【正文】 加工的情況，因此針對上述情況，公司規(guī)定： a. 在客戶提供的玻璃原片及輔助材料進廠時，倉庫保管員應對其進行核對。 30 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 7／ 8 1） 應根據(jù)《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定堆放，產(chǎn)品出庫要遵循先進先出的原則。 . 檢測設備的控制包括： a. 確 定測量任務及所要求的準確度，并選擇適用的具有所需準確度的檢測設備； b. 確保所有的檢測設備在規(guī)定的檢定周期或使用前，已送指定或授權的檢定機構進行檢測，合格后方能投入使用。 ，組長選定審核員，組長負責制定審核計劃，審核組獨立完成內部審核工作。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的 符合性。 8． 2． 4． 2公司保存產(chǎn)品檢驗合格的證據(jù)，該證據(jù)應有授權放行產(chǎn)品人員的認可記錄。 c. 采取措施，防止不合格品的非預期的使用，如可采取對不合格品的隔離和標識。 。 預防措施活動應包括以下方面的內容：： a. 識別潛在不合格及其原因； b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并確保實施所需的預防措施； d. 記錄所采取措施的結果； e. 評審所采取的預防措施的有效性。所采取的糾正措施應與所遇到問題的影響程度相適應。 支持性文件 8． 3． 6． 1《不合格品控制程序》 8． 4數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 公司制定《數(shù)據(jù)分析管理程序》，收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。并在程序中規(guī)定對不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限。 d. 當產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，質檢部應及時發(fā)出《糾正 /預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；當需要采取改進措施時，質檢部制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后， 交責任部門實施，質檢部負責跟蹤驗證實施效果。 ，內審報告作為質量記錄按《質量記錄控制程序》規(guī)定進行標識和歸檔。 8． 2監(jiān)視和測量 8． 2． 1顧客滿意 公司制定《與顧客溝通管理程序》，由 營銷部 負責定期向顧客進行調查，監(jiān)控顧客滿意和（或）不滿意的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 1） 營銷部應按合同 的要求對產(chǎn)品的保護延續(xù)到交付的目的地。 1. 在搬運過程應輕搬、輕放，防止跌落、磕碰、擠壓，不得破壞產(chǎn)品包裝。 經(jīng)識別和確認，本公司玻璃深加工過程中，鋼化工序、干法夾層工序為特殊工序。 7． 4． 3． 3采購部 負責對供方進行業(yè)績的跟蹤和評價。 采購部 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方；對選擇、評價和重新評價的原則予以規(guī)定。 27 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 4／ 8 確認的目的是證明產(chǎn)品能滿足預期的使用要求，通常在產(chǎn)品交付之前或產(chǎn)品實施之前進行，如需用戶使用一段時間才能完成確認的應在盡可能的適用范圍內實現(xiàn)局部確認，確認結果及任 何必要的措施的記錄應保持。 以上輸出要求由負責技術設備部和質檢部共同完成。技術設備部對設計和開發(fā)的全部過程負責 ,并保證設計過程的質量 。評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如在投標、接受合同或訂單）之前進行。公司實現(xiàn)過程的策劃與公司的質量管理體系的其它要求相一致，并以適于公司運作的方式形成文件。質檢部負責檢驗和測量裝置的控制，其余基礎設施的控制詳見《資源管理程序》。 企管部在提供培訓以滿足這些需求時應考慮： ； 23 杭州中天玻璃有限公司 6． 0 資源管理 章節(jié)號 6． 0 版 本 C 頁 次 2／ 2 ； 、法規(guī)的培訓； ； 訓； f. 新管理方法、手段的培訓； ； 。 5． 6． 5支持性文件 《管理評審控制程序》 《質量記錄控制程序》 22 杭州中天玻璃有限公司 6． 0 資源管理 章節(jié)號 6． 0 版 本 C 頁 次 1／ 2 資源管理 公司制定《資源管理程序》，明確各崗位人員的培訓和考核的控制要求 及外聘人員的控制要求，以確保向各崗位調配合適的人員。 5． 6管理評審 5． 6． l總則 5． 6． 