【正文】 大廈等近百幢高檔建筑提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 a．質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放分為“受控”和“非受控”，由 行政人資部 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》執(zhí)行。手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 行政人資部 ，辦理登記手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)與其它體系的相容性 由于在建立本質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了有關(guān)的管理體系，因此在建立本質(zhì)量管理體系時(shí)，盡量考慮相互結(jié)合。對(duì)內(nèi)作為公司質(zhì)量管理體系的最高文件，通過(guò)該體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格過(guò)程的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。當(dāng)本公司開(kāi)發(fā)新型玻璃產(chǎn)品時(shí)將按照編寫(xiě)的要求執(zhí)行。 本手冊(cè)也適用于提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。 b. 公司：“杭州中天玻璃有限公司”的簡(jiǎn)稱。 f. 不合格：不滿足要求。 《質(zhì)量目標(biāo)分解測(cè)量考核辦法》規(guī)定執(zhí)行。 2 管理者代表 管理者代表除履行原有職責(zé)外，還有以下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； ，包括改進(jìn)需要； 、法規(guī)和顧客要求的意識(shí)； ； 。 7 行政人資部 ，編制相應(yīng)的崗位工作人員任職要求； ，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，建立員工培訓(xùn)檔案； ，包括發(fā)放、收回、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。 經(jīng)理 ； ； 。 杭州 中天玻璃 有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 0 15 4． 0 質(zhì)量管理體 系 版 本 C 頁(yè) 次 1／ 3 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》 要求，同時(shí)考慮產(chǎn)品的特點(diǎn)和要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 總則 本公司制定了質(zhì)量管理體系文件，其內(nèi)容包括： ａ . 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ｂ . 質(zhì)量手冊(cè)； ｃ . ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》 所要求及根據(jù)實(shí)際需要形成文件的程序； ｄ . 為確保公司過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e. ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》 要求及根據(jù)工作所需的相關(guān)質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件，至少包括以下內(nèi)容： 16 杭州 中天玻璃 有限公司 4． 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 4． 0 版 本 C 頁(yè) 次 2／ 3 ａ . 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性； ｂ . 引用形成文件的程序和必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或?qū)ζ湟茫? ｃ . 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。質(zhì)量管理手冊(cè)由簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、質(zhì)量管理體系條款和章節(jié)的描述等組成，具體說(shuō)明了公司如何按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的，并突出了產(chǎn)品的特點(diǎn)，它向顧客提供質(zhì)量保證和向第三方證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的有效和持續(xù)改進(jìn)。 本公司形成的程序文件名稱詳見(jiàn)附錄《程序文件清單》。 d． 記錄表格 公司的記錄表格包括根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要而設(shè)計(jì)制作的表格和生產(chǎn)記錄表格。 公司制定的《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，對(duì)質(zhì)量記錄的控制包括標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置所需的控制。 具體在本手冊(cè)的相應(yīng)各章節(jié)中描述。 總經(jīng)理制定該質(zhì)量方針時(shí)并達(dá)到了以下要求： a. 與公司遵循的“質(zhì)量第一求生存，顧客至上求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b. 體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量管理體系滿足顧 客要求，滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c. 為公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架； d. 公司通過(guò)宣傳、討論、培訓(xùn)質(zhì)量方針，達(dá)到公司各層次上的溝通和理解； e. 在每年例行管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 在每年例行管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)要求。 5． 4． 2． 4 公司對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行策劃，編制程序文件和支持性文件，明確目前各項(xiàng)過(guò)程控制的程序和規(guī)范。 上述策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件。 20 杭州 中天玻璃 有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版 本 C 頁(yè) 次 3／ 4 5． 5． 2管理者代表 (質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ) 總經(jīng)理在公司管理人員中指定一名成員為管理者代表，并以文件形式公布。管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)，詳見(jiàn)《管理評(píng)審程序》。管理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a. 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第二方、第三方； b. 顧客反饋； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性： d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以上次管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g. 改進(jìn)的建議。明確了對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境的控制要求，以確保生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 以上過(guò)程的實(shí)施由公司企管部人力資源辦負(fù)責(zé)。 以上培訓(xùn)由企管部進(jìn)行總體控制，各部門協(xié)助配合。 。 、工作環(huán)境 公司確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（包括人和物的因素），并對(duì)這些因素進(jìn)行管理和控制，確保符合產(chǎn)品及相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境管理。 在策劃產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，公司制定了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》，確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中包含以下方面的適用內(nèi)容： a．產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b．針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； c．驗(yàn)證活動(dòng)和驗(yàn)收準(zhǔn)則； d．對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需要的記錄。 7． 1． 2支持性文件 7． l． 2． l《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 7． l． 2． l《質(zhì)量記錄控制程序》 7． 2與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，以控制管理和確定與顧客有關(guān)的過(guò)程。 7． 2． 2． 1 對(duì)常規(guī)合同由銷售員負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審。 7． 2． 2． 4評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)保存。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃 由 營(yíng)銷部 了解市場(chǎng)信息并傳達(dá)到技術(shù)設(shè)備部，由技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品項(xiàng)目的確定和申報(bào)工作，并制定項(xiàng)目《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。