【正文】 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的 對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)工廠的質(zhì)量管理工作。公司通過(guò)引進(jìn) ISO9001質(zhì)量管理體系，在全體員工中倡導(dǎo)先進(jìn)的質(zhì)量管理理念，從而促進(jìn)企業(yè)的不斷進(jìn)步，生產(chǎn)出品種更多、更營(yíng)養(yǎng)、更健康、更方便的產(chǎn)品。 總經(jīng)理： 鐘秉成 二零 一 二 年六月八日 質(zhì)量手冊(cè)管理 本公司質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織有關(guān)人員按照 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的特點(diǎn)編制。 手冊(cè)修改和改版由辦公室提出，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，手冊(cè)不得隨意更改、復(fù)印及對(duì)外分發(fā)。所作的刪減不影響公司提供給顧客合格產(chǎn)品的責(zé)任和能力。 為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控 和分析。 5） 本質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件控制程序》的要求作為接受控制。 8） 作為質(zhì)量記錄的文件，由各職能部門(mén)分別管理。 b）質(zhì)量計(jì)劃：是對(duì)特定的項(xiàng)目，產(chǎn)品過(guò)程和合同，規(guī)定為準(zhǔn)，及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件，它通常引用質(zhì)量手冊(cè)的部分內(nèi)容或程序文件； c）規(guī)范：它是闡明要求的文件。 文件編號(hào)：可以實(shí)現(xiàn)對(duì)文件的快速查找，分類管理。對(duì)不受控的文件不通知、不更改； 文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，向資料管理人員借閱、復(fù)制。 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行全過(guò)程的各種質(zhì)量記錄的管理； 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理，質(zhì)量記錄的檢查、收集歸檔工作； 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄； 程序 質(zhì)量記錄是一種特殊形式的文件，也是產(chǎn)品符合要求的證據(jù)，應(yīng)保證其及時(shí)、真實(shí)、完整，文字應(yīng)通順、清晰，簽字齊全、日期準(zhǔn)確。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目、應(yīng)說(shuō)明理由或?qū)⒃擁?xiàng)用單 杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不得留空白； 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期，重要的數(shù)據(jù)更改必要時(shí)應(yīng)加蓋顧客或其相關(guān)方的證實(shí)性簽字。 通過(guò) 資源的配置，保證建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4） 需要時(shí)，質(zhì)量方針的修改按原制定和審批程序進(jìn)行（按《文件控制程 序》的 要求）。 （車間）： a不合格品率小于 1% ； b設(shè)備完好率 95%以上。 、目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和各部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃、規(guī)劃； .原材料計(jì)劃和大型設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；審批采購(gòu)物質(zhì)價(jià)格。 4）負(fù)責(zé)外來(lái)和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時(shí)保證調(diào)閱查找。全年進(jìn)行一次法定檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉(cāng)記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫(kù)記錄和員工考勤記錄。 7）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評(píng)審。 14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門(mén)文件的對(duì)口管理工作，保證隨時(shí)調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門(mén)考核管理，搞好部門(mén)文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 3. 在 GX 公司內(nèi)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法律，法規(guī)和政策，促進(jìn)全體員工更好地理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念。 5． 6． 3 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議之后，辦公室應(yīng)根據(jù)會(huì)議情況負(fù)責(zé)整理編寫(xiě)包含以下內(nèi)容的“管理評(píng)審報(bào)告”： 1） 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的必要改進(jìn)措施。 5)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信。 1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作 能力。 5） 辦公室保持員工學(xué)歷、職稱、培訓(xùn)、資格、工作經(jīng)歷及健康合格的相關(guān)證據(jù)。廠內(nèi)廁所應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間，具有紗窗、紗門(mén)，設(shè)沖水裝置和洗手設(shè)施。 ，應(yīng)裝有足夠能力的排風(fēng)設(shè)備。 廠區(qū)的主要道路和進(jìn)入廠區(qū)的主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的硬質(zhì)路面（ 如混凝土或?yàn)r青路面）?；虿捎脽o(wú)窗臺(tái)結(jié)構(gòu)。正常情況下，每年至少一次全面檢修，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)檢修。 除蟲(chóng)滅害 ，防止害蟲(chóng)孳生。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審 供銷部應(yīng)在與顧客簽訂合同、訂單之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以確保： 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2） 要約要求達(dá)成一致； 3） GX 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 供銷部為公司物資設(shè)備采購(gòu)的管理部門(mén) ,按照制度的要求 ,負(fù)責(zé)對(duì)公司物資 設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行組織 .