【正文】 ： 029— 87937099 郵編： 710075 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 9/1） 1 質(zhì)量管理體系范圍和刪減說明 本公司依據(jù) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際，建立并實施質(zhì)量管理體系，以達(dá)到以下目的： 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 的能力 ； 通過質(zhì)量管理體系的有效 應(yīng)用 ，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程以及保證符合顧客 要求和 適用 的法律法規(guī) 要求，從而增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量手冊由本公司管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。當(dāng)工作崗位變動或離開本公司時，應(yīng)交回受控手冊，或根據(jù)經(jīng)理部的要求向指定人員移交，同時作好相應(yīng)記錄。 本公司所建立的質(zhì)量管理體系采用文件方式表述，具體見本章 節(jié)“文件要求”的規(guī)定。過程間具體的管理以文件的形式規(guī)定。 5）為了測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，需建立監(jiān)視和測量的過程，包括顧客滿意程度監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。除標(biāo)準(zhǔn)要求的文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施程序外，還包括本公司管理 和運(yùn)作所需的程序文件）。 為實施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo) 題 GB/T1900120xx 中對應(yīng)條款 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 16 頁 章節(jié)號 版次 0/2 頁次（ 24/2） 文件控制程序 對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。由各相關(guān)部門自行保存并報經(jīng)理部備案存檔。 1） 質(zhì)量手冊由經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由經(jīng)理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。文件更改的記錄交經(jīng)理部保存。 3） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借。 經(jīng)理部在 本部門的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān) 國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。 管理承諾 為了確保本公司能向顧客不斷地提供符合要求的通訊產(chǎn)品的安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù)特別做出管理承諾。本公司要生存和發(fā)展，必須理解顧 客當(dāng)前和未來的需求。 4） 對顧客滿意程度進(jìn)行測量（見 節(jié)“顧客滿意”），分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過程，直至顧客完全滿意。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為框架予以制定，并與質(zhì)量方針QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 103 頁 第 25 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 25/12） 保持一致，包括持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。 B、 管理者代表 （具體見本章 節(jié)）。 F． 工程管理中心 a. 在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的日常生產(chǎn)及售后服務(wù)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行 ； b. 按公司年生產(chǎn)計劃的要求，編制季度生產(chǎn)計劃和月份生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織實施，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成 ； c. 負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)中的各種問題，為順利完成生產(chǎn)任務(wù)掃清障礙 ； d. 負(fù)責(zé)組織工程項目竣工交付后的保修、回訪工作； e. 負(fù)責(zé)各 項操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中的嚴(yán)格執(zhí)行，并抓好安全文明生產(chǎn)工作 ； f. 編制企業(yè)設(shè)備購置計劃和年、季、月設(shè)備維修計劃，并組織實施 ； g．負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理，對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)需要對過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可； QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 103 頁 第 29 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 29/12） G. 市場部 a. 全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行 ； b. 組織力量開展市場調(diào)查，搞好銷售預(yù)測和市場分析工作，為企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向提供可靠資料 ； c. 組織識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審 ； d. 加強(qiáng)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)工作，組織本部門業(yè)務(wù)人員正 確及時的辦理各項訂貨業(yè)務(wù)手續(xù)?？砂?“內(nèi)部溝通”的要求達(dá)此目的。 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 32 頁 章節(jié)號 版次 0/2 頁次（ 35/4） 管理評審控制程序 1. 目的 為確保質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)能適應(yīng)外部環(huán)境變化和企業(yè)發(fā)展的需要，使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)和完善，特制定本程序。 當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、發(fā)展方向或經(jīng)營決策進(jìn)行較大調(diào)整或其他因素需要時 ,可由總經(jīng)理提出適當(dāng)增加評審次數(shù)。 評審依據(jù) 管理評審的主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針與目標(biāo)兩方面。 經(jīng)理部根據(jù)評審會議的分析和討論結(jié)果，填寫“改進(jìn)措施報告”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送至相應(yīng)的責(zé)任部門予以實施。 管理評審活動的相關(guān)記錄 ,由經(jīng)理部按照“記錄控制程序”的規(guī)定保存。 3）工作環(huán)境資源。 經(jīng)理部確定各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求，各部門負(fù)責(zé)人確定本部 門崗位工作人員任職要求。 特殊工作人員培訓(xùn) 1） 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，培訓(xùn)考核 合格者上崗，每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)與考核。 經(jīng)理部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案，保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 4. 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 公司為 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的 基礎(chǔ)設(shè)施包括： 1） 建筑物、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施）； 2） 過程設(shè)備（如計算機(jī)、含有計算機(jī)軟件的各類控制和測試設(shè)備、各種工具、輔具，如工、卡、量具等）； 3） 支持性服務(wù)（如交付后服務(wù)活動的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù) 及信息系統(tǒng) 等）。 