負責公司質量方針、目標的制定與監(jiān)督實施 負責生產(chǎn)計劃的審批 c） 負責日常生產(chǎn)物資采購計劃的核準及重大生產(chǎn)設施采購計劃的審核 e)負責車間的工序質量控制和定置管理工作，及時填報有關統(tǒng)計技術，做好質量信息的反饋工作對車間的質量事故負責，及時報告，協(xié)調召開質量分析會議，提出糾正和預防措施 a) 熟悉工作崗位的質量標準，工藝文件和作業(yè)指導書 b) 嚴 格遵守工藝紀律和操作規(guī)程，搞好 “三檢 ”，對加工的產(chǎn)品負質量責任 寧波興霖電塑有限公司 職責和權限 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 c) 努力完成質量指標的考核 d) 愛護工具、計量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊 e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標識管理工作 銷售 部 a) 負責做好市場的調研、分析、預測和質量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關職能部門 b) 負責產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評審 c) 及時處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質量信 息反饋質管部及有關部門，為 產(chǎn)品改進提供依據(jù) d) 貫徹執(zhí)行公司的有關質量文件，按技術要求和生產(chǎn)計劃組織好物資的采購工作 e) 負責組織對供方的評定，搞好物質的采購工作，對采購的物資的質量負責 a) 負責進行市場調研，即時將信息反饋部門主管 b) 接待顧客來訪來電，及時處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運時，應保證發(fā)運地點正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購 科 a) 負責 組織進行供方的評定，建立合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績進行評估； b) 負責貫徹執(zhí)行公司的有關質量文件，按技術要求和生產(chǎn)計劃組織好 物資的采購工作 c) 及時 組織 處理 供方 質量信息反饋質管部及有關部門，為產(chǎn)品改進提供依據(jù) ； 采購員 a) 在對采購的物質做到質量合格，時間保證，不影響生產(chǎn) b) 負責編制采購訂單，并對其正確性負責 c) 建立采購合同檔案，保存供方的供貨記錄 辦公室 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質量要求和公司實際，確保從事設計、生產(chǎn)、檢驗、驗證和管理活動的定員和人員素質 ； b) 招收新員工，堅持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴格考核上崗，以保證產(chǎn)品質量 負責質量管理體系各類人員崗位資格的確定 d) 確定公司員工教育中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施 e) 負責員工 的文化、專業(yè)技術培訓和質量管理知識教育及班組骨干的培訓工作 f)合理使用教育經(jīng)費、改善教育條件，提高培訓質量，建立員工培訓檔案，登記培訓記錄 4 內部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及