【正文】 994年 10月 ,主要從事 ZXA10光纖綜合接入產(chǎn)品、DSL接入產(chǎn)品、 ZXE10寬帶數(shù)據(jù)接入產(chǎn)品等的研發(fā)、技術支持及相關配套服務。 ZXIN10智能網(wǎng)產(chǎn)品符合我國智能網(wǎng)應用規(guī)程 CINAP及 ITUT ，能快速、靈活、經(jīng)濟、有效的生成和實現(xiàn)各種新業(yè)務，為所有的通信網(wǎng)絡提供服務。 DSL接入產(chǎn)品作為多業(yè)務接入系統(tǒng)，具備完善的綜合接入功能，包括： ADSL、 VDSL、 SHDSL、LAN、 E1等用戶端口，并提供多種網(wǎng)絡側接口，包括： IP、 ATM、 n*E POS 等上聯(lián)端口，以靈活的系統(tǒng)配置，滿足客戶個性化的業(yè)務需求。 應用 本標準所覆蓋的產(chǎn)品均為公司 自主開發(fā)或選型的產(chǎn)品，產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，未使用顧客的財產(chǎn)，因此，本標準對 GB/T 1900120xx 的 顧客財產(chǎn) 的要求予以刪減，該刪減不影響公司產(chǎn)品滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求。它們是：質量手冊；質量體系程序；技術文件、工作指引和質量記錄。它們的作用是為了保證產(chǎn)品質量，是有效控制過程質量的最基礎文件。針對體系過程的管理要求、需要配備的資源的管理及其測量、分析和改進要求，實施系統(tǒng)的質量管理。質量記錄的控制應做到： 1) 規(guī)定各種質量記錄的分類目錄、保存部門及保存期并編制目錄清單； 2) 各類質量記錄應予保存，以證明符合規(guī)定的要求和質量體系有效運行； 3) 各部門應按質量記錄控制程序的要求，對質量記錄做好標識、收集、編目、歸檔、貯存和保管； 4) 質量記錄應字跡清楚，保管方式應便于存取和檢索； 5) 質量記錄貯存的地方應干燥、通風，并 采取適當措施防止蟲蛀、破損、遺失或霉變； 6) 在規(guī)定貯存期內(nèi)質量記錄可供客戶或認證機構查閱評價。 公司質量方針的內(nèi)容 依據(jù) ISO9001 標準，建立并不斷完善質量管理體系。按系統(tǒng)工程的思想，組織產(chǎn)品的立項、設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務，嚴格進行全過程質量控制，而不是靠事后檢驗來保證獲得優(yōu)質產(chǎn)品。 為了確保質量管理體系的完整性，質量策劃的輸出形成文件。 骨干層是產(chǎn)品線與各平臺之間的 橋梁 ，通過他們以及配套的流程支持，實現(xiàn)產(chǎn)品線和各平臺的互動和 融合 。 產(chǎn)品總經(jīng)理 a) 在產(chǎn)品生命周期內(nèi)對產(chǎn)品的經(jīng)營績效負責，是產(chǎn)品生命周期各環(huán)節(jié)進度和結果的第一責任人； b) 領導產(chǎn)品線產(chǎn)品經(jīng)營團隊開展工作，總體協(xié)調和管理產(chǎn)品線運作所需的資源； c) 領導制定產(chǎn)品線發(fā)展規(guī)劃； d) 根據(jù)市場和客戶需求，確保產(chǎn)品研發(fā)進度和質量，不斷降低成本； e) 組織產(chǎn)品市場策劃，指導產(chǎn)品市場工作，提供售前支持； f) 根據(jù)市場需求，組織產(chǎn)品生產(chǎn)，保證物流順暢、庫存合理安全、發(fā)貨及時 齊套； g) 協(xié)調提供及時有效的工程和售后服務支持，不斷提升產(chǎn)品的客戶滿意度。編制在產(chǎn)品線； b) 進行市場研究，調查分析用戶質量需求； c) 完成產(chǎn)品研制的質量策劃 ,跟蹤分析產(chǎn)品線質量目標完成情況； d) 參加設計評審，對項目研發(fā)過程各階段的質量進行監(jiān)督和控制； e) 對產(chǎn)品測試、驗證進行審批，負責產(chǎn)品國內(nèi)國際認證； f) 對來料質量和生產(chǎn)質量進行評估，協(xié)調溝通解決生產(chǎn)制造存在的質量隱患； g) 負責產(chǎn)品工程開通和售后服務質量的監(jiān)督檢查，對未能按期初終驗的重點合同進行跟蹤關閉； h) 積極走訪用戶，參與調查、巡檢 ，搜集用戶反應并督促落實，提高用戶滿意水平； i) 跟蹤分析產(chǎn)品研發(fā)質量問題，對質量問題組織攻關； j) 針對重大質量事故，督促實施并制定改進控制措施； k) 參與組織制定各業(yè)務流程質量控制的測評辦法，負責產(chǎn)品線與質量部的溝通協(xié)調。 