4） 工程管理中心根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)。工程管理中心應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 3） 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 2） 工程管理中心制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。《設(shè)施驗收單》由 工程管理中心 保管。 5. 相關(guān)文件 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī) 各部門《崗位工作人員任職要求》 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《年度人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計表》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 41 頁 章節(jié)號 （ 44/4） 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1. 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ,c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 1） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2） 違反這些要求所造成的后果； 3） 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； 4） 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。在進(jìn)入本公司一個月內(nèi)，由經(jīng)理部組織進(jìn)行。 2. 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時也包括供方的人員。即本公司為質(zhì)量管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運(yùn)作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作 人員、這些人力資源均與質(zhì)量有關(guān)。 改進(jìn)措施的實施與跟蹤 對改進(jìn)措施報告提出 的改進(jìn)措施，各責(zé)任部門應(yīng)制訂具體的改進(jìn)計劃，落實責(zé)任人，在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢，并填寫“改進(jìn)措施報QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 103 頁 第 35 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 35/4） 告”中的“改進(jìn)措施實施情況”一欄后，報送經(jīng)理部。 管理評審會議由總經(jīng)理主持，經(jīng)理部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作和會議記錄。 評審計劃 經(jīng)理部負(fù)責(zé)管理評審計 劃的編制。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核管理評審報告，向管理評審提交質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報告，批準(zhǔn)改進(jìn)措施。 4) 負(fù)責(zé)對內(nèi)和對外部的有關(guān)質(zhì)量管理體系事 宜的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。 J． 項目組 /各工程處 ，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系在本項目的具體實施； 、檢查本項目執(zhí)行國家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量、安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的情況； 生產(chǎn) 階段的策劃和管理，給 生產(chǎn) 活動配備適宜的人力與設(shè)施資源； 產(chǎn)品 質(zhì)量、安全、成本負(fù)有直接責(zé)任； ，并將各項指標(biāo) 分解到人，確保公司下達(dá)任務(wù)的全面完成； 、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)周邊關(guān)系； 、檢查，對相關(guān)問題負(fù)責(zé)落實整改； 生產(chǎn) 階段顧客滿意度信息進(jìn)行收集和分析，并作為改進(jìn)項目管理及下次管理評審的輸入之一。 i . 對辦公環(huán)境和工作環(huán)境實施控制。 1） 采用組織機(jī)構(gòu)圖和崗位職責(zé)文件的形式規(guī)定各部門，崗位之間的關(guān)系。 5） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)具體見本手冊“質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 ”及相關(guān)部門分解質(zhì)量目標(biāo)。 4） 質(zhì)量方針的制定應(yīng)考慮八項質(zhì)量管理原則。 （具體見 節(jié)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 2） 制定“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”，具體見本章 節(jié)“質(zhì)量方針”和 節(jié)“質(zhì)量目標(biāo)”。對于保存期限在一年以上的記錄，移交經(jīng)理部保管。 各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3） 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀審批表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行見證銷毀。 文件的領(lǐng)用 1） 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回 收記錄》。 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。 2) 各部門其他質(zhì)量文件： ZXJC/ZL0220xx, 其中 ZXJC 為本公司代號；ZL 代表 質(zhì)量中心 ； 02 為文件順序號； 20xx 表示該文件發(fā)布年號。 經(jīng)理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、公司級行政文件及部分外來文件的管理、控制。具體見相應(yīng)文件或質(zhì)量手冊各章節(jié)后的“引用文件”或《記錄表格清單》。具體見本手冊 《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。 b) 質(zhì)量管理體系所需的測量以及分析過程所需的統(tǒng)計技術(shù)和方法在本手冊第 8 章中規(guī)定。 c) 根據(jù)所識別的本公司質(zhì)量管理體系過程，確定實現(xiàn)過程的順序以及過程的輸入和輸出，并依次建立過程所需的文件。 當(dāng)受控版本的質(zhì)量手冊需要進(jìn)行更改時，可根據(jù)更改的內(nèi)容，采取劃改或換頁的方式，經(jīng)理部應(yīng)做好更改記錄。內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，由經(jīng)理部在手冊上加蓋“受控分發(fā)章”，手冊發(fā)放時由領(lǐng)取人在發(fā)放記錄上簽名。 本公司 通訊產(chǎn)品的安裝調(diào)試 均 按 顧客提供設(shè)計 要求執(zhí)行 。 我公司依托中興通訊的技術(shù)優(yōu)勢成功開發(fā)并推廣了 APM 自動 服務(wù)終端機(jī)等系列 產(chǎn)品，贏得了一定的市場占有率。 總經(jīng)理：（簽名） 20xx 年 5 月 11 日 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 103 頁 第 7 頁 管理者代表任命書 今任命 劉磊平 為本公司管理者代表，其主要職責(zé)是： 確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，并對質(zhì)量管理體系實施的有效性和連續(xù)性負(fù)責(zé)； 定期向公司最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 協(xié)助最高管理者，運(yùn)用多種手段，使全體員工意識到“識別顧客要求、提供合格的產(chǎn)品以滿足顧客要求、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意”的重要性； 負(fù)責(zé)對內(nèi)和對外部的有