【正文】 關(guān)質(zhì)量管理體系事宜的聯(lián)絡(luò)工作。各級(jí)管理部門應(yīng)運(yùn)用教育、經(jīng)濟(jì)、行政直至法律手段，強(qiáng)化質(zhì)量管理，確保 產(chǎn)品 質(zhì)量。 QB/ZXJC10220xx 西安中興精誠(chéng)通訊有限公司 質(zhì)量手冊(cè) （ 第 二 版 ） 依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 編制 發(fā)布日期： 20xx0511 實(shí)施日期： 20xx0521 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編碼 QB/ZXJC10220xx 編 制 版 本 二 審 核 發(fā)布日期 20xx0511 批 準(zhǔn) 實(shí)施日期 20xx0521 校 對(duì) 版權(quán)聲明：本質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及格式屬西安中興精誠(chéng)通訊有限公司所有，未經(jīng)授權(quán)，不得擅自使用、復(fù)制或轉(zhuǎn)借。 總經(jīng)理 授權(quán)經(jīng)理部對(duì)本《 質(zhì)量 手冊(cè)》的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并驗(yàn)證其實(shí)施的有效性。 本任命書的有效期為四年，期滿后重新任 命管理者代表。 產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新性與應(yīng)用創(chuàng)新性均可達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。因此，公司質(zhì)量管理體系刪減了 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的全部要求。 手冊(cè)外部發(fā)放時(shí) ，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，發(fā)給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客、上級(jí)主管部門以及其他僅作參考者的為非受控版本。 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或多次修改，或本公司的質(zhì)量體系進(jìn)行重大QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 12 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次 (12/2） 調(diào)整，或經(jīng)管理評(píng)審認(rèn)為手冊(cè)需要改版時(shí)，由經(jīng)理部提出“質(zhì)量手冊(cè)改版申請(qǐng)”，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施。 d) 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中可能發(fā)生的外包過(guò)程為委托加工、委托試驗(yàn)， 公司應(yīng)與外包方簽訂書面合同，明確對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控的內(nèi)容和程度，并按約定對(duì)外包質(zhì)量實(shí)施控制，對(duì)此類外包過(guò)程控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量體系中加以規(guī)定。 4）為確保顧客滿意，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的具體分 過(guò)程確定配置的資源并管理這些資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 本公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求管理已 規(guī)定 的所有過(guò)程，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實(shí)際，并不斷改進(jìn)，以使本公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分和有效。 5）適用的外來(lái)文件，需確定是否分發(fā)并跟蹤其修訂狀態(tài)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3) 工藝文件的編號(hào)仍按原有規(guī)定執(zhí)行。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 18 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 18/6） 按規(guī)定執(zhí)行。 2） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，方可向資料管理人員借閱、復(fù)制。 對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》，對(duì)軟件的采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，以便于識(shí)別和檢索。 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 22 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 22/2） 經(jīng)理部編制《質(zhì)量記錄清單》（附備案的原始記錄表格樣本），將本公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期限等內(nèi)容；各部門應(yīng)將本部門使用的記錄表格整理匯總為《部門質(zhì)量記錄清單》，作為檢索和復(fù)制的依據(jù)。 3） 定期進(jìn)行管理評(píng)審，具體見(jiàn)本手冊(cè)《管理評(píng)審控制程序》。 2） 根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定產(chǎn)品要求和相關(guān)服務(wù)，提供標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。 質(zhì)量方針的貫徹、實(shí)施應(yīng)考慮下述方面： 1） 在本公司內(nèi)得到溝通和理解。 質(zhì)量管理體系策劃 1） 總經(jīng)理在建立質(zhì)量目標(biāo)后，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 2） 在本質(zhì)量手冊(cè)各相關(guān)章節(jié)或程序文件中將分別視需要規(guī)定各部門QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 26 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 26/12） 職能。 E、 經(jīng)理部 a. 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)編制全公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； b. 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要 ； c. 負(fù)責(zé)組織全體員工的法規(guī)、公司規(guī)及質(zhì)量、安全意識(shí)培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施 ； d. 負(fù)責(zé)全公司勞動(dòng)定額的管理，負(fù)責(zé)對(duì)工人進(jìn)行技術(shù)考核和對(duì)全公司職工的轉(zhuǎn)正定級(jí)工作 ； QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 28 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 28/12） e. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部來(lái)往文件的收發(fā)、處理和文件檔案管理工作。 本公司各職能部門及各專業(yè)崗位的質(zhì)量職責(zé)詳見(jiàn)《工作手冊(cè)》中各部門“崗位職責(zé)和任職要求” 。 內(nèi)部溝通 1） 總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)形成溝通渠道，明確溝通的方法。 經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并對(duì)改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審方式、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、參加人員等。 