系統(tǒng)部 a) 產(chǎn)品規(guī)劃（調查和了解用戶需求和競爭對手分析，預測市場發(fā)展和產(chǎn)品發(fā)展趨勢；提出新產(chǎn)品研制 /老產(chǎn)品改進建議書 產(chǎn)品定義，提交立項（ PACE 0階段）評審）； b) 產(chǎn)品營銷（跟蹤和分析營運商發(fā)展規(guī)劃，擬訂并宣傳用戶解決方案，擬訂并更新產(chǎn)品宣傳資料，參加市場拓展專題活動等）； c) 產(chǎn)品推 廣技術支持（擬訂市場宣講材料；擔任對營銷人員的產(chǎn)品技術培訓；主動或根據(jù)市場一線需求及時進行市場技術支持）。 技術部 a) 負責研究所數(shù)據(jù)網(wǎng)絡建設、維護和管理； b) 負責事業(yè)部管理流程、研發(fā)流程和信息數(shù)字化開發(fā)、引進和推廣應用 ； c) 負責研究所 EDA設計項目研發(fā)和高速仿真設計研究、推廣及項目研發(fā)； d) 負責研究所電子工藝技術研究、建設、維護和管理硬件開發(fā)所需電子工藝技術支持平臺； e) 負責研究所技術管理工作（標準化工作；知識產(chǎn)權管理；研究所文件資料管理系統(tǒng)管理；流程優(yōu)化； CPC 管理軟件的研究及推廣應用；研究所圖書資料管理、通用技術情報收集、分析、分類和發(fā)布）； f) 負責研究所固定資產(chǎn)、研發(fā)設備、研發(fā)材料的物流管理工作和產(chǎn)品研發(fā)試驗室的規(guī)劃、維護和制度管理。 6 資源管理 資源的提供 為了實施和改進本事業(yè)部質量管理體系、達到顧客滿意，必須配備所需資源，包括人力資源、設施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務資源等。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 按公司質量手冊要求，在產(chǎn)品立項、產(chǎn)品設計、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品交付等過程之前識別顧客要求。 事業(yè)部在實施公司規(guī)程《軟件開 發(fā)與管理工作總要求》時根據(jù)自身實際情況要求實施需求管理、項目計劃、項目跟蹤與監(jiān)督、質量保證、配置管理和同行評審，并根據(jù)實際情況開始有計劃地逐步推行和深入實施組織過程焦點、組織過程定義、集成軟件管理、組間協(xié)調、培訓、軟件產(chǎn)品工程等要求。 設計和開發(fā)驗證 1） 設計和開發(fā)的驗證方式在設計任務書中明確； 2） 設計驗證目的是確保設計輸出能滿足設計輸入要求，可分階段進行，其方式可以是下述其中的一種或幾種： a) 計算驗證 b) 對比驗證 c) 通過評審 d) 實驗室驗證 e) 試生產(chǎn) 3）對設計和開發(fā)的驗證結果及任何必要措施的記錄予以保存。 支持性文件 Q/ZX C ～ 5 《產(chǎn)品設計開發(fā)各階段工作要求》 Q/ZX C 《產(chǎn)品轉產(chǎn)工作程序》 采購 采購過程 見公司質量手冊。 6） 生產(chǎn)部應嚴格按照工藝文件和設備操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。 14） 生產(chǎn)部負責分解退庫設備，并負責分解部件的返工、返修。 檢驗和試驗狀態(tài) 1) 檢驗和試驗狀態(tài)分為檢驗合格、檢驗不合格、待檢、已檢待定、超差代用等幾種狀態(tài)。所有這些設備在使用前均須經(jīng)過檢定且合格，以確保測量能力符合要求。 監(jiān)視和測量 事業(yè)部通過對顧客滿意度、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系中存在的問題，實施有效的措施加以解決，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 3) 最終檢驗和試驗 * 質量部負責按規(guī)定要求對成品進行檢驗和試驗。 6) 支持性文件 Q/ZX C 《檢驗和試驗控制程序》 Q/ZX 《例行試驗管理程序》 不合格品控制 1） 質量部負責制定《不合格品控制程序》并組織實施。 8） 支持性文件 Q/ZX C 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 1） 質量部負責統(tǒng)計技術知識的培訓，使網(wǎng)絡事業(yè)部相關人員掌握數(shù)理統(tǒng)計方法的運用。 * 同類問題客戶多次投訴； * 內(nèi)部質量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項； * 管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項； * 過程控制中嚴重違反工藝紀律現(xiàn)象； * 生產(chǎn)制程中同一問題多次發(fā)生； * 生產(chǎn)制程中重大質量問題； * 轉產(chǎn)過程中重大技術問題。 * 權衡風險、利益和成本，以確定適宜的預防措施。 支持文件 Q/ZX C 《糾正措施控制程序》 預防措施 1） 質量部負責制訂《預防措施控制程序》并組織實施。 5） 質量部負責內(nèi)部損失成本、外部損失成本統(tǒng)計的歸口管理，負責質量成本報告的綜合分析部分，并負責事業(yè)部質量成本的控制管理。 4） 返工或返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢驗，合格后方可流入下道工序；做超差代用處理時須經(jīng)相關負責人同意方可放行。當未通過檢驗時，執(zhí)行不合格品控制程序。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 檢驗和試驗 1) 總則：由質量部制定《檢驗和試驗控制程序》，明確檢驗和試驗要求。 5) 保證校 準、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。 產(chǎn)品防護 為了保證在產(chǎn)成品運到顧客約定的地點由顧客接收之前的質量，應對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存和保護過程實施控制。 對確認為 特殊過程 的過程，確定必要的過程記錄和再確認。 10） 工序監(jiān)督和控制由 QC負責， QC按照檢驗文件進行工序檢驗，防止不合格品流入下道工序。 2） 生產(chǎn)部負責制定生產(chǎn)工藝文件、設備操作規(guī)程。 3) 對設計和開發(fā)的確認的結果及任何必要措施的記錄予以保存。 設計與開發(fā)輸出 1） 設計完成后應形成完整的設計輸出文件。 4) 對評審的結果和在評審中提出的工作措施加以記錄。 能力、意識和培訓 事業(yè)部通過培訓增強員工的質量意識，提高員工的能力： a) 培訓管理部門負責制訂《培訓控制程序》； b) 研究所人事室為事業(yè)部研究所的培訓歸口部門，深 圳辦公室為事業(yè)部深圳部分的培訓歸口部門，負責配合公司培訓部組織公司安排的系統(tǒng)性培訓、組織事業(yè)部進行的二級培訓、管理培訓費用和培訓記錄； c) 質量部負責本事業(yè)部質量培訓工作； d) 各部門負責識別本部門各環(huán)節(jié)人員所需的能力要求并提供培訓，以確保他們具有從事本崗位工作所需的能力要求； e) 各部門負責對本部門員工進行質量教育，使每一位員工都能意識到自己所從事工作對質量管理體系的重要性，并為實現(xiàn)事業(yè)的質量目標作出貢獻； f) 培訓工作包括確定培訓需求，制定培訓計劃和培訓大綱，確認培訓教師和教材， 評價培訓效果，保存培訓記錄等。溝通的目的是促進各職能和層次間交流信息、增進理解與協(xié)調。 中試部 a) 參與研發(fā)項目團隊，負責新產(chǎn)品及改進產(chǎn)品的轉產(chǎn)，分析并反饋產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化過程出現(xiàn)的產(chǎn)品設計問題； b) 制定并完善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件，并提供生產(chǎn)過程技術指導和工藝改進； c) 負責成熟產(chǎn)品的質量改進、降低成本建議的提出并努力承擔。 產(chǎn)品管理經(jīng)理 a) 作為產(chǎn)品總經(jīng)理的項目管理助手，協(xié)助產(chǎn)品總經(jīng)理做好產(chǎn)品研發(fā)計劃及轉產(chǎn)、備料計劃，并保證計劃的順利執(zhí)行； b) 跨部門產(chǎn)品團隊日常工作的協(xié)調。對新產(chǎn)品的研發(fā)備料的及時性和齊套性負責； d) 與營銷、產(chǎn)品、康訊平臺形成矩陣關系，對產(chǎn)品物流考核指標（如庫存、周轉、合同履約率、交貨預測準 確性）負責。 研究所所長 /副所長 研究所所長 /副所長輔助事業(yè)部總經(jīng)理主管研發(fā)體系日常工作，在市場、研發(fā)等工作目標實現(xiàn)方面向總經(jīng)理負責，包括：組織制定研究所發(fā)展規(guī)劃、負責組織各產(chǎn)品研發(fā)工作的實施和管理、建設培養(yǎng)高素質的研發(fā)隊伍等。對質量管理體系中的職責、權限、內(nèi)部溝通、文件控制和質量記錄的控制在以下條款中描述。質量策劃包括對質量管理體系的策劃和對各類產(chǎn)品進行的質量策劃。 與供方建立互利的伙伴關系，更好地為顧