【正文】 錄， 并應(yīng)及時(shí)將信息由 營(yíng)銷(xiāo)部 傳遞給顧客尋求解決處理。 2） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)、防潮，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如消防設(shè)備等），以保持安全適宜的儲(chǔ)存條件。對(duì)不是強(qiáng)檢的設(shè)備，自行制定校驗(yàn)方法和自校周期的規(guī)定，并按國(guó)家認(rèn) 31 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 C 頁(yè) 次 8／ 8 的基準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn)和調(diào)整； c. 用于校準(zhǔn)器具檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)器具，其量值可以溯源；對(duì)每一檢測(cè)設(shè)備均需帶有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄； d. 保存檢測(cè)設(shè)備的檢測(cè)證書(shū)和檢測(cè)記錄； e. 發(fā)現(xiàn) 檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，必須查明原因并及時(shí)送檢送修，還需重新評(píng)定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成記錄； f. 確保檢測(cè)設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用； g. 確保檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)，防護(hù)期間，其準(zhǔn)確和適用性保持完成好； h. 防止檢測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 。 ，必要時(shí)，質(zhì)檢部采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)工序過(guò)程進(jìn)行分析和改進(jìn)，使生產(chǎn)過(guò)程得到有效控制。 8． 2． 4． 3 在按規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)圓滿完成之前不得將產(chǎn)品放行，除非得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 ，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 公司制定《改進(jìn)控制程序》，策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程。 《改進(jìn)措施控制程序》 36 杭州中天玻璃有限公司 程序文件清單 章節(jié)號(hào) 附錄 1 版 本 ／ 頁(yè) 次 1／ 1 序 號(hào) 文件編號(hào) 程序文件名稱(chēng) 1. ZTBLQP4201 文件控制程序 2. ZTBLQP4202 質(zhì)量記錄控制程序 3. ZTBLQP5501 內(nèi)部溝通管理程序 4. ZTBLQP5601 管理評(píng)審程序 5. ZTBLQP6001 資源管理程序 6. ZTBLQP7101 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 7. ZTBLQP7201 與顧客有關(guān)的過(guò)程評(píng)審管理程序 8. ZTBLQP7202 與顧客溝通管理程序 9. ZTBLQP7401 采購(gòu) 控制程序 10. ZTBLQP7403 關(guān)鍵原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 11. ZTBLQP7501 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 12. ZTBLQP7502 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 13. ZTBLQP7503 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 14. ZTBLQP7504 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 15. ZTBLQP7601 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 16. ZTBLQP8201 內(nèi)部審核程序 17. ZTBLQP8203 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 18. ZTBLQP8301 不合格品控制程序 19. ZTBLQP8401 數(shù)據(jù)分析管理程序 20. ZTBLQP8501 改進(jìn)控制程序 21. ZTBLQP3C01 認(rèn)證產(chǎn)品控制程序 22. ZTBLQP3C02 安全玻璃質(zhì)量控制程序 23. ZTBLQP3C03 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理程序 37 杭州中天玻璃有限公司 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 附錄 2 版 本 ／ 頁(yè) 次 1／ 1 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 38 。 糾正措施 公司制定《改進(jìn)控制程序》，針對(duì)現(xiàn)存的不合格采 取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 8． 2． 5支持性文件 8． 2． 5． l《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 8． 2． 5． 2《顧客滿意程度測(cè)量考核辦法》 8． 2． 5． 3《內(nèi)部審核程序》 8． 2． 5． 4《不合格品控制程序》 8． 2． 5． 5各類(lèi)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 8． 3不合格品控制 公司為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，制定《不合格品控制程序》，以防止非預(yù)期的使用或交付。必要時(shí)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)選 擇使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（直方圖、控制圖等）對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)； c. 質(zhì)檢部定期或不定期對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知責(zé)任部門(mén)和配合部門(mén) ,予以糾正，以確保產(chǎn)品的符合性。 理歸檔工作。這包括對(duì)適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 4） 應(yīng)建立臺(tái)帳，保持帳、物一致。 成品的防護(hù) 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)等。 技術(shù)設(shè)備部對(duì)特殊工序使用的設(shè)備，應(yīng)制定相應(yīng)的操作方法。 28 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 C 頁(yè) 次 5／ 8 7． 4． 3． 2 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和 產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。本公司根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度將其分為 A、 B、 C三類(lèi)。 。 a. 滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b. 給出適于生產(chǎn)運(yùn)作的適當(dāng)信息，包括外加工用的設(shè)計(jì)圖樣，提供給采購(gòu) 的資料、指導(dǎo)生產(chǎn)的工藝文件、質(zhì)檢部用檢驗(yàn)文件和支持性軟件等； c. 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用的必要的產(chǎn)品特征，如使用說(shuō)明書(shū)等。 7． 2． 4支持性文件 7． 2． 4． 1《與顧客有關(guān)的過(guò)程評(píng)審管理程序》 7． 2． 4． 2《與顧客溝通管理程序》 7． 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 為確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足規(guī)定要求 (如合同要求、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律等 ),技術(shù)設(shè)備部制訂設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)控制的策劃 ,對(duì)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制 (包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)、定型的產(chǎn)品重新組合包裝的控制 )。 7． 2． 2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審（合同評(píng)審） 公司對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求實(shí)施評(píng)審。 