管理評(píng)審的內(nèi)容包括： 1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)性； 2） 質(zhì)量管理體系對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性； 3） 組織機(jī)構(gòu)、資源配置對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適應(yīng)性； 4） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性信息； 5） 存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)要求。 經(jīng)理部收到返回的“改進(jìn)措施報(bào)告”后，應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況及實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后予以簽認(rèn)。 2）基礎(chǔ)設(shè)施資源。 3. 職責(zé) 經(jīng)理部 1） 負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求，并采取必要的措施以滿足要求； 2） 負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 3） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 4） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 2） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門質(zhì)量目標(biāo)、管理制度、作業(yè)規(guī)程等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 1） 經(jīng)理部組織各部門通過(guò)操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 1. 適用范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。 3） 工程管理中心每年 12 月制定下年度《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 工作環(huán)境 質(zhì)量 中心應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工工作潛能），為此應(yīng)做到： 1） 配置適用的公司房和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬 、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 2） 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 3） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 3） 工程管理中心對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。 質(zhì)量 中心負(fù)責(zé)對(duì) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境進(jìn)行控制。 3） 經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查；對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能 力與其從事的工作相適應(yīng)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃， 4. 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。在本公司主要有： A. 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試用生產(chǎn)設(shè)備及軟硬件檢測(cè)設(shè)備； ，即 運(yùn)輸 ，通訊或 信息系統(tǒng) 等。 如改進(jìn)措施的實(shí)施情況或效果不符合要求 ,應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定 ,直至符合要求。 應(yīng)按照管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析和討論，找出存在的問(wèn)題，并分析原因，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和要求，落實(shí)責(zé)任部門實(shí)施。 評(píng)審活動(dòng)開(kāi)始前 10 天，經(jīng)理部應(yīng)將批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審?fù)ㄖl(fā)送至參加評(píng)審的有關(guān)人員和部門。 兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月。在相關(guān)程序及文件中規(guī)定）； ⑤ .保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。各崗位人員除必須清楚自身的職責(zé)、職權(quán)外，還應(yīng) 了解與其相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 31 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 31/12） 限，以確保質(zhì)量管理體系各過(guò)程有效運(yùn)行。規(guī)范員工的行為舉止、衣著服飾、禮貌用語(yǔ)，樹(shù)立良好的對(duì)外形象 ； i. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審，負(fù)責(zé)各工程處、部門之間的綜合協(xié)調(diào) ； j. 負(fù)責(zé)工傷事故的調(diào)查和上報(bào)處理工作；負(fù)責(zé)全公司勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放審批工作；維持公司正常的工作秩序和整潔的工作環(huán)境，保持良好的對(duì)外形象 ； k. 辦理公司年檢、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更及有關(guān)證件的有效管理及規(guī)范使用 ； l. 負(fù)責(zé)公司與外單位或個(gè)人之間發(fā)生糾紛、訴訟的調(diào)解和處理 ； m. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 4） 管理層 崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： A、 總經(jīng)理 （修改）本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ； ，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告； ，并決定本公司內(nèi)部重大人事任免； ； ； ； ，在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 2） 當(dāng)本公司的質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)后或當(dāng)質(zhì)量管理體系因各種變化情況而更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整過(guò)渡。 質(zhì)量方針詳見(jiàn)本手冊(cè)“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令”。在 通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷 售、安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù) 過(guò)程中與顧客溝 通，進(jìn)一步了解顧客要求并不斷改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司依存于顧客。 《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《部門質(zhì)量記錄清單》 《文件銷毀審批表》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 94 頁(yè) 第 23 頁(yè) 章節(jié)號(hào) 版次 0/2 頁(yè)次（ 24/2） 5 管理職責(zé) 規(guī)定本公司最高管理者應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng) 適用于本公司最高管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄填寫 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改。 《記錄控制程序》 《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改審批表》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《部門有效文件清單》 《文件