【正文】 , 糾正措施 及 預(yù)防措施控制程序 發(fā) 布 令 編碼： ZS/ 為確 保公司生產(chǎn)的光伏玻璃 產(chǎn)品符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，并不斷增強(qiáng)顧客滿意； 并 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，提高員工的素質(zhì)，提升 公司管理水平，使公司獲得更高的經(jīng)營績效，依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我公司的實(shí)際情況，編制完成本《質(zhì)量手冊（含程序文件）》。 公司著眼于未來的發(fā)展，按照“生產(chǎn)一代、試制一代、研發(fā)一代、籌劃一代的原則”，圍繞太陽能光伏產(chǎn)品的上、中、下游以及玻璃產(chǎn)品的延伸、節(jié)能降耗、升級換代等進(jìn)行規(guī)劃。 △ 為相關(guān)部門。 顧客滿意 ：產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求并不斷增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊中，“產(chǎn) 品”，也可指“服務(wù)”，適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品 。 2. 在使用 期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)予以匯總，及時(shí)反饋到 技術(shù) 管理部 ，技術(shù) 管理部 負(fù)責(zé)組織對手冊（含程序文件）的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改，修改后必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊中，“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”，適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品 。 刪減條款： 設(shè)計(jì)和開發(fā)。 2) 在編制體系文件時(shí)，注意了引用公司 現(xiàn)有的 行之有效的 規(guī)章制 度 。 質(zhì)量 手冊 本公司依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 的 要求編制《 質(zhì)量 手冊》，表述了本公司 質(zhì)量 管理體系和確定的管理方針和管理目標(biāo)，是本公司 質(zhì)量 管理體系 的 綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、收集、整理及歸檔等。 為確保文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》 （ ZS/） 。 文件的保存 各部門受控文件由本部門專人保管， 技術(shù)管理部 對各部門文件保管情況進(jìn)行監(jiān)督。 對需要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》 (ZS/)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)銷毀。 記錄控制程序 編碼 :ZS/ 為了對 質(zhì)量管理 體系有關(guān) 記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理 體系運(yùn)行有效的證據(jù)，并保持管理體系運(yùn)行過程的可追溯性，特制定本程序。 記錄的貯存、保護(hù)、檢索、 保留 各部門質(zhì)量記錄分類歸檔，記錄的貯存應(yīng)存放于環(huán)境干燥的場所；應(yīng)采取保護(hù)措施，確保記錄不發(fā)生損壞、丟失；記錄按類別及發(fā)生的順序進(jìn)行編號以便于檢索。 3）制定了與 質(zhì)量 方針相適應(yīng)的 質(zhì)量 目標(biāo) 。 質(zhì)量 方針應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn) 的承諾。 質(zhì)量 目標(biāo) 控制程序 編碼： ZS/ 1 目的 和適用 范圍 為了確保 質(zhì)量 目標(biāo)的適宜性、充分性及 質(zhì)量 目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。 質(zhì)量 目標(biāo) 的制訂、修訂和分解 技術(shù)管理部 組織各部門依據(jù)以上原則 擬訂質(zhì)量 目標(biāo) ，并形成文件，經(jīng)管理者代 表 審核，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 4 本 程序相關(guān)文件記錄 相關(guān)文件 《 糾正措施和預(yù)防措施控制程 序》 ZS/ 記錄 《 質(zhì)量 目標(biāo) 分解表 》 ZS/ 《質(zhì)量 目標(biāo)實(shí)施情況記錄表 》 ZS/ 質(zhì)量 管理體系策劃 1）體系策劃 依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo) 的要求，按照本手冊 的描述對公司的 質(zhì)量 管理體系進(jìn)行了策劃 . 建立了 質(zhì)量 管理體系策劃、運(yùn)行、控 制、監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)所需過程和程序，提供相應(yīng)的資源，確保 質(zhì)量 目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量 手冊 的制、修訂，組織程序文件的制、修訂和公司文件 的管理； 2）負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，包括策劃、編碼管理和監(jiān)督檢查； 3）負(fù)責(zé)組織公司的 質(zhì)量 管 理體系目標(biāo)的擬制和分解， 并負(fù)責(zé)實(shí)施的監(jiān)視測量； 4) 負(fù)責(zé) 制程工藝執(zhí)行情況的檢查、分折和改進(jìn)； 5）負(fù)責(zé) 組織 對外包過程的控制； 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝控制 文件的編制及 管理； 7） 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理 體系的信息溝通的歸口管理和實(shí)施； 8）負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作和日常管理； 9） 負(fù)責(zé)能力、意識和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。 ； 2)負(fù)責(zé)供應(yīng)商控制的歸口管理； 3) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商 （外包方） 的選擇、評價(jià)，負(fù)責(zé)公司核準(zhǔn)后 合格 供應(yīng)商 （外包方） 的檔案的管理工作； 4) 負(fù)責(zé)采購的原材料，輔料的不合格品控制 和 處置 ； 5)負(fù)責(zé)與供方有關(guān)信息的管理。 管理評審 本公司制定了《管理評審控制程序》， 管理評審控制程序 編碼： ZS/ 1 目的 和 適用范圍 為確保公司 質(zhì)量 管理體系、 質(zhì) 量 方針 、質(zhì)量 目標(biāo) 和持續(xù) 改進(jìn) 的適宜性、充分性和有效性， 并 評價(jià)體系 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)、 改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，特制定本程序。 評審準(zhǔn)備 各有關(guān)部 室 的領(lǐng)導(dǎo)按照計(jì)劃，做好評審準(zhǔn)備，寫出有關(guān)資料（書面或電子版），報(bào)管理者代表審閱。 管理評審報(bào)告和決定事項(xiàng)的事后管理 技術(shù)管理部 根據(jù)評審記錄，編制 “ 管理評審報(bào)告 ” （ ZS/） ， 包括評審情況 、 評審結(jié)論的決定，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門。 人力資源 總則 本公司制定了《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》，規(guī) 定了從事影響 產(chǎn)品要求符合性工作 的人員 能力、 意識、培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性評價(jià)等控制要求 。 由綜合部 組織在一季度對上年崗位工作人員任職要求的苻合情況進(jìn)行評審，並填寫《員工能力評價(jià)記錄》（ ZS/）。以證實(shí) 各崗位人員 的能力 滿足要求。 本程序中記錄的保管歸檔等按《記錄控制程序》（ ZS/）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備的驗(yàn)收 設(shè)備購進(jìn)后，由生產(chǎn) 計(jì)劃 部 進(jìn)行驗(yàn)收， 填寫《設(shè)備 （設(shè)施） 驗(yàn)收報(bào)告》（ ZS/），驗(yàn)收合格后方可投入使用，驗(yàn)收不合格由行政 部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處置。 技術(shù)管理部 每季度應(yīng)組織對工作環(huán)境的檢查考核 ,填寫 檢查記錄（通用） (ZS/)。 本程序適用于與產(chǎn)品銷售有關(guān) 要求的確定、評審，與顧客溝通，及監(jiān)視和測量顧客滿意度的過程。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審的時(shí)機(jī) 對產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)或正式簽訂合同或訂單之前及接受合同或訂單更改之前進(jìn)行。 當(dāng)合同內(nèi)容遇有較大變更時(shí)，還應(yīng)進(jìn)行必要的評審。 市場部 負(fù)責(zé)對《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行信息統(tǒng)計(jì)，并將數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，做為管理評審輸入，以便持續(xù)的改進(jìn)工作，達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)。 銷售人員應(yīng)隨時(shí)與顧客溝通，以便了解和滿足顧客的期望和需求。 評審的內(nèi)容 評審的內(nèi)容可包括：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、顧客提供的標(biāo)準(zhǔn) 和技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量保證要求、包裝要求、服務(wù)要求以及數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交付方式和結(jié)算方式等。要求包括： 顧客明示的 要求，如產(chǎn)品的質(zhì)量特性、技術(shù)要求、交付要求、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸 ）、價(jià)格等。 對于有特殊要求的產(chǎn)品，當(dāng)體系已有的文件不能滿足要求時(shí)， 技術(shù) 管理 部負(fù)責(zé)按上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和要求進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成《質(zhì)量計(jì)劃》，《質(zhì)量計(jì)劃》的規(guī)定應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。 設(shè)備的管理 生產(chǎn) 計(jì)劃 部應(yīng)建立《設(shè)備 （設(shè)施） 檔案臺帳》（ ZS/）， 對生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號管理，設(shè)備的“報(bào)廢”、“轉(zhuǎn)讓”，必須由生產(chǎn) 計(jì)劃 部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，“閑置”、“報(bào)廢”的設(shè)備應(yīng)懸掛“閑置”、“報(bào)廢”標(biāo)識牌。 