對(duì)不完整 的、不明確或互相矛盾的要求 ,應(yīng)與負(fù)責(zé)提出要求的人員研究解決。 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適當(dāng) 階段，技術(shù)設(shè)備部應(yīng)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ,組織與所評(píng)審內(nèi)容有關(guān)部門代表及專家對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)設(shè)備部應(yīng)按所策劃的安排組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證 ,以保證輸出滿足輸入的要求。 公司對(duì)新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的確認(rèn)采取下列方式進(jìn)行： a. 交由國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)； b. 用戶有要求時(shí)，則通過(guò)用戶確認(rèn)； c. 以上活動(dòng)由技術(shù)設(shè)備部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部共同負(fù)責(zé)。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件控制程 序》 7． 4采購(gòu) 7． 4． 1采購(gòu)控制 采購(gòu)部 制定《采購(gòu)控制程序》有效控制公司的采購(gòu)全過(guò)程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并保存。各部門負(fù)責(zé)對(duì)供方所提供的物資 進(jìn)行檢查和控制。 7． 4． 4支持性文件 7． 4． 4． 1《采購(gòu)控制程序》 7． 4． 4． 2《不合格品控制程序》 《關(guān)鍵原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》 《合格供方名錄》 7． 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7． 5． l生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》，明確對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的控制要求和程序。 技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序予以確認(rèn)，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)可。 7． 5． 3標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司根據(jù)產(chǎn)品的特征，規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便在必要的情況下實(shí)現(xiàn)可追溯性。準(zhǔn)確無(wú)誤后，方可進(jìn)倉(cāng)，并作好相應(yīng)記錄； b. 登記應(yīng)注明客戶的名稱、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格等； c. 進(jìn)倉(cāng)堆放應(yīng)單獨(dú)堆放，以免混淆； d. 在堆放處應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，以視區(qū)別； e. 在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)破損、丟失、損壞應(yīng)作好相應(yīng)記錄， 并應(yīng)及時(shí)將信息由 營(yíng)銷部 傳遞給顧客尋求解決處理。 2. 應(yīng)按外包裝標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)道路暢通。 2） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)、防潮，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如消防設(shè)備等），以保持安全適宜的儲(chǔ)存條件。 2） 營(yíng)銷部應(yīng)按規(guī)定的要求開(kāi)具發(fā)貨單，并監(jiān)督發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)，以免發(fā)生錯(cuò)誤。對(duì)不是強(qiáng)檢的設(shè)備，自行制定校驗(yàn)方法和自校周期的規(guī)定，并按國(guó)家認(rèn) 31 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 C 頁(yè) 次 8／ 8 的基準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn)和調(diào)整； c. 用于校準(zhǔn)器具檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)器具，其量值可以溯源；對(duì)每一檢測(cè)設(shè)備均需帶有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄； d. 保存檢測(cè)設(shè)備的檢測(cè)證書(shū)和檢測(cè)記錄； e. 發(fā)現(xiàn) 檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，必須查明原因并及時(shí)送檢送修，還需重新評(píng)定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成記錄； f. 確保檢測(cè)設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用； g. 確保檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)，防護(hù)期間，其準(zhǔn)確和適用性保持完成好； h. 防止檢測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 8． 2． 2內(nèi)部審核 公司制定《內(nèi)部審核程序》定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a. 符合 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》 要求； b. 得到有效地實(shí)施和保持。 。 。 ，必要時(shí)，質(zhì)檢部采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)工序過(guò)程進(jìn)行分析和改進(jìn)，使生產(chǎn)過(guò)程得到有效控制。 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》，按規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 8． 2． 4． 3 在按規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)圓滿完成之前不得將產(chǎn)品放行，除非得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品并提出處置要求，相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品及時(shí)處置。 ，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。這包括來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 公司制定《改進(jìn)控制程序》，策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程。 糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a. 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； 35 杭州中天玻璃有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8． 0 版 本 C 頁(yè) 次 4／ 4 b. 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實(shí)施所需的糾正措施： e. 記錄所采取措施的結(jié)果； f. 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性 。 《改進(jìn)措施控制程序》 36 杭州中天玻璃有限公司 程序文件清單 章節(jié)號(hào) 附錄 1 版 本 ／ 頁(yè) 次 1／ 1 序 號(hào) 文件編號(hào) 程序文件名稱 1. ZTBLQP4201 文件控制程序 2. ZTBLQP4202 質(zhì)量記錄控制程序 3. ZTBLQP5501 內(nèi)部溝通管理程序 4. ZTBLQP5601 管理評(píng)審程序 5. ZTBLQP6001 資源管理程序 6. ZTBLQP7101 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 7. ZTBLQP7201 與顧客有關(guān)的過(guò)程評(píng)審管理程序 8. ZTBLQP7202 與顧客溝通管理程序 9. ZTBLQP7401 采購(gòu) 控制程序 10. ZTBLQP7403 關(guān)鍵原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 11. ZTBLQP7501 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 12. ZTBLQP7502 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 13. ZTBLQP7503 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 14. ZTBLQP7504 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 15. ZTBLQP7601 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 16. ZTBLQP8201 內(nèi)部審核程序 17. ZTBLQP8203 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 18. ZTBLQP8301 不合格品控制程序 19. ZTBLQP8401 數(shù)據(jù)分析管理程序 20. ZTBLQP8501 改進(jìn)控制程序 21. ZTBLQP3C01 認(rèn)證產(chǎn)品控制程序 22. ZTBLQP3C02 安全