1． l 公司總經(jīng)理負責按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 5． 4． 2． 6 公司根據(jù)質量管理體系實施過程的信息、及顧客和市場對產(chǎn)品要求的變化信息，對質量管理體系的持續(xù)改進進行 策劃。 公司制定的質 量目標包括滿足產(chǎn)品要求的內容，與公司確定的質量方針相一致，是可測量的。 《文件控制程序》 《質量記 錄控制程序》 《檔案管理辦法》 18 杭州 中天玻璃 有限公司 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版 本 C 頁 次 1／ 4 5． 1管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對公司建立、實施和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)： a. 通過會議、文件規(guī)定等形式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定質量方針和質量目標，并確保全體員工理解和貫徹實施； c. 定期進行管理評審，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； d. 確保可獲得必要的資源 。 主要包括： ? 各種適用的標準、規(guī)范、技術規(guī)定 ? 有關過程的作業(yè)指導書或工藝 文件 ? 各種質量記錄 作業(yè)文件由相關職能部門編制，由部門負責人審核，公司分管領導批準發(fā)布。 ４ . 質量管理體系范圍 a． 質量手冊 本公司質量手冊是質量管理體系最高層次的文件，其中闡述了公司的質量方針，質量目標，明確了公司的組織機構設置 ，部門和人員的職責、權限和相互關系，規(guī)定了對質量管理體系過程及其有效性的內部溝通方法，描述了對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制方法和原則以及實施記錄的控制。 目前 ,公司不存在外包過程 ,若以后存在 ,對公司所外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，公司將確保對其實施控制，對此類外包過程的控制將質量管理體系中加以明確。 11 質檢員 ； 按產(chǎn)品的有關標準和／或檢驗規(guī)范的要求及時對進貨物料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，并作好記錄； 責編寫檢驗報告，對檢驗結果的正確性負責； 按程序文件規(guī)定對產(chǎn)品的狀態(tài)作好標識； ，會同有關人員進行評審，并跟蹤記錄處理結果； 12 鋼化、干法夾層工序操作工 、干法夾層工序為關鍵工序，操作工必須經(jīng)培訓、考核合格上崗； ； ，并作好記錄。 。 e. 合格：滿足要求。 適用范圍 本手冊適用于本公司的加工玻璃、安全玻璃 、節(jié)能中空玻璃 。本手冊對外用以證實本組織有能力并持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 質量手冊的保管 質量手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。從公司成立之初，管理層就遵循“高起點、高素質、上檔次、上規(guī)模、質量優(yōu)、服務優(yōu)”的指導方針，選購了具有國際或國內先進水平的玻璃深加工設備，聘用了高技術水平和管理水平的各類人才，產(chǎn)品質量穩(wěn)步提高，產(chǎn)品各項指標均達到或超過國家標準。 在總結了我公司多年質量管理的經(jīng)驗和市場經(jīng)濟發(fā)展所需的要求，學習 ISO9001:20xx《質量管理體系一要求》標準的基礎上，結合本公司的發(fā)展需求及生產(chǎn)管理和質量管理的實際，編制了《質量 手冊》，它使本公司的質量管理有章可循，從公布之日起，公司的所有部門都必須嚴格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： 杭州 中天玻璃 有限公司 公司簡介 章節(jié)號 0． 2 版 本 C 頁 次 1／ 1 4 杭州中天玻璃有限公司誕生于本行業(yè)的生命周期之初，坐落在國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) — 蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，靠近舉世聞名的西子湖，毗鄰蕭山國際機場、滬杭公路，地理位置優(yōu)越，交通便捷。 質量手冊的發(fā)放 a．質量手冊發(fā)放分為“受控”和“非受控”，由 行政人資部 負責按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量手冊與其它體系的相容性 由于在建立本質量管理體系之前，公司已建立了有關的管理體系，因此在建立本質量管理體系時，盡量考慮相互結合。當本公司開發(fā)新型玻璃產(chǎn)品時將按照編寫的要求執(zhí)行。 b. 公司：“杭州中天玻璃有限公司”的簡稱。 