【正文】 大廈等近百幢高檔建筑提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 a．質(zhì)量手冊發(fā)放分為“受控”和“非受控”，由 行政人資部 負責按《文件控制程序》執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)將手冊交還 行政人資部 ，辦理登記手續(xù)。 質(zhì)量手冊與其它體系的相容性 由于在建立本質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了有關(guān)的管理體系，因此在建立本質(zhì)量管理體系時，盡量考慮相互結(jié)合。對內(nèi)作為公司質(zhì)量管理體系的最高文件，通過該體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格過程的實施，實現(xiàn)顧客滿意。當本公司開發(fā)新型玻璃產(chǎn)品時將按照編寫的要求執(zhí)行。 本手冊也適用于提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認證的依據(jù)。 b. 公司：“杭州中天玻璃有限公司”的簡稱。 f. 不合格：不滿足要求。 《質(zhì)量目標分解測量考核辦法》規(guī)定執(zhí)行。 2 管理者代表 管理者代表除履行原有職責外，還有以下職責和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ，包括改進需要； 、法規(guī)和顧客要求的意識； ； 。 7 行政人資部 ，編制相應(yīng)的崗位工作人員任職要求； ，負責組織對培訓效果進行評估，建立員工培訓檔案； ，包括發(fā)放、收回、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄； 負責質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。 經(jīng)理 ； ； 。 杭州 中天玻璃 有限公司 章節(jié)號 4． 0 15 4． 0 質(zhì)量管理體 系 版 本 C 頁 次 1／ 3 ISO9001： 20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 要求，同時考慮產(chǎn)品的特點和要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 文件要求 總則 本公司制定了質(zhì)量管理體系文件，其內(nèi)容包括： ａ . 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ｂ . 質(zhì)量手冊； ｃ . ISO9001： 20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 所要求及根據(jù)實際需要形成文件的程序； ｄ . 為確保公司過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如作業(yè)指導書； e. ISO9001： 20xx 標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 要求及根據(jù)工作所需的相關(guān)質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件，至少包括以下內(nèi)容： 16 杭州 中天玻璃 有限公司 4． 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4． 0 版 本 C 頁 次 2／ 3 ａ . 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性； ｂ . 引用形成文件的程序和必要的作業(yè)指導書或?qū)ζ湟茫? ｃ . 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。質(zhì)量管理手冊由簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)和職責、質(zhì)量管理體系條款和章節(jié)的描述等組成，具體說明了公司如何按照 ISO9001:20xx 標準的要求建立和實施質(zhì)量管理體系的，并突出了產(chǎn)品的特點，它向顧客提供質(zhì)量保證和向第三方證實公司質(zhì)量管理體系的有效和持續(xù)改進。 本公司形成的程序文件名稱詳見附錄《程序文件清單》。 d． 記錄表格 公司的記錄表格包括根據(jù)質(zhì)量管理體系運行需要而設(shè)計制作的表格和生產(chǎn)記錄表格。 公司制定的《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)，對質(zhì)量記錄的控制包括標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置所需的控制。 具體在本手冊的相應(yīng)各章節(jié)中描述。 總經(jīng)理制定該質(zhì)量方針時并達到了以下要求： a. 與公司遵循的“質(zhì)量第一求生存，顧客至上求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b. 體現(xiàn)了公司對質(zhì)量管理體系滿足顧 客要求，滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾； c. 為公司質(zhì)量目標的制定和評審提供了框架； d. 公司通過宣傳、討論、培訓質(zhì)量方針，達到公司各層次上的溝通和理解； e. 在每年例行管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 在每年例行管理評審中對質(zhì)量目標進行評審，必要時提出改進要求。 5． 4． 2． 4 公司對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程進行策劃，編制程序文件和支持性文件，明確目前各項過程控制的程序和規(guī)范。 上述策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件。 20 杭州 中天玻璃 有限公司 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版 本 C 頁 次 3／ 4 5． 5． 2管理者代表 (質(zhì)量負責人 ) 總經(jīng)理在公司管理人員中指定一名成員為管理者代表，并以文件形式公布。管理評審應(yīng)評價公司的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標，詳見《管理評審程序》。管理評審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a. 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第二方、第三方； b. 顧客反饋； c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性： d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以上次管理評審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g. 改進的建議。明確了對生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境的控制要求，以確保生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 以上過程的實施由公司企管部人力資源辦負責。 以上培訓由企管部進行總體控制，各部門協(xié)助配合。 。 、工作環(huán)境 公司確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（包括人和物的因素），并對這些因素進行管理和控制，確保符合產(chǎn)品及相應(yīng)國家標準的要求。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境管理。 在策劃產(chǎn)品的實現(xiàn)的過程中，公司制定了《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》，確定實現(xiàn)過程的策劃中包含以下方面的適用內(nèi)容： a．產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b．針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； c．驗證活動和驗收準則； d．對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需要的記錄。 7． 1． 2支持性文件 7． l． 