協(xié)調(diào) .控制及管理。 對(duì)供方的評(píng)定 (1)合格供方的選擇及評(píng)審須遵循以下原則： a有足夠的質(zhì)量保證能力。 (1)采購(gòu)文件包括：采購(gòu)物質(zhì)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議（合同）。 (2) 采購(gòu)人員協(xié)助采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。 進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由供銷部負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。 3． 4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。 4． 3． 2資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到 98%以上。各生產(chǎn)車間進(jìn)口處須安裝手的清洗消毒設(shè)施（應(yīng)采用非手動(dòng)式開(kāi)關(guān)）以及符合要求的鞋靴消毒池（或其他設(shè)施）。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有： /特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗； /特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制； ，對(duì)工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中要以適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。 生產(chǎn)不負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間外來(lái)污染物的控制。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。 各種搬運(yùn)工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗，定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的檢測(cè)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。 質(zhì)檢部應(yīng)建立監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制的過(guò)程，即：根據(jù)監(jiān)視測(cè)量要求確定所需的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備；使配置的測(cè)量設(shè)備精度與被測(cè)量對(duì)象的測(cè)量要求相一致，從而監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)可行。 成品堆放時(shí)與地面、墻壁保持一定的距離，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 、門(mén)窗及其他孔道設(shè)有防蟲(chóng)害設(shè)施，要定期清洗。 ，標(biāo)識(shí)清晰，存取方便。 生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。 （車間）負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。 4． 4． 在加工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問(wèn)題，就停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門(mén)鑒定處置。 4． 2． 2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。 以保證產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。 a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。 e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報(bào)供方和外包方。 7． 2． 3 與顧客溝通 供銷部應(yīng)在以下方面實(shí)施與顧客的溝通安排： 1） 售前 (合同確定前 )：進(jìn)行商務(wù)及商品信息溝通； 2） 實(shí)施過(guò)程中：對(duì)問(wèn)訊、合同或訂單的處理、對(duì)合同、訂單修改時(shí)的溝通； 3） 售后：對(duì)顧客反饋的信息（包括滿意、抱怨）的溝通。 GX 公司努力 為產(chǎn)品的生產(chǎn)提供良好的工作環(huán)境，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力、凝聚力。 ，必須徹底清洗生產(chǎn)場(chǎng)地、墻壁及排水溝，必要時(shí)消毒。 衛(wèi)生管理 公司 應(yīng)根據(jù)本規(guī)范的要求制定衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則，配備足夠的、經(jīng)培訓(xùn)考核合格的衛(wèi)生管理人員。 c. 天花板應(yīng)能防潮、防霧、防灰，表面涂層不易脫落。所有輸送的管道必須耐腐蝕、無(wú)毒、無(wú)異味。車間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)有設(shè)備和工器具清洗消 毒設(shè)施。 廠房與設(shè)施必須嚴(yán)格防止蚊、蠅、鼠及其他害蟲(chóng)的進(jìn)入和藏匿；應(yīng)有防煙霧、防灰塵的有效措施。 6． 2． 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 1） 員工的招聘和晉升必須達(dá)到崗位技能的基本要求。 1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡 25周歲以上，從事本 工作五年以上； 2)人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨(dú)擋一面。 以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，并且達(dá)到顧客滿意。 ：溝通方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、部門(mén)。 10）對(duì)不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時(shí)履行供貨任 務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。 3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對(duì)外簽訂各種購(gòu)進(jìn)合同。 7）抓好生產(chǎn)安全工作。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 、管理評(píng)審會(huì)議、年終總結(jié)會(huì)議。 總經(jīng)理 主持公司全面工作。 GX公司質(zhì)量目標(biāo)是： ≧ 100％ 100%。 定期對(duì)我 們提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)顧客的滿意度對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。