2. 職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃 部負(fù)責(zé)對 廠房、辦公樓、設(shè)備、設(shè)施 等的管理 、檢修 與維護(hù)，并提供適宜的 管理工作及 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。 在每項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施前， 技術(shù)管理部 應(yīng)做好培訓(xùn)教材，教師、課堂教學(xué)設(shè)施的準(zhǔn)備和檢查。 綜合部 在安排和 使用人員時(shí)應(yīng)確保： 特殊崗位工種，按國家有關(guān)規(guī)定實(shí) 行專業(yè)培訓(xùn)，考核和持證上崗。 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標(biāo)記 更改人 更改時(shí)間 管理評審計(jì)劃的制定 管理評審的實(shí)施 管理評審資料準(zhǔn)備 管理評審結(jié)論的實(shí)施和跟蹤 2 職責(zé) 綜合 部 負(fù)責(zé)能力、意識和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。 4 本 程序 相關(guān)文件 和記錄 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 ZS/QP 《 糾正措施和 預(yù)防措施控制程序》 ZS/ QP 記錄 管理評審計(jì)劃 ZS/ 會議簽到表（通用） ZS/ 會議 記錄 （通用） ZS/ 管理評審 報(bào)告 ZS/ 糾正 措施 /預(yù)防措施表 ZS/ 5 流程圖 6 資源管理 編碼： ZS/QA 6 資源提供 本公司確定所 需的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及專項(xiàng)技能、技術(shù) 、信息系統(tǒng) 和 其他 資源。 評審實(shí)施 總經(jīng)理 主持會議，管理者代表作 質(zhì)量 管理體系運(yùn)行報(bào)告， 各部門匯報(bào)有關(guān)運(yùn)行情況 。 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作和日常管理。 1)負(fù)責(zé)原、輔料及成品的收發(fā)、管理，定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品； 2)對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，確保符合產(chǎn)品要求； 3)負(fù)責(zé)管理好庫存資材、產(chǎn) 品，嚴(yán)格發(fā)放制度。 4)負(fù)責(zé)顧客信息處置結(jié)果的答復(fù)和糾正措施有效性的確認(rèn)。 職責(zé)、權(quán)限、溝通 本公司的組織 機(jī) 構(gòu)圖（見附表 1） 本公司 質(zhì)量 管理體系過程職能分配表（見附表 2） 職責(zé)和權(quán)限 公司 總 經(jīng)理組織確定、建立了《 職責(zé)和權(quán)限 》、《崗位說明書》 明確了管理層中各部門 、崗位 的職責(zé)、權(quán)限，并 將其傳達(dá) 到全體員工，確保組織內(nèi)得到充分的溝通。 各部 室 應(yīng)對 按 本部門的 質(zhì)量 目標(biāo) 組織 實(shí)施 。 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司 質(zhì)量 目標(biāo) 的審議、協(xié)調(diào)和審核。對 質(zhì)量 方針進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)根據(jù)管理評審的結(jié)果，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能發(fā)布修訂后的 質(zhì)量 方針。 2）確保識別顧客明確和隱含的要求及適 用法律、法規(guī)的要求得到確定，并傳遞到公司內(nèi)部的相關(guān)層次，通過 質(zhì)量 管理體系運(yùn)行得到實(shí)現(xiàn)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 （ LP/） 記錄 《質(zhì)量記錄增添 /修改申請表》 （ ZS/） 《質(zhì)量記錄一覽表》 （ ZS/） 5 管理職責(zé) 編碼 :ZS/ 管理承諾 為證實(shí)公司經(jīng)理對 質(zhì)量 管理體系的承諾，規(guī)定了公司經(jīng)理在整 質(zhì)量 管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的作用。 記錄的標(biāo)識 記錄的標(biāo)識按《文件控制程序》（ ZS/）中文件編碼的條款要求執(zhí)行。 技術(shù)管理部 組織對現(xiàn)有 質(zhì)量管理 體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行 。 質(zhì)量手冊換版時(shí)，改變手冊版本號，由 A 改為 B， B改為 C以此類推。 程序 文件 及其他文件 的更改由提出更改的部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)原編寫部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由原編寫部門更改， 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)發(fā)放。 文件的編號 質(zhì)量手冊（包括程序文件） ZS— QA— . （ QP） 程序順序號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 手冊代碼 QA，程序文件代碼 QP 企業(yè)代碼 技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗(yàn)規(guī)范等） ZS— JS.— 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)順序號 技術(shù)文件 代碼 企業(yè)代碼 管理文件 （部門管理制度、崗位責(zé)任制、任職要求等） ZS— GL — 管理標(biāo)準(zhǔn)順