2． l《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 7． l． 2． l《質(zhì)量記錄控制程序》 7． 2與顧客有關(guān)的過程 公司制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，以控制管理和確定與顧客有關(guān)的過程。 7． 2． 2． 1 對常規(guī)合同由銷售員負責進行評審。 7． 2． 2． 4評審的結(jié)果和評審所引起的措施的記錄應(yīng)保存。 設(shè)計與開發(fā)策劃 由 營銷部 了解市場信息并傳達到技術(shù)設(shè)備部，由技術(shù)設(shè)備部負責新產(chǎn)品項目的確定和申報工作，并制定項目《設(shè)計任務(wù)書》。對不完整 的、不明確或互相矛盾的要求 ,應(yīng)與負責提出要求的人員研究解決。 在設(shè)計和開發(fā)的適當 階段，技術(shù)設(shè)備部應(yīng)按設(shè)計開發(fā)計劃 ,組織與所評審內(nèi)容有關(guān)部門代表及專家對設(shè)計過程和結(jié)果進行評審。 技術(shù)設(shè)備部應(yīng)按所策劃的安排組織對設(shè)計和開發(fā)進行驗證 ,以保證輸出滿足輸入的要求。 公司對新設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品的確認采取下列方式進行： a. 交由國家認可的檢測機構(gòu)進行確認； b. 用戶有要求時，則通過用戶確認； c. 以上活動由技術(shù)設(shè)備部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部共同負責。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件控制程 序》 7． 4采購 7． 4． 1采購控制 采購部 制定《采購控制程序》有效控制公司的采購全過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并保存。各部門負責對供方所提供的物資 進行檢查和控制。 7． 4． 4支持性文件 7． 4． 4． 1《采購控制程序》 7． 4． 4． 2《不合格品控制程序》 《關(guān)鍵原材料定期確認檢驗程序》 《合格供方名錄》 7． 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7． 5． l生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》，明確對生產(chǎn)和服務(wù)運作的控制要求和程序。 技術(shù)設(shè)備部負責對特殊工序予以確認，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部進行嚴格的質(zhì)量監(jiān)控，對操作人員進行培訓和資格認可。 7． 5． 3標識和可追溯性 公司根據(jù)產(chǎn)品的特征，規(guī)定了適宜的方法對產(chǎn) 品進行標識，以便在必要的情況下實現(xiàn)可追溯性。準確無誤后，方可進倉，并作好相應(yīng)記錄； b. 登記應(yīng)注明客戶的名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格等； c. 進倉堆放應(yīng)單獨堆放，以免混淆； d. 在堆放處應(yīng)有明顯標識，以視區(qū)別； e. 在加工過程中發(fā)現(xiàn)破損、丟失、損壞應(yīng)作好相應(yīng)記錄， 并應(yīng)及時將信息由 營銷部 傳遞給顧客尋求解決處理。 2. 應(yīng)按外包裝標識要求進行搬運，保持搬運道路暢通。 2） 倉庫應(yīng)通風、防潮，應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（如消防設(shè)備等），以保持安全適宜的儲存條件。 2） 營銷部應(yīng)按規(guī)定的要求開具發(fā)貨單，并監(jiān)督發(fā)貨現(xiàn)場，以免發(fā)生錯誤。對不是強檢的設(shè)備，自行制定校驗方法和自校周期的規(guī)定，并按國家認 31 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 8／ 8 的基準進行校驗和調(diào)整； c. 用于校準器具檢測設(shè)備的標準器具，其量值可以溯源；對每一檢測設(shè)備均需帶有表明校準狀態(tài)的合適標志或經(jīng)批準的識別記錄； d. 保存檢測設(shè)備的檢測證書和檢測記錄； e. 發(fā)現(xiàn) 檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，必須查明原因并及時送檢送修，還需重新評定已檢驗結(jié)果的有效性，并形成記錄； f. 確保檢測設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用； g. 確保檢測設(shè)備在搬運，防護期間，其準確和適用性保持完成好； h. 防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當而使其校準失效。 8． 2． 2內(nèi)部審核 公司制定《內(nèi)部審核程序》定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a. 符合 ISO 9001： 20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 要求； b. 得到有效地實施和保持。 。 。 ，必要時，質(zhì)檢部采用適用的統(tǒng)計技術(shù)，對工序過程進行分析和改進，使生產(chǎn)過程得到有效控制。 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》，按規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 8． 2． 4． 3 在按規(guī)定的監(jiān)視和測量活動圓滿完成之前不得將產(chǎn)品放行，除非得到授權(quán)人員的批準。 質(zhì)檢部負責識別在過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品并提出處置要求，相關(guān)部門負責對不合格品及時處置。 ，包括所批準的讓步的記錄。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 公司制定《改進控制程序》，策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必要的過程。 糾正措施活動應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a. 評審不合格（包括顧客投訴）； 35 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 4／ 4 b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的糾正措施： e. 記錄所采取措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施的有效性 。 《改進措施控制程序》 36 杭州中天玻璃有限公司 程序文件清單 章節(jié)號 附錄 1 版 本 ／ 頁 次 1／ 1 序 號 文件編號 程序文件名稱 1. ZTBLQP4201 文件控制程序 2. ZTBLQP4202 質(zhì)量記錄控制程序 3. ZTBLQP5501 內(nèi)部溝通管理程序 4. ZTBLQP5601 管理評審程序 5. ZTBLQP6001 資源管理程序 6. ZTBLQP7101 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 7. ZTBLQP7201 與顧客有關(guān)的過程評審管理程序 8. ZTBLQP7202 與顧客溝通管理程序 9. ZTBLQP7401 采購 控制程序 10. ZTBLQP7403 關(guān)鍵原材料定期確認檢驗程序 11. ZTBLQP7501 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 12. ZTBLQP7502 標識和可追溯性控制程序 13. ZTBLQP7503 產(chǎn)品防護控制程序 14. ZTBLQP7504 顧客財產(chǎn)控制程序 15. ZTBLQP7601 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 16. ZTBLQP8201 內(nèi)部審核程序 17. ZTBLQP8203 例行檢驗和確認檢驗程序 18. ZTBLQP8301 不合格品控制程序 19. ZTBLQP8401 數(shù)據(jù)分析管理程序 20. ZTBLQP8501 改進控制程序 21. ZTBLQP3C01 認證產(chǎn)品控制程序 22. ZTBLQP3C02 安全