記錄可以是紙張、光盤(pán)、照片、磁帶、樣件等，任何形式的文件都應(yīng)執(zhí)行本程序的規(guī)定。 C)工藝過(guò)程中的各個(gè)工序必須詳細(xì)記錄，工藝過(guò)程中規(guī)定的關(guān)鍵因素（如滅菌時(shí)間和溫度）必須有檢查結(jié)果記錄。 2） 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生質(zhì)量記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。必要時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可發(fā)放到個(gè)人或班組； 文件的領(lǐng)用和發(fā)放，使用人或部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記簿》，經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用； 文件發(fā)放前，應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證所有與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的場(chǎng)所、部門(mén)都應(yīng)發(fā)放到位，確保使用現(xiàn)行有效版本；作廢文件及時(shí)從發(fā)放場(chǎng)所收回，防止誤用； 文件的更改： 由于某種原因?qū)е碌奈募模?應(yīng)對(duì)文件的更新進(jìn)行評(píng)審、并再次批準(zhǔn)、確保文件的適宜性； 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，文件更改后應(yīng)保留文件更改的記錄； 文件的更改可由公司內(nèi)部和外部的相關(guān)方提出，應(yīng)由更改申請(qǐng)方填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門(mén)審批后，由相應(yīng)部 門(mén)指定人員或單位進(jìn)行更改，如果更改和審批指定由其他部門(mén)更改時(shí)，該部門(mén)應(yīng)當(dāng)獲得審批所依據(jù) 的有關(guān)背景資料。 質(zhì)量記錄 —— 是一種特殊形式的文件，它用于闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件，它包括了與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄 和與產(chǎn)品直接相關(guān)的記錄。向公司和內(nèi)部各部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致的信息。 4） 對(duì)文件的發(fā)放進(jìn)行控制，以保證在需要使用處得到有效版本文件。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 1） 本質(zhì)量手冊(cè)是 GX 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。 縮寫(xiě)說(shuō)明： GX： 四川省成都格 香調(diào)味品 有限公司 ZS：質(zhì)量管理體系 QP：程序文件 GL：管理文件 PY：檢驗(yàn)文件 ZJ：質(zhì)量記錄 ：總要求 總要求 四川省成都格香調(diào)味品有限公司 按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理，以保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和向顧客提供他們期望的產(chǎn)品。受控手冊(cè)發(fā)放范圍是質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由辦公室跟蹤修改，按 文件控制程序執(zhí)行；非受控手冊(cè)是指提供給顧客或其他用途的手冊(cè)，非受控手冊(cè)不進(jìn)行跟蹤管理。手 冊(cè)還是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和有效性的依據(jù)。 公司擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的食品流水生產(chǎn)線，配備了高素質(zhì)的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。公司主要產(chǎn)品為 格爾香 牌調(diào)味品，產(chǎn)品遍及全國(guó)各省市乃至東南亞各地區(qū)。 手冊(cè)適用于本公司所屬各職能部門(mén)。質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)需得到管理者代表批準(zhǔn)并登記。 本手冊(cè)作外部質(zhì)量保證的證據(jù)，以向第三方提供質(zhì)量證實(shí)和向第一方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備具備符合 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》的能力。 公司按 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》，以過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，規(guī)定組織機(jī)構(gòu)圖（圖 1）、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（圖 2），在公司內(nèi)部建立一個(gè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)的質(zhì)量管理體系，以產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，識(shí)別過(guò)程之間的接口和聯(lián)系及控制方法 ，確保過(guò)程有效運(yùn)行。 2） 在質(zhì)量手冊(cè)中， GX 公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了質(zhì)量管理體系的范圍，在對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程要求進(jìn)行合理剪裁后，可覆蓋 GX 公司的全部質(zhì)量活動(dòng)。 5） 對(duì)文件及修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證文件易于識(shí)別和檢索并保持清晰。 程序文件－提供如何一致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息文件。 文件的組成應(yīng)適用于其特有的方式，便于理解和執(zhí)行，規(guī)定明確有度，符合行業(yè)規(guī)定和慣例。 文件更改時(shí)應(yīng)在更改文件或相應(yīng)的附頁(yè)上標(biāo)明更改的性質(zhì)，理由、范圍、數(shù)量、時(shí)間和更改人。 3） 記錄的統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置由辦公室歸口管理， 相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。各頂記錄保存三年，備查。 相關(guān)文件 《文 件控制程序》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件發(fā)文領(lǐng)用登記》 《文件銷毀清單》 5 管 理 職 責(zé) 5． 1 管理承諾 為使質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)， G