【正文】 1 程序 文件清單 35 附錄 2 質(zhì)量手冊修改控制 36 杭州 中天玻璃 有限公司 頒布令及任命書 章節(jié)號 0． 1 版 本 C 頁 次 1／ 1 3 頒 布 令 《質(zhì)量手冊》是我公司質(zhì)量方針的實施和質(zhì)量管理體系原則的闡述，它反映了我公司質(zhì)量管理體系的概貌，是我公司質(zhì)量管理體系運行的長期遵循的法規(guī)性文件。 杭州中天玻璃有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)玻璃 深加工產(chǎn)品的中外合資企業(yè)，公司擁有雄厚的實力，具有國際先進水平的設(shè)備和高素質(zhì)的技術(shù)隊伍，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)獲得廣大客戶及同行的好評。 B．受控發(fā)放范圍為：總經(jīng)理、管理者代表、認證機構(gòu)、各職能部門負責人及經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)放的其它人員。在今后的正常運行中，這種結(jié)合的程度將不斷增大并逐步完善。 杭州 中天玻璃 有限公司 目的和適用范圍 章節(jié)號 1． 1 版 本 C 頁 次 1／ 1 6 目的 本手冊對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，并證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 c. 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。 杭州 中天玻璃 有限公司 組織機構(gòu)圖 章節(jié)號 3． 1 版 本 C 頁 次 1／ 1 9 杭州 中天玻璃 有限公司 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 3． 2 版 本 C 頁 次 1／ 1 技術(shù)設(shè)備部 行政人資部 采 購 部 總 經(jīng) 理 銷 售 部 財 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 原材料倉庫 成 品 倉 庫 庫庫 質(zhì) 檢 部 董 事 長 財務(wù) 經(jīng)理 副總 經(jīng)理 銷售經(jīng)理 營銷服務(wù)部 海外部 磨邊班組 輔料倉庫 發(fā)運組 裁切班組 夾層班組 包裝班組 鋼化班組 10 杭州 中天玻璃 有限公司 質(zhì)量職能分配表 章節(jié)號 3． 3 版 本 C 管理者代表 總 經(jīng) 理 銷售副總 行政部經(jīng)理 質(zhì)檢部經(jīng)理 供應部經(jīng)理 進貨檢驗員 包裝工段操作工 國內(nèi)銷售員 人力資源主管 工序檢驗監(jiān)督員 成品檢驗員 生產(chǎn)線檢驗員 倉庫管理員 鋼化工段操作工 生產(chǎn)部經(jīng)理 磨邊工段操作工 中空工段操作工 夾層工段操作工 庫庫 設(shè)備維修技工 設(shè)備部經(jīng)理 外銷業(yè)務(wù)員 計劃主管 11 頁 次 1／ 1 職能部門 標準要求 總 經(jīng) 理 管理者 代表 生 產(chǎn) 部 技術(shù)設(shè)備部 質(zhì) 檢 部 企 管 部 銷 售 部 供應 部 各 車 間 4 質(zhì)量管理體系 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 5 管理職責 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8 測量 、 分析和改進 、分析和改進 — 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 改進 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 注： ▲表示主要負責部門，△表示協(xié)助部門。 8 設(shè)備部 8． 1負責新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動的實 施和控制； 8． 2負責組織編制本公司的技術(shù)文件以及外來技術(shù)文件適用性的確認； 8． 3負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、國家和行業(yè)標準的最新版本； 8． 4負責與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的維護和管理； 8． 5負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行質(zhì)量策劃； 8． 6負責對監(jiān)視和測量裝置進行控制。為了實施質(zhì)量管理體系，本公司做到： a．對質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應用進行識別，主要包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進四大過程； b．確定這些過程之間的順序和相互作用； c．確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則 和方法； d．確保各部門可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e．監(jiān)視、測量和分析這些過程； f．實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 注： 根據(jù)對公司的現(xiàn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的識別，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)產(chǎn)品都是定型產(chǎn)品，不存在對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 程序文件由主要職能部門或工作小組編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布。 