《質量目標分解測量考核辦法》規(guī)定執(zhí)行。 7 行政人資部 ，編制相應的崗位工作人員任職要求； ，負責組織對培訓效果進行評估，建立員工培訓檔案； ，包括發(fā)放、收回、更改、銷毀、保存等及作好相關記錄； 負責質量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質量記錄的保存期限，匯集備案各類質量記錄的樣本。 杭州 中天玻璃 有限公司 章節(jié)號 4． 0 15 4． 0 質量管理體 系 版 本 C 頁 次 1／ 3 ISO9001： 20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 要求，同時考慮產(chǎn)品的特點和要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。質量手冊是規(guī)定本公司質量管理體系的文件，至少包括以下內容： 16 杭州 中天玻璃 有限公司 4． 0 質量管理體系 章節(jié)號 4． 0 版 本 C 頁 次 2／ 3 ａ . 質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性； ｂ . 引用形成文件的程序和必要的作業(yè)指導書或對其引用； ｃ . 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 本公司形成的程序文件名稱詳見附錄《程序文件清單》。 公司制定的《質量記錄控制程序》，對質量管理體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)，對質量記錄的控制包括標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置所需的控制。 總經(jīng)理制定該質量方針時并達到了以下要求： a. 與公司遵循的“質量第一求生存，顧客至上求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨相適應； b. 體現(xiàn)了公司對質量管理體系滿足顧 客要求，滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾； c. 為公司質量目標的制定和評審提供了框架； d. 公司通過宣傳、討論、培訓質量方針，達到公司各層次上的溝通和理解； e. 在每年例行管理評審中對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 5． 4． 2． 4 公司對現(xiàn)有的質量管理體系過程進行策劃，編制程序文件和支持性文件，明確目前各項過程控制的程序和規(guī)范。 20 杭州 中天玻璃 有限公司 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版 本 C 頁 次 3／ 4 5． 5． 2管理者代表 (質量負責人 ) 總經(jīng)理在公司管理人員中指定一名成員為管理者代表，并以文件形式公布。管理評審的輸入包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a. 審核結果，包括內部審核、第二方、第三方； b. 顧客反饋； c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性： d. 預防和糾正措施的狀況； e. 以上次管理評審的跟蹤措施； f. 可能影響質量管理體系的變化； g. 改進的建議。 以上過程的實施由公司企管部人力資源辦負責。 。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境管理。 7． 1． 2支持性文件 7． l． 2． l《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 7． l． 2． l《質量記錄控制程序》 7． 2與顧客有關的過程 公司制定《與顧客有關的過程控制程序》，以控制管理和確定與顧客有關的過程。 7． 2． 2． 4評審的結果和評審所引起的措施的記錄應保存。對不完整 的、不明確或互相矛盾的要求 ,應與負責提出要求的人員研究解決。 技術設備部應按所策劃的安排組織對設計和開發(fā)進行驗證 ,以保證輸出滿足輸入的要求。 《質量記錄控制程序》 《文件控制程 序》 7． 4采購 7． 4． 1采購控制 采購部 制定《采購控制程序》有效控制公司的采購全過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。各部門負責對供方所提供的物資 進行檢查和控制。 技術設備部負責對特殊工序予以確認，生產(chǎn)部和質檢部進行嚴格的質量監(jiān)控，對操作人員進行培訓和資格認可。準確無誤后，方可進倉，并作好相應記錄； b. 登記應注明客戶的名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格等； c. 進倉堆放應單獨堆放，以免混淆； d. 在堆放處應有明顯標識，以視區(qū)別； e. 在加工過程中發(fā)現(xiàn)破損、丟失、損壞應作好相應記