、支持性文件 《資源管理程序》 《工作環(huán)境管理方法》 《設(shè)備管理制度》 《崗位任職規(guī)定》 24 杭州中天玻璃有限公司 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7． 0 版 本 C 頁(yè) 次 1／ 8 7． 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是指實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程。 、設(shè)備以及支持性服務(wù)的管理。 企管部根據(jù)《崗位任職規(guī)定》及產(chǎn)品的特點(diǎn)以集中評(píng)議或書(shū)面的形式確定識(shí)別上述能力的需求。 5． 6． 4管理評(píng)審的記錄應(yīng)予以保存。 5． 5． 3內(nèi)部溝通 公司編制了《內(nèi)部溝通管理程序》，通過(guò)生產(chǎn)周會(huì)、請(qǐng)示匯報(bào)、召開(kāi)會(huì)議、布告欄、電話聯(lián)系等方式，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況以及實(shí)施的有效性的溝通。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)工作的策劃控制詳見(jiàn)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》。 公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，在公司的相關(guān)職能和各層次上建立了相應(yīng)的工作目標(biāo)，詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)分解及測(cè)量考核辦法》。 f. 各部門(mén)在工作過(guò)程中所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄應(yīng)填寫(xiě)清晰、字跡清楚、標(biāo)識(shí)清晰； g. 各部門(mén)嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行定期收集和保存質(zhì)量記錄； h. 各部門(mén)保管質(zhì)量記錄進(jìn)行編目，應(yīng)便于查詢和檢索； i. 公司負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求為各部門(mén)提供合適的質(zhì)量記錄保管場(chǎng)所，以保證記錄在保存過(guò)程中避免損壞、變質(zhì)和丟失。 c． 作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及各類(lèi)管理性文件） 在對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的識(shí)別和確定的基礎(chǔ)上，結(jié)合管理要求制定了所需要的作業(yè)文件，以支持程序文件的正確有效實(shí)施和提供見(jiàn)證材料。因此本手冊(cè)中設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)將暫不執(zhí)行 。 為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。 9 生產(chǎn) 班組 ，指導(dǎo)員工按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)，保質(zhì)、保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； 、維護(hù)，及工作環(huán)境的控制工作； ； 格品的處置，必要時(shí)制訂與實(shí)施本部門(mén)的糾正與預(yù)防措施； ； 10 內(nèi)審員 按審核計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)，編制不合格報(bào)告，對(duì)內(nèi)審結(jié)果負(fù)責(zé)； 杭州 中天玻璃 有限公司 章節(jié)號(hào) 3． 4 14 主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 版 本 C 頁(yè) 次 3／ 3 根據(jù)審核結(jié)果跟蹤和驗(yàn)證受審方糾正措施的有效性。 杭州 中天玻璃 有限公司 主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 3． 4 版 本 C 12 頁(yè) 次 1／ 3 1 總經(jīng)理 、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)； 確定公司的組織機(jī)構(gòu) ,規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； ，任命管理者代表； 、法規(guī)要求的重要性； 以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為公司明確的要求并予以滿足； 在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保質(zhì)量管理體系的有效性； ，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系 的建立的策劃和持續(xù)改進(jìn)。 d. 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。 本手冊(cè)對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，并通過(guò)該體系的運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程的實(shí)施，以達(dá)到顧客滿意。 其它說(shuō) 明 本質(zhì)量管理手冊(cè)描述了本組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)以及 ISO9001： 20xx 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》中本組織適用條款的規(guī)定。 非受控發(fā)放范圍為：有合同要求的顧客、咨詢單位以及經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放的其它人員。公司主要產(chǎn)品有：鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、家私玻璃和熱彎玻璃。 杭州中天玻璃有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) [依據(jù) GB/T1900120xx idt IS09001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě) ] 文件編號(hào)： ZTBL／ QM－ 20xx 版 本： C 審 核： 批 準(zhǔn)： 持 有 者： 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 20xx 年 12 月 19 日 發(fā)布 20xx 年 12 月 19 日 實(shí)施 1 杭州中天玻璃有限公司發(fā)布 杭州中天玻璃有限公司 目 錄 章節(jié)號(hào) 0 0 版 本 C 頁(yè) 次 1／ 1 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款 頁(yè) 碼 0 0 目錄 1 前言 0． 1 0． 4 頒布令及任命書(shū) 2 ． 2 公司簡(jiǎn)介 3 0． 3 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 4 1． 1 目的和適用范圍 1 5 1． 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 2 3 6 2． 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 7 3 組織機(jī)構(gòu)、 職責(zé)、權(quán)限 3． 1 3． 4 組織機(jī)構(gòu)圖 8 ． 2 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 9 3． 3 質(zhì)量職能分配表 10 3． 4 主要質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限 11－ 13 4 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 14－ 16 4． 2 文件要求 5 管 理 職 責(zé) 5． 1 5． 6 管理承諾 17— 20 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ． 3 質(zhì)量方針 5． 4 策劃 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 6 管理評(píng)審 6 資源管理 6． 1 資源提供 21— 22 6． 2 人力資源 6． 3 6． 4 基礎(chǔ)設(shè)施 ． 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 7． 5 7． 6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 23— 30 ． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7． 4 采購(gòu) 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 測(cè)量、分析8． 1 8． 5 總則 31－ 34 ． 2 監(jiān)視和測(cè)量 2 和改進(jìn) 8． 3 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 5 改進(jìn) 附錄