【正文】 理，通過(guò)測(cè)量、監(jiān)控和分析過(guò)程獲得的質(zhì)量信息，采取必要的措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。 本公司質(zhì)量管理體系 “ 過(guò)程 ” 包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 通過(guò)在本手冊(cè)中引用下列標(biāo)準(zhǔn)的條款、 相關(guān)的法律、法規(guī)構(gòu)成了本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容。 授權(quán) 行政 人力資源部為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持的主管部門，協(xié)助管理者代表完成質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常事務(wù)管理工作。 本公司 非常注重自身質(zhì)量系統(tǒng)的完善，已通過(guò) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，保證 公司產(chǎn)品的合法性和質(zhì)量的穩(wěn)定性。 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于 化州市海利集團(tuán)有限公司 的全部質(zhì)量活動(dòng)。 總經(jīng)理（簽字）： 20xx 年 5 月 1 日 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量手冊(cè)編寫小組名單 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)編制小組名單 編寫人： 張小海 李宗蓓 覃劍飛 審核人： 鐘信 批準(zhǔn)人：李儒昌 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量手冊(cè)管理辦法 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 概述 質(zhì)量手冊(cè)闡述本 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并描述其質(zhì)量管理體系的文件，也是本公司的質(zhì)量法規(guī)，且須遵循的強(qiáng)制性文件，本辦法規(guī)定了質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)行和修改的管理，確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都使用現(xiàn)行有效的版本。 顧客或其組織需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理簽署同意， 行政 人力資源部才允許發(fā)給非受控制版本，其手冊(cè)屬非受控制文件，并在封面予以非受控及編號(hào)標(biāo)識(shí)，不負(fù)責(zé)更改、更新及收回。 本手冊(cè)的解釋權(quán)屬于本公司行政人力資源部。 地 址： 化州市迎賓大道迎賓大橋南側(cè) 郵 政 編 碼： 525100 電 話： 06887212888 傳 真： 06887212886 化 州 市 海 利 集 團(tuán) 有 限 公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 質(zhì)量方針： 一絲不茍、 精益求精、 追求卓越 。 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限，表述了質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，并表明滿足有關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。 “本手冊(cè)”是指 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)。 ． 3 以上工序以外的壓延、退火 等為外協(xié)加工 ，其他工序無(wú)外包過(guò)程。 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用表述，質(zhì)量手冊(cè)按《文件控制程序》予以控制。 作廢文件如需保留必須蓋“作廢”標(biāo)識(shí)和加蓋“舊版保留”標(biāo)識(shí)，并從所有使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 過(guò)期的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》處理。 確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的要求，見(jiàn) 。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理為確保實(shí)施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足 的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果已形成文件。 j) 組織確認(rèn)特殊工序。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其它有關(guān)本公司發(fā)展方向的重大決策，通過(guò)書面文件或會(huì)議的方式由上向下層層傳遞。 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的建議。通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作或部門意見(jiàn)反饋等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃的目標(biāo)； d) 培訓(xùn)必須包括質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、職業(yè)道德、專業(yè)技術(shù)知識(shí)等方面的內(nèi)容，使每 一位員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的 重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； d) 按《記錄控制程序》保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 引用文件 《崗位職責(zé)》 《記錄控制程序》 《員工培訓(xùn)控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 9 頁(yè) 第 1 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程與公司質(zhì)量管理體系中其他要求相一致，并對(duì)其順序和相互作用予以確定，形成《過(guò)程控制程序》付諸實(shí)施 。 策劃的輸出形式應(yīng)適用于組織運(yùn)作方式。 評(píng)審需解決的問(wèn)題 a) 產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定，并形成文件； b) 顧客以口頭方式表達(dá)的要求均要形成文件并得到顧客確認(rèn)； c) 本公司與顧客對(duì)合同理解不一致的表述或要求達(dá)成一致 ； d) 確信本公司有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出的各項(xiàng)要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 公司以設(shè)計(jì)任務(wù)書等文件作為設(shè)計(jì)輸入文件 , 其內(nèi)容應(yīng)包括 : 1) 使用功能和特性要求； 2) 適用的法律和法規(guī)（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）要求； 3) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用 信息； 4) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果，按設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行 (首件、小批等形式 )驗(yàn)證活動(dòng)以確保輸出滿足 輸入的要求 ,驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄按規(guī)定保存。制定控制采購(gòu)的程序文件在保證所采購(gòu)的原（輔）材料（包括外協(xié)件）符合規(guī)定要求，是保證生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的關(guān)鍵，采購(gòu)活動(dòng)的責(zé)任部門是購(gòu)銷部。采購(gòu)文件還包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議、申購(gòu)單等。 d) 編制并嚴(yán)格執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《過(guò)程控制程序》實(shí)施對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加工需要； e) 生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確、清晰，實(shí)施定 置管理，確保文明安全生產(chǎn)符合要求； f) 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； g) 未經(jīng)技術(shù)品控部檢驗(yàn)通過(guò)的原材料（外購(gòu)件）、產(chǎn)品，不得投產(chǎn)或轉(zhuǎn)序； h) 嚴(yán)格按合同的要求交付產(chǎn)品并確保交貨期； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)工序的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控完全驗(yàn)證，其缺陷只有在產(chǎn)品后續(xù)加工及交付之后才可能充分暴露時(shí)，須對(duì)這道工序開展過(guò)程確認(rèn)的活動(dòng)。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 9 頁(yè) 第 8 頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料（外購(gòu)件）、半成品、成品的防護(hù)，本公司對(duì)控制范圍內(nèi)的 產(chǎn)品均實(shí)施防護(hù)措施，內(nèi)容包括： 標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù) . 