【正文】 理知識和意識的培訓(xùn)； c） 通過對質(zhì)檢員和內(nèi)審員的不斷培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)， 以提高對產(chǎn)品質(zhì)量和體系內(nèi)審的力度； d） 不斷提高管理評審的有效性。 c） 人力資源管理 。 b） 工作環(huán)境管理 。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 當(dāng)出 現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施； 26 人本合金 管 理 評 審 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c） 資源需求等。 本公司編制和實(shí)施《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，以確保資源管理有效性。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： a） 中專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； b） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； c） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d） 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 b） 電工 、駕駛員 需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12 月各部門上報(bào)總經(jīng)辦下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間 、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 相關(guān)部門 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備的采購工 作。檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 每三個月由 安全環(huán)保部 對生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 對于特殊合同，除總經(jīng)辦、市場部進(jìn)行評審?fù)?，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審），并對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)，《產(chǎn)品要求評審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時對更改的內(nèi)容還需再評審。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)： 制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》并對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。 39 人本合金 采 購 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a） 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品 質(zhì)量的反饋）； b） 供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品的保證能力； c） 供方顧客滿意程度； d） 產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等） e） 其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 b） 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，確定并實(shí)施檢驗(yàn)或采取其他必要的活動。 5 程序 獲得描述產(chǎn)品特性的信息。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。當(dāng)《生產(chǎn) 任務(wù)單 》需調(diào)整時，應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將計(jì)劃變動情況通知相關(guān)部門和 車間 ，具體執(zhí)行《文件控制程序》； b） 車間 根據(jù)《生產(chǎn) 任務(wù)單 》，安排生產(chǎn)，并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，報(bào) 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。 6 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《采購物資分類明細(xì)表》 7 記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方年度業(yè)績評定表》 《 采購單》 42 人本合金 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 1 目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。 對重 要的采購產(chǎn)品供方，適當(dāng)時還應(yīng)包括： a） 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； b） 程序的批準(zhǔn)要求，涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； c） 過程的批準(zhǔn)要求，采購的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； d） 設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備能力的要求，如維修保養(yǎng)規(guī)定等； e） 供方人員的資格要求，如對生產(chǎn)、檢測人員的要求； 41 人本合金 采 購 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 f） 供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。 對外包的供方應(yīng)按照 — 的條款進(jìn)行控制。 d） 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對供方的評價(jià) 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn) 需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對顧客有關(guān)信息收集及顧客投訴的處理，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由 市場部 代表與顧客簽定合同，對老顧客的口頭定單，雙方對 《訂貨 單》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視簽定合同，對于新顧客則必須簽定正式合同。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 36 人本合金 與顧客有關(guān)過程控制程序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 b） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如合同定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前表述不一致的合同或定單要求 （如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d） 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 35 人本合金 與顧客有關(guān)過程控制程序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 1 目的 充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為對本公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 6 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)施管理卡》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報(bào)廢單》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 33 人本合金 工 作 環(huán) 境 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 工作環(huán)境 本公司確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境 ,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。 32 人本合金 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 c） 安全環(huán)保部 對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號 ,建立《設(shè)施管理卡》并 在《生產(chǎn)設(shè)施一覽 表》上登記。 2 范圍 適用于對為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a） 總經(jīng)辦組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。在進(jìn) 公司 一個月內(nèi)，由總經(jīng)辦組織實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前，總經(jīng)辦以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 程序 管理評審計(jì)劃 管理評審每年至少一次， 間隔的時間不能超過十二個月。 通過內(nèi)部溝通，使質(zhì)量管理體系過程及其有效性的有關(guān)信息及時傳遞到有關(guān)部門和人員，上情下達(dá)，下情上知，提高質(zhì)量管理體系的有效性。 d） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 。 總經(jīng)理 a） 全面領(lǐng)導(dǎo)本公司日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度； c） 主持管理評審； d） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 管理者代表 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b） 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)需求； c） 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 22 人本合金 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 d） 代表本公司就與質(zhì)量管 理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e） 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度； 市場部 部長 負(fù)責(zé) ： a） 與顧客的有關(guān)過程 。詳見《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的經(jīng)營目標(biāo)以及顧客的需求和期望，總經(jīng)理將在全公司各層次加以陳述、 溝通，各級人員必須理解，并加以實(shí)施。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。復(fù)制的受控文件必須由 資料管理人登記編號。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“ 非受控 ” 兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由 總經(jīng)辦 保存。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 為建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理組織做到： a) 對本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別。 編制本質(zhì)量手冊的目的就是證實(shí)本公司持續(xù)提供符合顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，以實(shí)現(xiàn)顧客的要求。 當(dāng)我公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化時和本手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時，經(jīng)管理評審后，應(yīng)予以修改和重新?lián)Q版。產(chǎn)品不僅在國內(nèi)化工行業(yè)招標(biāo)中多次中標(biāo)，而且遠(yuǎn)銷歐美，東南亞地區(qū)。 20xx 年，蕪湖長江化工公司作為外商在蕪湖縣趙橋工業(yè)園正式投資新建，并更名為蕪湖人本合金有限責(zé)任公司。全體員工必須根據(jù)本手冊及其支持性文件 —— 程序文件（含在本手冊中）、作業(yè)指導(dǎo)書等和產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)規(guī)范、國家法令、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，確保各項(xiàng)工作質(zhì)量符合規(guī)定要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足顧客要求的控制環(huán)境。 3. 確保在本公司內(nèi)部不斷提高滿足顧客要求的意識。 公司客戶遍布全國，如新疆塔里木石油基地、大 慶油田、揚(yáng)子石化、齊魯石化、上海金山石化、川天化、遼寧華錦集團(tuán)、核工業(yè)部建峰集團(tuán)、泰安集團(tuán)等。發(fā)放時，由管理者代表審批，專人發(fā)放。 9 人本合金 范 圍 章 節(jié) 號 1 修改狀態(tài) 0 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊界定了本公司質(zhì)量管理體系的要求和過程之間的相互關(guān)系。故對 條款進(jìn)行刪減； 綜上， 本公司 對標(biāo)準(zhǔn) 、 條款進(jìn)行刪減；該刪減不影響本企業(yè)提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 質(zhì)量手冊 本公司組織編制、實(shí)施和保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括： a） 對質(zhì)量管理體系范圍的界定； b） 質(zhì)量管理體系過程之間順序以及相互作用。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 g） 檢驗(yàn) 規(guī)程 ： RBHJ JY 01， JY 表示 檢驗(yàn) 規(guī)程， 01 表示第一版。 總經(jīng)辦 每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c） 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》，每三個月應(yīng)將清單副本報(bào) 總經(jīng)辦 備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知 總經(jīng)辦 ； d） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，全部確保 文件的清晰、易于識別和檢索。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 記錄的標(biāo)識編號 記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 18 人本合金 記 錄 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a） 各部門填寫《文件發(fā)放回收記錄》，向技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)用所需記錄空白表； b） 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制則要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并 填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 20 人本合金 質(zhì) 量 方 針 、策 劃 章 節(jié) 號 、 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、制定質(zhì)量目標(biāo)。 本公司的 質(zhì)量目標(biāo) 是 : 1. 顧客滿