質(zhì)量記錄控制要求如下： a. 公司 行政人資部 對質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量記錄進行總體控制； b. 各部門使用的質(zhì)量記錄由部門進行控制； c. 各部門和人員在工作過程中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄應清晰、完整； d. 各部門和人員應保管好質(zhì)量 記錄便于查詢和檢索； e. 公司負責按規(guī)定要求為各部門提供適當?shù)膱鏊驮O(shè)施，以保證記錄在保存過程中避免損壞、變質(zhì)和丟失。 5． 4策劃 5． 4． 1質(zhì)量目標 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系的要求能得到貫徹和落實，制定了可測量的質(zhì)量目標，具體見本手冊第 2章。 5. 4． 2. 5 公司對專項工作的過程在實施前進行策劃，以保證專項工作的實施得到控制并達到要求。 管理者代表除履行原有職責和權(quán)限外，在質(zhì)量管理方面還具有以下方面的職責和權(quán)限： a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c. 確保在整個公司內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識； d. 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)。 5． 6． 3評審輸出 21 杭州中天玻璃有限公司 5． 0 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版 本 C 頁 次 4／ 4 管理評審結(jié)束后，由管理者代表或指定人員負責將評審結(jié)論形成書面的《管理評審報告》，包括 下方面內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c. 資源需求； d. 對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的改進需求和體系運行情況。 識別從事影響質(zhì)量活動的人員能力需求，包括： a. 新調(diào) 入人員的能力需求的識別； b. 轉(zhuǎn)崗人員的能力需求的識別； c. 升職人員的能力需求的識別； d. 外聘人員的能力需求的識別； e. 特殊工序人員能力需求的識別。 。 6. 。 7． 2． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 營銷部 在與顧客的溝通中，應 充分了解和確定顧客對產(chǎn)品的要求，具體包括： a．顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后服務(wù)的要求； b．顧客未明確提出，但規(guī)定的用途或已知預期用途的所必需的要求； c．與產(chǎn)品有關(guān)的國家強制性標準及法律法規(guī)的要求； d．公司確定的任何附加要求。 7． 2． 3與顧客溝通 為了滿足顧客要求，公司應針對以下方面內(nèi)容，識別并實施與顧客溝通的安排： a．產(chǎn)品的信息，如可通過產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊等； b．顧客問詢、合同或訂單的處理（包括對其的修改），征詢顧客的明確意見； c．顧客反饋，包括顧客抱怨、顧客投訴的處理。 設(shè)計和開發(fā)的輸出應針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行評審和驗證并在放行前得到批準。常用的驗證方法有： a、變換方法進行計算； b、試驗證實； c、與證實的類似設(shè)計的比較結(jié)果； d、對設(shè)計輸出結(jié)果的評審。 控制的方式和程度根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響確定。對驗證和檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。 技術(shù)設(shè)備部對特殊工序應制定相應的工藝文件，對控制的參數(shù)作出相應的規(guī)定，并規(guī)定出相應的記錄要求。 產(chǎn)品防護 公司依據(jù)產(chǎn)品的特征，針對玻璃產(chǎn)品的特殊性，制定了以下防止產(chǎn)品損壞的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的符合性。 3 ）對儲存物品的環(huán)境及安全應有明確要求。 7. 6 .2支持性文件 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 32 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 1／ 4 8． 1 總則 公司規(guī)定、策劃和實施為確保產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性、 實現(xiàn)質(zhì)量體系持續(xù)改進所需的測量和監(jiān)控活動。 。 具體有以下內(nèi)容： 33 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 2／ 4 a. 各部門對本部門的分解質(zhì)量目標進行測量，以確定需要采取糾正或預防措施的時機； b. 生產(chǎn)部對關(guān)鍵過程的工藝參數(shù)用儀表進行連續(xù)監(jiān)視和測量，以確保過程工藝參數(shù)在工藝文件規(guī)定的范圍內(nèi)并作好記錄。本公司規(guī)定未經(jīng)成品出廠檢驗合 格不得將產(chǎn)品交付。 ，以證實其符合性。 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持