產(chǎn)品防護(hù)工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理。 確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)控和驗(yàn)證活動(dòng)。 獲得信息的方式和渠道包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調(diào)查、問(wèn)卷及報(bào)告；搜集相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織及媒體的報(bào)告。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的有關(guān)記錄由人力資源部保存。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) a) 凡購(gòu)進(jìn)的用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原（輔）材料、外協(xié)件、零配件均需由技術(shù)品控部按質(zhì)量計(jì)劃或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，證明符合規(guī)定要求時(shí)，才能入庫(kù)領(lǐng)用； b) 在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)（檢驗(yàn)或試驗(yàn)）時(shí)應(yīng)考慮： ① 提供產(chǎn)品的供方的質(zhì)量保證能力和提交的合格證明文件； ② 本公司所具備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的能力； ③ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的費(fèi)用。對(duì)不合格品應(yīng)予以控制，并做出相應(yīng)的處理。 數(shù)據(jù)分析 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)，本公司對(duì)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)予以規(guī)定。 不合格品的判定權(quán)屬經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員，當(dāng)對(duì)判定有異議時(shí)最后由總工程師進(jìn)行裁定。但要轉(zhuǎn)序的半成品的必須已實(shí)施檢驗(yàn)； c) 質(zhì)量計(jì)劃中要求進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目完成前不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序，除非有可靠的追回措施并得以批準(zhǔn)的才能例外放行、才可轉(zhuǎn)序； d) 不合格的半成品應(yīng)按不合格品處理的規(guī)定進(jìn)行處理。通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審體系對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、控制和評(píng)價(jià)。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，本公司編制并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，對(duì)實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求予以規(guī)定。 提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置與測(cè)量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。 原材料及外協(xié)件進(jìn)廠卸貨時(shí)，購(gòu)銷部部負(fù)責(zé)組織卸貨人員按照《安全文明生產(chǎn)管理制度》的要求，在裝卸過(guò)程中應(yīng)做到輕裝輕放，以防止原材料和外協(xié)產(chǎn)品的損壞。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止不同名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)的材料（外購(gòu)件）混用，或誤用不合格品，必 須對(duì)生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的材料（外購(gòu)件）、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)。 必要時(shí)可包括有關(guān)程序方面的要求： a) 有關(guān)供方設(shè)備的要求； b) 有關(guān)供方人員資格的要求； c) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求； 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。技術(shù)品控部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)的原（輔）材料的復(fù)驗(yàn)，參與對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)和選擇。本公司在設(shè)計(jì)和開發(fā)經(jīng)驗(yàn)證及采取措施后，產(chǎn)品交付或批量投產(chǎn)之前進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 本公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件有：設(shè)計(jì)輸出文件清單（其中包括圖紙和有關(guān)技術(shù)文件、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）。 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門、人員，確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員獲悉已變更信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的內(nèi)容 a) 顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和保障、運(yùn)輸方式、售后服 務(wù)要求等； b) 顧客未明確提出的隱含的技術(shù)要求、使用性能、但規(guī)定的用途為已知和預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品義務(wù)有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求； d) 公司對(duì)產(chǎn)品承諾的附加要求。公司識(shí)別每一個(gè)過(guò)程對(duì)滿足產(chǎn)品要求的 能力的影響，產(chǎn)品的每個(gè)質(zhì)量特征都受到控制。 這些設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所（生產(chǎn)場(chǎng)地、辦公場(chǎng)所）和相關(guān)的設(shè)施； b) 設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備）、硬件（電腦）和軟件； c) 支持性服務(wù)（通訊、后勤、運(yùn)輸設(shè)施）。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變 化。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文 件編號(hào) HLBS/ 5 管理職責(zé) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) 實(shí)行部門的碰頭會(huì)、不同部門的交流會(huì)，或通過(guò)宣傳欄來(lái)交流信息，日常工作或其它方面的交流隨時(shí)進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)部門內(nèi)和部門間的溝通。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 5 管理職責(zé) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 人力資源部長(zhǎng) 的職責(zé)和權(quán)限： a) 配合管理者代表處理有關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量體系文件實(shí)施的有關(guān)問(wèn)題； b) 負(fù)責(zé)文檔和質(zhì)量記錄的歸口控制； c) 負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織； d) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，組織招聘員，并編制并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，開展員工的職業(yè)道德教育等思想工作，不斷提高員工的綜合素質(zhì)，建立健全企業(yè)激勵(lì)機(jī)制，提高內(nèi)部凝聚力和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。 質(zhì)量管理體系策劃的說(shuō)明 a) 質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)文件等； b) 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其它狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改； c) 策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 制訂各種激勵(lì)政策鼓動(dòng)員工主動(dòng)在滿足顧客要求方面所提出的改進(jìn)措施，并對(duì)確實(shí)可行的積極采納。 重視與員工的溝通，采用多種方法不斷向全體員工灌輸滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求對(duì)本公司的生存和發(fā)展的重要性，詳見(jiàn) 。 作為質(zhì)量記錄的文件如為表格形式，其格式按《文件控制程序》執(zhí)行。 文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性與充分性。 公司測(cè)量、監(jiān)視和分析上述過(guò)程。 質(zhì)量管理體系采用“過(guò)程方法”予以實(shí)現(xiàn)。 。 總經(jīng)理（簽名）：